【正文】 商品質(zhì)量管理規(guī)定 一、 總則 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及與商品質(zhì)量有關(guān)的國家法律法規(guī)，加強(qiáng)對企業(yè)經(jīng)營商品的質(zhì)量 監(jiān)督管理，明確商品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，繁榮，穩(wěn)定市場，滿足消費(fèi)者的需求，提高企業(yè)的知名度及信譽(yù)度，企業(yè)商品質(zhì)量管理實(shí)行程序化管理。 6) 結(jié)算申請的供貨商與增值稅發(fā)票的供貨商名稱不符的。 4. 結(jié)算中心應(yīng)根據(jù)企業(yè)資金的使用情況，合理安排供貨商的結(jié)算日期，做到結(jié)算準(zhǔn)確、及時、不延期、不拖欠，提高企業(yè)的信譽(yù)度。 3) 經(jīng)銷商品的結(jié)算權(quán)限 a) 采購部負(fù)責(zé)人享有每 筆 2萬元以內(nèi) 的經(jīng)銷結(jié)算審批權(quán)。 c) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部的折扣申請，應(yīng)仔細(xì)、認(rèn)真復(fù)核，依據(jù)權(quán)限核查審批人的簽字。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；對于進(jìn)價調(diào)高的申請，物價主管必須依據(jù)權(quán)限核查審批人員的簽字；對于變進(jìn)價，物價主管應(yīng)打印一份變價單轉(zhuǎn)給財務(wù)部。 3) 賣場對變價、折扣的實(shí)施進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并及時更換商品標(biāo)價簽和張貼POP 廣告，對變價、折扣后商品的銷售信息進(jìn)行收集、分析，并及時反饋給采購部。在調(diào)價當(dāng)日，由專職物價員匯同賣場經(jīng)理進(jìn) 行一次營業(yè)前的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 3) 執(zhí)行明碼標(biāo)價是否規(guī)范。并做到一貨一簽，貨簽對位，有貨有簽，無貨撤簽。 六、 標(biāo)價管理 1. 為正確執(zhí)行價格政策，便于有關(guān)部門和消費(fèi)者的檢查與監(jiān)督，方便顧客購買，企業(yè)出售、陳列 的所有商品及服務(wù)行為的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均實(shí)行明碼標(biāo)價。 3) 設(shè)立商品調(diào)價傳遞登記本，各級人員在接到調(diào)價通知單后，均需在登記本上簽字，并注意保存。 2) 屬國家定價商品及國家限定差率商品嚴(yán)格執(zhí)行國家政策。 2. 企業(yè)物價工作實(shí)行營運(yùn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)部部長主抓制。 五、 合同的糾紛處理 1. 糾紛一經(jīng)發(fā)生，當(dāng)事人須以書面形式上報部門主管及負(fù)責(zé)人。 6. 合同臺帳 1) 合同臺帳統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部專職合同員負(fù)責(zé)管理。 17) 合同簽約地點(diǎn) 要求準(zhǔn)確寫清合同簽約的地名、地址。交貨方式主要有：供方負(fù)責(zé)送貨，供方代辦托運(yùn)，需方自提等方式，采用何種方式，雙方應(yīng)在合同中注明。 4) 生產(chǎn)廠家：要求詳細(xì)填寫商品的生產(chǎn)廠家名稱 5) 單位、數(shù)量及包裝含量和件數(shù)的填寫 單位必須填寫法定計量單位，數(shù)量分大、小包裝，數(shù)量總量以及按季、分月到貨數(shù)量填清。 2. 合同文本 1) 除即時結(jié)清外，所有購銷合同，一律采用書面形式，使用《購銷合同清單》。 3) 在填寫購銷合同時，應(yīng)力爭將解決合同糾紛控制在有效范圍內(nèi)。 4. 點(diǎn)數(shù)、抄表準(zhǔn)確，字跡工整。 