【正文】 按月裝訂，妥善保管。堅持勤倒、勤并、勤整理，提高倉容利用率。做到重不壓輕、慢不壓快、固不壓液、好不壓壞。 5. 倉庫保管員要通過商品進出、儲存等業(yè)務(wù)活動，發(fā)現(xiàn)銷小存大，長期不動，接近失效，質(zhì)量有問題及倉庫有貨而賣場不提等問題，及時向賣場經(jīng)理反映，保證合理庫存，加速商品流轉(zhuǎn)。 六、 商品出庫 1. 商品出庫要有正式手續(xù)，嚴(yán)禁白條付貨。 2. 商品出庫時要掌握先銷賬后出庫，堅持雙人復(fù)核，雙人簽字及動態(tài)復(fù)核制度，辦理出庫手續(xù)要迅速、準(zhǔn)確、交待清楚。 4. 出庫要掌握先進先出的原則，易壞、易霉、易銹的商品先出，近期失效商品先出，包裝不好的商品先出，避免商品損失，出庫后一切出庫單據(jù)一律加蓋“貨已付訖章”。 七、 商品退庫及返廠 見《 業(yè)務(wù)流程說明》 八、 倉庫商品盤點 1. 為了保證庫存商品帳帳、帳實相符，票據(jù)清楚無誤，倉庫保管員每月要對經(jīng)銷和代銷商品全面盤點一次，盤點時采用雙人盤點法，以貨找賬，以貨對機出盤點表，一人點貨，一人看賬，然后互相復(fù)核，盤點后賬面要有標(biāo)記，以示盤過。 2. 每半年進行一次由采購部、財務(wù)部、各賣場組成的聯(lián)合大盤點。 2. 倉庫保管員收貨時發(fā)現(xiàn)的差錯經(jīng)確定不屬倉庫責(zé)任，要經(jīng)供應(yīng) 商和保管員雙人復(fù)核，記錄后，及時通知采購經(jīng)理處理。 商品盤點管理制度 一、 總則 商品盤點，是企業(yè)經(jīng)營活動中一項必不可少的重要工作環(huán)節(jié)。 二、 職責(zé)劃分 盤點工作由業(yè)務(wù)部、財務(wù)審計部負責(zé)規(guī)劃落實，各賣場、倉儲部門具體組織實施。 2. 商品通盤和規(guī)定盤點的時間由業(yè)務(wù)部確定然后通知各賣場。 4. 對單品管理的商品，由錄入中心提供代碼、詳細品名、單價，賣場憑機制盤點表核對條碼、價格，填寫商品庫存數(shù)量。 6. 財務(wù)審計部庫存會計負責(zé)處理盤點結(jié)果，出具《盤點損益報告表》，經(jīng)財務(wù)副總審批后，進行賬務(wù)處理。 8. 盤點數(shù)據(jù)表交財務(wù)審計部備案。 2. 對盤點前借出的商品應(yīng)及時處理，認真清點，廣告陳列商品，返廠修理商品，及時追回，倉庫和賣場的往來調(diào)貨票及時銷賬進賬。 4. 對倉庫商品，保管員應(yīng)在盤點前進行整理，做到賬貨統(tǒng)一。 6. 大宗不動 的商品可預(yù)先盤點，零星商品可進行盤點前的點數(shù)捆包，需丈量或稱重的商品可提前過米過量記數(shù)，但正式盤點時，必須再次查看是否原數(shù)未動，進行核實后，方可填寫盤點表。 7. 盤點前，柜組應(yīng)先與收銀臺核對賬款，以保證柜臺盤點準(zhǔn)確。 9. 盤點時采取一人點數(shù)，一人填表，逐層由左至右按商品順序進行盤點，互相復(fù)核，或穿插復(fù)核，防止錯盤、漏盤、重復(fù)盤。 10. 各部門盤點金額應(yīng)做到賬實相符 ，長短款金額據(jù)實填入盤點結(jié)果報告表，并注明上期至本期盤點間的銷售額和差錯率、差錯額、差錯原因，所有參盤人員應(yīng)簽寫姓名，逐級上報主管部門。 2. 原價商品與削價商品要分開。 4. 點數(shù)、抄表準(zhǔn)確，字跡工整。 6. 盤點雙人復(fù)核，杜絕錯盤、漏盤、重復(fù)盤。 二、 管理機構(gòu)及職責(zé) 1. 企業(yè)的購銷合同管理實行營運副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的統(tǒng)一管理，分級負責(zé)制，業(yè)務(wù)部是企業(yè)有關(guān)商品業(yè)務(wù)關(guān)系、購銷合同的管理部門。 3. 合同洽談機構(gòu)的職責(zé) 1) 根據(jù)企業(yè)的管理制度和法定代表人的授權(quán)，依法洽談、簽約、執(zhí)行、變更、解除合同。 3) 在填寫購銷合同時，應(yīng)力爭將解決合同糾紛控制在有效范圍內(nèi)。將該材料交業(yè)務(wù)部合同主管。 7) 在簽訂合同時，必須填寫必備條款，并將反映這些條款內(nèi)容的訂貨清單或貨單性質(zhì)的單據(jù)原件交合同主管。任何人不得利用合同進行違法活動，損害國家、社會和企業(yè)的利益。 2. 合同文本 1) 除即時結(jié)清外，所有購銷合同，一律采用書面形式，使用《購銷合同清單》。 3) 經(jīng)銷商品的購銷合同及代銷商品的審批權(quán)限，參見《商品購進管理制度》中第五部分。 