【正文】 ...................................................................... 60 各類卡規(guī)定 ..................................................................................................... 60 儲(chǔ)值卡管理流程 .............................................................................................. 61 會(huì)員卡管理流程 .............................................................................................. 61 代金券管理制度 .............................................................................................. 61 第三章 招商市場(chǎng)管理 .............................................................................................. 62 機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理權(quán)限 ....................................................................................... 62 招商標(biāo)準(zhǔn)（條件） .......................................................................................... 63 招商審批程序 ................................................................................................. 63 招商管理 ........................................................................................................ 64 招商監(jiān)督與處罰 .............................................................................................. 65 第一章 商品經(jīng)營(yíng)管理 采購(gòu)人員管理制度 采購(gòu)人員的職業(yè)道德及行為規(guī)范 各采購(gòu)人員無(wú)論處于何種崗位都必須具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，具有良好的個(gè)人心里素質(zhì)，有一定的專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)以 滿足工作的需要。 4. 各采購(gòu)組負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。 5. 堅(jiān)持“質(zhì)價(jià)相符，真實(shí)合理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，物有所值”的價(jià)格原則，同價(jià)商品，質(zhì)優(yōu)者優(yōu)先；同質(zhì)商品，低價(jià)者優(yōu)先。 2. 新品購(gòu)進(jìn)及補(bǔ)貨每批 / 次在 3 萬(wàn)元以內(nèi) 的，由各采購(gòu)員決定進(jìn)貨。 五、代銷商品購(gòu)進(jìn)權(quán)限 1. 代銷商品購(gòu)進(jìn)管理的權(quán)限亦實(shí)行分級(jí)、分權(quán)負(fù)責(zé)制。防止有損于企業(yè)利益的合同簽訂。同品牌、品種的聯(lián)營(yíng)商品在未得到業(yè)務(wù)部物價(jià)主管的同意下不得高于企業(yè)周邊市場(chǎng)上的銷售價(jià)格。如情節(jié)嚴(yán)重，并造成較大損失和產(chǎn)生惡劣影響的，則由人力資源部直接退回聯(lián)營(yíng)廠商，并由聯(lián)營(yíng)廠商承擔(dān)損失。 二、 職責(zé)劃分 1. 各賣(mài)場(chǎng)按照商品質(zhì)量的有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行檢查，即時(shí)統(tǒng)計(jì)需下架退貨商品種類、數(shù)量、金額及原因，并填寫(xiě)下架申請(qǐng)單 ,經(jīng)采購(gòu)部批準(zhǔn)后下架返庫(kù)。 二、 組織體系與原則 1. 賣(mài)場(chǎng)銷售計(jì)劃由營(yíng)運(yùn)副總、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部與各賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理組織落實(shí)； 2. 聯(lián)合審議委員會(huì)負(fù)責(zé)審批； 3. 賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理、 采購(gòu)部各采購(gòu)組對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解； 4. 商品銷售管理主要由賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，并積極促進(jìn)商品銷售。為提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，保證商品安全，提高倉(cāng)庫(kù)使用效率，保障流轉(zhuǎn)通道暢通，調(diào)動(dòng)倉(cāng)庫(kù)人員工作積極性，努力為一線提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好后勤保證工作，特制定本方法。 4. 商品堆碼應(yīng)符合安全、牢固、方便、易拿、節(jié)省有效使用面積，充分利用空間的原則，要求貨垛整齊離墻隔地，庫(kù)區(qū)貨位編號(hào)明顯，層批標(biāo)量清楚，堆存地點(diǎn)準(zhǔn)確，庫(kù)內(nèi)五距合理（ 頂距、柱距、墻距、垛距、燈距），墻距 20— 30㎝；柱距 10㎝；頂距、燈距不少于 50㎝；通道不少于 100㎝；安全消防主通道不少于 2m。 3. 因查詢或其他問(wèn)題未解決前，需暫入保管員手工帳的商品，保管員應(yīng)在原始單據(jù)及賬頁(yè)上寫(xiě)明情況，查詢結(jié)束及問(wèn)題解決時(shí)，各采購(gòu)組要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)銷賬處理。 5. 盤(pán)點(diǎn)前，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理賬務(wù)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)做到賬賬相符，賬實(shí)相符。 2. 企業(yè)的購(gòu)銷合同洽談簽約機(jī)構(gòu)為采購(gòu)部及法定代表人授權(quán)的部門(mén)人員。 3) 商品名稱、商標(biāo)品牌、規(guī)格型號(hào)、花色功能的填寫(xiě)： 商品名稱要準(zhǔn)確，詳細(xì)具體。 15) 結(jié)算方式及期限 結(jié)算方式主要有實(shí)銷實(shí)結(jié)，“貨到 驗(yàn)收無(wú)誤后匯款”、“款到發(fā)貨”，滾動(dòng)式結(jié)款、預(yù)付款、壓款代銷、賒銷等。 c) 領(lǐng)導(dǎo)簽注的具 體意見(jiàn)批件，需作為合同附件與原合同一并保管。 