7. 盤點(diǎn)前，柜組應(yīng)先與收銀臺核對賬款，以保證柜臺盤點(diǎn)準(zhǔn)確。 8. 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)表交財務(wù)審計部備案。 二、 職責(zé)劃分 盤點(diǎn)工作由業(yè)務(wù)部、財務(wù)審計部負(fù)責(zé)規(guī)劃落實(shí)，各賣場、倉儲部門具體組織實(shí)施。 七、 商品退庫及返廠 見《 業(yè)務(wù)流程說明》 八、 倉庫商品盤點(diǎn) 1. 為了保證庫存商品帳帳、帳實(shí)相符，票據(jù)清楚無誤，倉庫保管員每月要對經(jīng)銷和代銷商品全面盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)時采用雙人盤點(diǎn)法，以貨找賬，以貨對機(jī)出盤點(diǎn)表，一人點(diǎn)貨，一人看賬，然后互相復(fù)核，盤點(diǎn)后賬面要有標(biāo)記，以示盤過。 5. 倉庫保管員要通過商品進(jìn)出、儲存等業(yè)務(wù)活動，發(fā)現(xiàn)銷小存大，長期不動，接近失效，質(zhì)量有問題及倉庫有貨而賣場不提等問題，及時向賣場經(jīng)理反映，保證合理庫存，加速商品流轉(zhuǎn)。 2. 遇有票貨不符，丟失短少，串箱，串號，殘損等問題時，保管員應(yīng)在原始單據(jù)上注明情況和原因，供方需在單據(jù)上簽字，做好記錄，并將無差錯商品，及時通知采購經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。努力做到商品儲存合理，進(jìn)出快、保管好、費(fèi)用低、保安全、損耗少，不斷提高管理水平，做好各項(xiàng)工作。 10. 根據(jù)有關(guān)政策，市場動態(tài)及銷售情況，科學(xué)的制訂營銷策略。 2. 各賣場要保證品種擺布齊全，做到倉庫有貨，柜臺上全。 7. 質(zhì)次價高商品。 四、 退貨商品范圍 1. 過期、變質(zhì)、受潮食品。 3) 供應(yīng)商必備資質(zhì)材料 a) 生產(chǎn)廠家及商品情況介紹； b) 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； c) 注冊商標(biāo)復(fù)印件； d) 代理商（經(jīng)銷商）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； e) 代理商代理證書復(fù)印件； f) 稅務(wù)登記證。 7. 聯(lián)營廠商信息員需經(jīng)考核、培訓(xùn)、備案后方能取得上崗資格，如聯(lián)營廠商在未通知企業(yè)有關(guān)部門（采購部、賣場、人力資源部）的情況下，擅自更換信息員，每發(fā)現(xiàn)一次，由人力資源部給予聯(lián)營廠商 5001000元 的罰款。凡超范圍經(jīng)營、違反服務(wù)管理制度、違反企業(yè)規(guī)章制度、損害消費(fèi)者及企業(yè)利益的應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行追究、處理，具體規(guī)定如下： 1. 對于銷售狀況持續(xù)不佳，以次充好、坑騙顧客、損害消費(fèi)者權(quán)益的，企業(yè)有權(quán)令其停止?fàn)I業(yè)進(jìn)行整頓，檢查并沒收其所有質(zhì)量有問題的商品，并賠償所有經(jīng)濟(jì)損失。 6. 聯(lián)營廠商進(jìn)入企業(yè)各賣場的商品、設(shè)備自行保管、負(fù)責(zé)，廠家信息員由聯(lián)營廠商自上保險。 三、 對聯(lián)營廠商的管理 1. 聯(lián)營廠商嚴(yán)禁在企業(yè)內(nèi)銷售聯(lián)營協(xié)議規(guī)定范圍以外的商品，對銷售的商品必須實(shí)行“三包責(zé)任制”，并執(zhí)行《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》中的有關(guān)規(guī)定和企業(yè)退換商品的規(guī)定，確保合作雙方的信譽(yù)，維護(hù)消費(fèi)者及企業(yè)的共同利益。杜絕假冒偽 劣商品進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行銷售。 