2) 供方貨號：需填寫供方的商品貨號。不準(zhǔn)使用簡稱或可以多種解釋的名稱。 4) 生產(chǎn)廠家：要求詳細填寫商品的生產(chǎn)廠家名稱 5) 單位、數(shù)量及包裝含量和件數(shù)的填寫 單位必須填寫法定計量單位，數(shù)量分大、小包裝，數(shù)量總量以及按季、分月到貨數(shù)量填清。 7) 交（提）貨時間及數(shù)量：需填清供方交貨或需方提貨的詳細時間和交（提）貨數(shù)量。 9) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合同要明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)的條件和期限。無國家或行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，按雙方協(xié)商的技術(shù)條件，樣品或補充技術(shù)要求執(zhí)行。交貨方式主要有：供方負責(zé)送貨，供方代辦托運，需方自提等方式，采用何種方式，雙方應(yīng)在合同中注明。 12) 合理損耗及計算方法 ，國家有標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)注明，沒有者用“ /”線標(biāo)明。 14) 驗收標(biāo)準(zhǔn) 驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方法及提出異議的期限，雙方協(xié)商確定，提出異議的時間要準(zhǔn)確。 期限應(yīng)根據(jù)商品經(jīng)營情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫清承付貨款的具體時間。 17) 合同簽約地點 要求準(zhǔn)確寫清合同簽約的地名、地址。 19) 合同有效期 要求準(zhǔn)確寫清合同有效期的年、月、日，不準(zhǔn)用含糊的時限。 21) 合同填寫統(tǒng)一使用黑色圓珠筆及復(fù)寫紙，字跡工整不得涂改，填寫要完整，不得空格，如沒有內(nèi)容可填，需用“ /”線標(biāo)明。 23) 合同文本背面右下角按標(biāo)的稅率粘貼印花稅票。 6. 合同臺帳 1) 合同臺帳統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部專職合同員負責(zé)管理。 3) 及時將合同履行情況向主管經(jīng)理匯報。 b) 合同的實際履行與原合同條款有出入的，合同管理員必須及時了解情況，弄清原因，上報業(yè)務(wù)部部長并提出處理意見。 2. 合同的變更解除程序 1) 對逾期合同，采購經(jīng)理應(yīng)以書面形式報業(yè)務(wù)部，并提出變更或終止合同的建議。 五、 合同的糾紛處理 1. 糾紛一經(jīng)發(fā)生，當(dāng)事人須以書面形式上報部門主管及負責(zé)人。雙方不能達成協(xié)議時，由企業(yè)業(yè)務(wù)部向辦公室提出由其辦理申請仲裁或向人民法院起訴事宜。 2. 合同專用章的審批 1) 企業(yè)各 部、室異地簽訂經(jīng)濟合同，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到業(yè)務(wù)部取合同專用章。 物價管理制度 一、 總則 物價管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分，為保證國家物價政策及法律、法規(guī)的貫徹落實，保持市場物價基本穩(wěn)定，增強企業(yè)競爭能力，維護國家、企業(yè)、消費者的合法權(quán)益，企業(yè)按照《 中華人 民共和國價格法》、 《 中華人民共和國價格管理條例 》、《 價格違法行為行政處罰規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī) 的規(guī)定，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，加強物價管理，使其真正成為貼近百姓、服務(wù)大眾、倍受顧客贊譽的商業(yè)企業(yè)。 2. 企業(yè)物價工作實行營運副總經(jīng)理負責(zé)，業(yè)務(wù)部部長主抓制。 3. 物價管理職責(zé) 見《營運管理崗位職責(zé)》 三、 物價管理基本任務(wù) 1. 正確執(zhí)行國家規(guī)定的商 品價格和收費標(biāo)準(zhǔn)，保證物價政策的貫徹落實。 3. 認真做好物價報告工作，開展調(diào)查研究，掌握商品購銷情況和市場價格信息，向上級主管部門反映價格中的問題和意見。 5. 