3) 對聯(lián)營廠商所經(jīng)營商品的質(zhì)量、物價、商標(biāo)品牌、商品布局進(jìn)行檢查。 4. 每批 / 次進(jìn)貨額在 10 萬元 — 40 萬元 以內(nèi)的，由營運(yùn)副總審批執(zhí)行。 4. 倉庫保管員要樹立高度責(zé)任心，嚴(yán)格遵守倉庫保管員的崗位責(zé)任制，按操作規(guī)程進(jìn)行工作。 5. 新品購進(jìn)及補(bǔ)貨每批 / 次進(jìn)貨額在 30 萬元 — 80 萬元 以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批執(zhí)行。 9. 嚴(yán)格遵守請示匯報審批制度。 8. 貫徹“以經(jīng)濟(jì)效益為核心，注重與社會效益相統(tǒng)一”的原則。 9. 所有商品購進(jìn)計劃經(jīng)審批備案后，方可實(shí)施。 2. 各采購組制定所負(fù)責(zé)品類的商品季度、月份進(jìn)貨計劃。本原則集中反映了一個“銷”字，反映了采購業(yè)務(wù)的技術(shù)性和專業(yè)管理特點(diǎn)。 采購人員必須具備的基本條件 1. 為人正直，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，遵守職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，廉 潔奉公； 2. 處事周密、嚴(yán)謹(jǐn)，思路清晰，思維敏捷，富有想象力和語言 溝通能力，具有一定的溝通能力； 3. 勤勉成性，具有進(jìn)取精神、自我駕馭和直覺判斷能力； 4. 不斷學(xué)習(xí)，具有豐富和扎實(shí)的商品知識，全面掌握營銷知識，熟知所管轄范圍的商品種類、品牌、產(chǎn)地、質(zhì)量和價格等特征，能做出與本企業(yè)經(jīng)營定位相符合的采購和發(fā)展計劃； 5. 具有商品核算知識，熟悉商品成本構(gòu)成、采購數(shù)量、時間、結(jié)算方式等對利潤的影響； 6. 有完整的政策法規(guī)知識，熟悉合同的簽訂的知識與技巧，能預(yù)防合約簽訂失敗給企業(yè)造成的損失； 7. 具有市場預(yù)測知識和能力，把握市場、掌握產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)律與市場之間的關(guān)系變化； 8. 有較強(qiáng)的談判能力和知識，能及時 面對市場的變化，為企業(yè)開辟新的市場渠道； 9. 應(yīng)變能力強(qiáng)，富有彈性，能適應(yīng)工作并處理好工作中的各種困難； 10. 態(tài)度積極，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，善于溝通，為人心胸寬廣。 采購人員的技能要求 為了能順利開展企業(yè)的商品采購工作，要求所有采購人員了解和熟知下列知識： 1. 企業(yè)的發(fā)展歷史、戰(zhàn)略目標(biāo)； 2. 企業(yè)的市場定位和目標(biāo)顧客； 3. 企業(yè)的經(jīng)營范圍和商品組成； 4. 商品采購工作的意義以及與銷售的直接關(guān)系； 5. 各類商品的貨源和渠道； 6. 商品鑒別的知識與技術(shù)； 7. 與供應(yīng)商談判的知識與技巧； 8. 有關(guān)的政策法規(guī)知識； 9. 企業(yè)現(xiàn)行管理系統(tǒng)的完整業(yè)務(wù)流程以及 采購人員的工作范圍、權(quán)限的分配。 商品購進(jìn)管理制度 一、 總則 商品購進(jìn)是商業(yè)企業(yè)經(jīng)營活動中的重要環(huán)節(jié)之一，須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策和法規(guī)，貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營指導(dǎo)思想，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)密、規(guī)范、方便可行的進(jìn)貨管理制度。 3. 采購部負(fù)責(zé)人對各采購組采購計劃進(jìn)行匯總、調(diào)整、審核。 四、 商品購進(jìn)的原則與要求 1. 