配合人力資源部門進行物價政策、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強物價紀(jì)律教育，不斷提高專業(yè)人員和從業(yè)人員的素質(zhì)，增強遵紀(jì)守法的觀念。 2) 屬國家定價商品及國家限定差率商品嚴(yán)格執(zhí)行國家政策。 4) 大件耐用消費品，本著零售價不高于或略低于周邊市場價格的原則。 6) 時尚型季節(jié)性商品及抑制市場特殊商品采取優(yōu)價策略。 3. 商品價格的調(diào)整與傳遞 見《業(yè)務(wù)流程說明》 1) 政府部門下達的調(diào)價指令必須嚴(yán)格執(zhí)行。 3) 設(shè)立商品調(diào)價傳遞登記本，各級人員在接到調(diào)價通知單后，均需在登記本上簽字，并注意保存。 4. 商品折扣 工作要求：《商品折 扣申請單》須經(jīng)雙人復(fù)核蓋章，以確保其準(zhǔn)確性。 五、 物價帳卡管理 1. 各賣場柜組建立本柜組商品的物價臺帳，賣場建聯(lián)營企業(yè)商品價格帳卡。 3. 物價帳卡內(nèi)容：編碼、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級、單位、零售價、日期。 六、 標(biāo)價管理 1. 為正確執(zhí)行價格政策，便于有關(guān)部門和消費者的檢查與監(jiān)督，方便顧客購買，企業(yè)出售、陳列 的所有商品及服務(wù)行為的收費標(biāo)準(zhǔn)均實行明碼標(biāo)價。賣場應(yīng)按具體商品分類使用各種 價簽，在擺放時做到美觀、協(xié)調(diào)，位置醒目，商品售完或價格調(diào)整時，標(biāo)價簽應(yīng)立即撤掉或更換。對特殊商品，經(jīng)檢測部門鑒定后在價簽上標(biāo)出具體重量（含量）加蓋鑒定章。 4) 商品的價簽通過電腦制作，商品代碼需準(zhǔn)確無誤， 并加蓋紅色號碼章、物價員章。并做到一貨一簽，貨簽對位，有貨有簽，無貨撤簽。 七、 物價信息管理 1. 價格信息管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分，有組織地開展市場價格調(diào)研，有效地利用價格信息，是企業(yè)增強市場競爭能力地需要。 3. 經(jīng)常開展零售價格的橫比調(diào)研工作，專職物價員 、采價員，賣場、部門主管負責(zé)人定期采集市場價格，了解價格水平，及時提出調(diào)整價格的意見，每次采價后要寫出分析報告，交物價主管。 2. 監(jiān)督檢查內(nèi)容 1) 制定調(diào)整價格是否符合有關(guān)規(guī)定，有無違反規(guī)定，越權(quán)定價，擅自變更，隨意削價漲價等問題。 3) 執(zhí)行明碼標(biāo)價是否規(guī)范。 5) 上級布置的其它檢查任務(wù)。 2) 互查 每月各賣場經(jīng)理組織進行互查，并將互查結(jié)果每月上報業(yè)務(wù)部，每季度業(yè)務(wù)部組織一次賣場間互查。一五”消費者權(quán)益日及重大政治任務(wù)前，業(yè)務(wù)部組織實施全面檢查，并將檢查結(jié)果書面通報。在調(diào)價當(dāng)日，由專職物價員匯同賣場經(jīng)理進 行一次營業(yè)前的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 4. 外部監(jiān)督評議 1) 為便于顧客監(jiān)督，加強物價管理，增強自我約束機制，企業(yè)對外公布業(yè)務(wù)部及企業(yè)物價監(jiān)督電話，并設(shè)立總服務(wù)臺，由專人負責(zé)收集意見，做好記錄。 3) 聘請?zhí)丶s物價監(jiān)督員，定期進行物價檢查監(jiān)督，廣泛聽取消費者對企業(yè)物價方面的意見。 2. 組織體系與職能劃分 1) 采購部根據(jù)供貨商、賣場的建議、申請，市場銷售信息變化等情況，對庫存商品進行變價、折扣提出申請，并監(jiān)督其實施。 3) 賣場對變價、折扣的實施進行檢查、監(jiān)督，并及時更換商品標(biāo)價簽和張貼POP 廣告，對變價、折扣后商品的銷售信息進行收集、分析，并及時反饋給采購部。 b) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的變零售價申請，應(yīng)仔細、認真復(fù)核，并監(jiān)督賣場更換價簽。 c) 賣場經(jīng)理根據(jù) 本賣場的實際銷售情況，顧客的反饋信息等情況進行綜合分析，有權(quán)對采購部提出變零售價的實施結(jié)果進行分析，并將分析結(jié)果反饋給采購部。