商品購進(jìn)要遵循企業(yè)的經(jīng)營指導(dǎo)思想和商品定位的原則，符合市場供求規(guī)律。 五、 商品購進(jìn)紀(jì)律 1. 采購員必須嚴(yán)格遵守購進(jìn)商品的各項(xiàng)紀(jì)律，堅持商品購進(jìn)原則與要求。 自營商品管理制度 一、 經(jīng)銷商品的購進(jìn)范圍 1. 應(yīng)季、季節(jié)儲備（有儲備價值）、市場熱銷、市場名優(yōu)商品。 6. 進(jìn)貨額 超過 80 萬元 必須經(jīng)聯(lián)合審議委員會決策后執(zhí)行。 5. 對于庫存積壓的經(jīng)銷商品要通過分類，采取各種措施最大限度的減少損失。 5. 進(jìn)貨額 超過 40 萬元 必須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理決策后執(zhí)行。 4) 對引進(jìn)聯(lián)營廠商的經(jīng)營管理情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、分析，并及時反饋信息。 4) 業(yè)務(wù)部物價主管對采購部與聯(lián)營廠商簽訂的聯(lián)營協(xié)議內(nèi)的商品零售價進(jìn) 行核定。 2. 人力資源部負(fù)責(zé)組織聯(lián)營廠商信息員的崗前培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)企業(yè) 有關(guān)規(guī)章制度、服務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)知識，經(jīng)考核合格后取得上崗資格，統(tǒng)一發(fā)放工裝和信息員胸卡，方可安排上崗。 7. 聯(lián)營廠商不得隨意更換信息員，如需更換，需經(jīng)賣場經(jīng)理同意，并報至人力資源部審批，辦理有關(guān)手續(xù)。如情節(jié)嚴(yán)重的，企業(yè)有權(quán)單方面提出立即終止聯(lián)營協(xié)議的決定。 8. 在企業(yè)對聯(lián)營廠商信息員的處罰或?qū)β?lián)營廠商的處罰，聯(lián)營廠商不予配合，拒不交納罰金的，有賣場書面通知財務(wù)部暫停對聯(lián)營廠商的結(jié)算或從結(jié)算貨款中扣除 相應(yīng)的罰金。 3. 對采購經(jīng)理擬定引進(jìn)的品牌，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人上報營運(yùn)副總后，營運(yùn)副總根據(jù)引進(jìn)情況決定召開聯(lián)合審議會或個人（總經(jīng)理、營運(yùn)副總、采購部負(fù)責(zé)人）審批， 5 日內(nèi)給予批復(fù)。 2. 玻璃瓷器等在運(yùn)輸中受碰撞而殘損。 8. 接近保質(zhì)期商品。 3. 大件商品，貴重商品，要建立商品明細(xì)賬卡，做到日清 日結(jié)，送貨上門的商品要實(shí)行一次清，并雙人復(fù)核。 11. 根據(jù)消費(fèi)者需求和市場變化，及時調(diào)整商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)和貨位布局，實(shí)施有效促銷辦法。 2. 公司 商品儲存以內(nèi)部周轉(zhuǎn)倉庫為主，由業(yè)務(wù)部根據(jù)企業(yè)商 品類別，合理安排庫房，各賣場負(fù)責(zé)其內(nèi)部倉庫的管理工作。 五、 商品儲存 1. 商品儲存貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，庫存商品實(shí)行按商品類別分庫區(qū)、分貨位儲存，危險品嚴(yán)禁存放，性能相互抵觸及養(yǎng)護(hù)、滅火方法不同的商品不能混存。 6. 加強(qiáng)對商品包裝的檢查，發(fā)現(xiàn)破包及時整理，嚴(yán)禁商品包裝破來破走，確保商品在存儲環(huán)節(jié)不損失。每季度末盤點(diǎn)結(jié)果要抄寫一式兩聯(lián)盤點(diǎn)表，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)審計部。 三、 盤點(diǎn)工作程序 1. 賣場、倉庫每月進(jìn)行一次盤 點(diǎn)，根據(jù)商品的屬性及盤點(diǎn)的難易程度，可以錯開盤點(diǎn)時間。 四、 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備 1. 對盤點(diǎn)前已經(jīng)發(fā)生的長、短、殘、損商品，應(yīng)分別按規(guī)定由賣場填寫有關(guān)憑證上報財務(wù)審計部審核做賬務(wù)處理，盤點(diǎn)時不得用白條、欠條頂替盤點(diǎn)或紅字沖減。 8. 盤點(diǎn)前，相關(guān)部門合理安排班次，確保盤點(diǎn)順利進(jìn)行。 5. 計量單位清楚。 4) 簽訂合同時對方應(yīng)提供的文件或材料有： a) 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本 b) 自產(chǎn)產(chǎn)品商標(biāo)注冊證（復(fù)印件） c) 代理 銷售、特約銷售證書或委托書、行業(yè)經(jīng)營許可證 d) 衛(wèi)生檢驗(yàn)證明、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證 e) 企業(yè)介紹資料，主要產(chǎn)品（商標(biāo)）的樣品 f) 進(jìn)口貨物報關(guān)稅單 g) 法定代表人身份證和明確授權(quán)范圍的法人授權(quán)委托書 5) 按照法定代表人的授權(quán)，依法參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 2) 代銷、聯(lián)營、租賃協(xié)議使用企業(yè)統(tǒng)一印制的《商品經(jīng)營協(xié)議書》。 6) 含稅進(jìn)價和金額的填寫 除國家限定的商品價格外，其余商品價格由雙方協(xié)商確定，并填寫 產(chǎn)品的單價（含稅單價）和金額。 11) 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)雜費(fèi)由誰負(fù)擔(dān)應(yīng)注明。 18) 違約責(zé)任 違約責(zé)任要在合同中明確規(guī)定，合同當(dāng)事人任何一方有違約行為的應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，支付違約金。 2) 合同臺帳按項(xiàng)填寫規(guī)范。 2. 雙方經(jīng)協(xié)商解決的合同糾紛，將解決結(jié)果報營運(yùn)副總經(jīng)理。業(yè)務(wù)部是企業(yè)物價管理的職能部門，負(fù)責(zé)物價管理具體工作。 3) 民需必備商品，及款式新、奇、供應(yīng)緊缺或獨(dú)營的商品，將分別采取多價位策略，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價策略。 4) 調(diào)價執(zhí)行日期過后，物價員及時檢查執(zhí)行情況。 2. 商品價簽規(guī)范要求 1) 必須使用市物價局監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)商品價簽。 4. 商品價簽及價托須保持清潔、完整，臟殘、破損及時更換。 4) 有無變相漲價、亂收費(fèi)、亂加價等問題。 5) 各項(xiàng)檢查均須認(rèn)真填寫檢查記錄。 3. 管理辦法 1) 變售價 a) 根據(jù)供貨商申請、市場銷售信息的變化等情況，采 購部有權(quán)調(diào)整所轄經(jīng)營范圍內(nèi)的商品零售價，對于冷銷、滯銷、殘損等降價商品，降價后零售價低于其含稅進(jìn)價的，則應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)人上報營運(yùn)副總經(jīng)理審批。 3) 折扣 a) 根據(jù)供貨商申請、市場銷售信息的變化等情況，采購部有權(quán)對所轄經(jīng)營范圍內(nèi)的商品進(jìn)行折扣，對于折扣的廠家分?jǐn)偙壤?，采購部?yīng)在與供貨商簽訂的合同中詳細(xì)注明，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。對于供貨商提出的申請，應(yīng)要求采購部提供供貨商的證明復(fù)印件或其它書面文字，并注明理由；對于折扣后零售價低于含稅進(jìn)價應(yīng)核對營運(yùn)副總經(jīng)理的簽字；物價主管錄入折