對于代銷商品調(diào)低進價的，采購經(jīng)理提出申請交采購部負責(zé)人審批；對于商品調(diào)高進價的，由采購經(jīng)理提出申請并提供所有有關(guān)書面文字證明，采購部負責(zé)人審核后上報營運副總經(jīng) 理審批；對于零售價、進價連動調(diào)價的如調(diào)整后毛利率低于調(diào)整前的毛利率，采購經(jīng)理上報采購部負責(zé)人審核后再提交營運副總審批，對于變化較大者，上 報總經(jīng)理審批。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；對于進價調(diào)高的申請，物價主管必須依據(jù)權(quán)限核查審批人員的簽字；對于變進價，物價主管應(yīng)打印一份變價單轉(zhuǎn)給財務(wù)部。對于小批量商品的折扣，采購員有決定權(quán)；對于大規(guī)模、范圍廣的商品折扣，應(yīng)由采購部 負責(zé)人審批；對于企業(yè)統(tǒng)一進行的營銷、促銷整體折扣活動，應(yīng)由營運副總經(jīng)理提議，聯(lián)合審議委員會進行審議。 b) 建立完整、完善的貴賓卡、積分卡等優(yōu)惠措施的管理方法（詳見《團購管理制度》）。 注：對于企業(yè)內(nèi)部員工卡的折扣分?jǐn)?，?yīng)由采購部在與供貨商簽訂合同內(nèi)注明。 c) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的折扣申請，應(yīng)仔細、認真復(fù)核，依據(jù)權(quán)限核查審批人的簽字。 d) 賣場經(jīng)理根據(jù)本賣場的實際銷售、庫存情況、顧客的反饋信息等情況， 有權(quán)對采購部提出實行折扣的實施情況進行綜合分析，對折扣后商品銷售狀況進行調(diào)查、分析，并將分析結(jié)果反饋 給采購部。加強、完善商品結(jié)算的管理對企業(yè)周轉(zhuǎn)資金正常、合理使用、分配，樹立企業(yè)信譽度有著至關(guān)重要的作用。 2) 工作原則 a) 經(jīng)銷商品結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)銷合同中所規(guī)定的結(jié)算方式（預(yù)付貨款、帳期付款，其中帳期付款應(yīng)注明帳期天數(shù)）執(zhí)行結(jié)算。 3) 經(jīng)銷商品的結(jié)算權(quán)限 a) 采購部負責(zé)人享有每 筆 2萬元以內(nèi) 的經(jīng)銷結(jié)算審批權(quán)。 c) 每筆在 2050萬元 的經(jīng)銷結(jié)算應(yīng)上報總經(jīng)理審批。 三、 管理要求 1. 采購部人員應(yīng)嚴(yán)格按照權(quán)限劃分，仔細填寫手工申請單據(jù)，注明扣除費用的詳細項目及金額。正確計算各項扣除費用是否與結(jié)算申請單相符。 4. 結(jié)算中心應(yīng)根據(jù)企業(yè)資金的使用情況，合理安排供貨商的結(jié)算日期，做到結(jié)算準(zhǔn)確、及時、不延期、不拖欠，提高企業(yè)的信譽度。 6. 對于以下情況，結(jié)算中心有權(quán)不予以結(jié)算。 2) 結(jié)算申請單的扣費項與購銷合同中的扣費項不符。 4) 供貨商的增值稅發(fā)票不規(guī)范。 6) 結(jié)算申請的供貨商與增值稅發(fā)票的供貨商名稱不符的。 四、代銷、聯(lián)營商品結(jié)算管 理方法 1. 工作流程 見《業(yè)務(wù)流程》的代銷、聯(lián)營結(jié)算。 2) 代銷商品結(jié)算必須按《代銷協(xié)議書》中規(guī)定的結(jié)算方式進行結(jié)算。 4) 各項合同內(nèi)扣款項目應(yīng)在《代銷協(xié)議書》或《聯(lián)營協(xié)議書》中詳細注明。 商品質(zhì)量管理規(guī)定 一、 總則 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及與商品質(zhì)量有關(guān)的國家法律法規(guī)，加強對企業(yè)經(jīng)營商品的質(zhì)量 監(jiān)督管理，明確商品質(zhì)量責(zé)任，保護消費者的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，繁榮，穩(wěn)定市場，滿足消費者的需求，提高企業(yè)的知名度及信譽度，企業(yè)商品質(zhì)量管理實行程序化管理。 2. 業(yè)務(wù)部設(shè)置專職質(zhì)量監(jiān)督人員，倉儲及各賣場設(shè)兼