4. 宣傳國(guó)家的物價(jià)政策、法規(guī)，檢查執(zhí)行情況，接受主管部門(mén)的監(jiān)督檢查。 2. 物價(jià)帳卡管理做到登記及時(shí)，項(xiàng)目齊全，內(nèi)容準(zhǔn)確，不遺漏丟失。 八、 物價(jià)監(jiān)督檢查 1. 保證國(guó)家物價(jià)政策和企業(yè)物價(jià)管理制度的落實(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，業(yè)務(wù)部對(duì)執(zhí)行物價(jià)監(jiān)督、檢查和處理違紀(jì)行為，行使申報(bào)違法行為的職能。 九、 變價(jià)、折扣管理方法 1. 基本原則 變價(jià)、折扣必須遵循更好的促進(jìn)銷售、提高商品的銷售競(jìng)爭(zhēng)力、提高商品庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率的基本原則。實(shí)行本企業(yè)員工一卡多用制，員工胸卡既是考勤卡、飯卡又是折扣卡，具體管理辦法如下： 企業(yè)營(yíng)業(yè)員的折扣額度是 95折 ，大件、貴重、特殊商品除外。 2. 結(jié)算中心人員根據(jù)經(jīng)銷商品結(jié)算權(quán)限復(fù)核采購(gòu)部人員上報(bào)的結(jié)算申請(qǐng)，檢查各項(xiàng)手工單據(jù)及手續(xù)是否齊全。 3) 代銷、聯(lián)營(yíng)需提前結(jié)算的應(yīng)由采購(gòu)部人員提前三天提出申請(qǐng)。 2. 工作原則 1) 代銷商品結(jié)算必須遵循先進(jìn)先出的原則，按實(shí)際銷售數(shù)量、金額結(jié)算。 d) 每筆在 50萬(wàn)元以上 的經(jīng)銷結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)由聯(lián)合審議委員會(huì)審批。對(duì)于折扣后商品零售價(jià)低于含稅進(jìn)價(jià)的，應(yīng)由營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理審批。 2) 對(duì)消費(fèi)者就有關(guān)物價(jià)方面的來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)函，由總服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)耐心接待，認(rèn)真答復(fù)，做好記錄，匯總后交至業(yè)務(wù)部做定期分析。 2. 各級(jí)業(yè)務(wù)、物價(jià)管理人員同時(shí)也是價(jià)格信息員，要注意價(jià)格行情的調(diào)查研究，隨時(shí)收集、整理、分析商品購(gòu)銷價(jià)格變化情況及消費(fèi)者的反映，為領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)決策提供依據(jù)。詳細(xì)參見(jiàn)《商品優(yōu)惠（折扣）業(yè)務(wù)流程》。 2. 按各級(jí)分工管理權(quán)限，制定和調(diào)整商品價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的有關(guān)規(guī)定。 四、 合同的履行、變更和解除 1. 合同的履行 1) 合同的履行情況及要求： a) 到貨后，要按已錄入合同（或訂貨清單）的內(nèi)容逐項(xiàng)核對(duì)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收貨物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知采購(gòu)經(jīng)理。 13) 包裝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品的包裝要從保證貨物運(yùn)輸安全出發(fā)，根據(jù)不同的產(chǎn)品規(guī)定商品的包裝標(biāo)準(zhǔn)，一般包裝物應(yīng)由供方負(fù)責(zé)，包裝物的回收，雙方進(jìn)行洽談確定。 3. 合同條款的填寫(xiě) 1) 供需雙方的名稱 簽訂合同時(shí)，必須填寫(xiě)供、需雙方單位全稱，我 方標(biāo)準(zhǔn)格式為“ 公司”。 購(gòu)銷合同管理制度 一、 總則 為提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，保證企業(yè)在購(gòu)銷活動(dòng)中的經(jīng)濟(jì)效益和合法權(quán)益不受侵害，繁榮市場(chǎng)，參照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)條款，制定本制度。 3. 對(duì)柜臺(tái)內(nèi)、貨架上商品在盤(pán)點(diǎn)前需進(jìn)行整理，并清理架下散倉(cāng)商品，為集中盤(pán)點(diǎn)做好準(zhǔn)備。 九、 商品差錯(cuò)的處理 1. 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)商品數(shù)量、質(zhì)量、包裝等項(xiàng)目的感官驗(yàn)收，商品內(nèi)在質(zhì)量由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 3. 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存商品要定期檢查，根據(jù)季節(jié)變化適時(shí)做好商品養(yǎng)護(hù)，及時(shí)掌握商品變化情況，防止商品霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬、人為損壞等損失。 13. 根據(jù)季節(jié)變化及時(shí)調(diào)整貨位，季節(jié)商品要在迎季前上市，分析研究消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣，不斷改進(jìn)售貨方法，做到既要方便購(gòu)買(mǎi)，又要便于管理。 10. 標(biāo)識(shí)不全的商品 11. 以上退貨商品范圍全部適用于代銷商品，對(duì)經(jīng)銷商品如能繼續(xù)銷售的降價(jià)銷售，如不能繼續(xù)銷售的商品由采購(gòu)部審批后，由成本核算會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。 品牌淘汰 1. 被淘汰的品牌是指未提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，無(wú)市場(chǎng)潛力，沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)期效果，不能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成經(jīng)營(yíng)錯(cuò)位的商品； 2. 品牌淘汰要求具體問(wèn)題具體對(duì)待： 1) 對(duì)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)定位或市場(chǎng)潛力較大的產(chǎn)品，在一定時(shí)期內(nèi)原則上不予淘汰； 2) 其他淘汰管理請(qǐng)參見(jiàn)《商品淘汰管理制度》。 3. 聯(lián)營(yíng)廠商在銷售過(guò)程中如出現(xiàn)體外循環(huán)、場(chǎng)外交易、截留銷售款的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 按商品標(biāo)價(jià)發(fā)生額的 5倍進(jìn)行罰款 ，如有屢犯或情節(jié)嚴(yán)重的企業(yè)有權(quán)單方面提出立即終止聯(lián)營(yíng)協(xié)議的決定，并對(duì)參與的營(yíng)業(yè)員進(jìn)行下崗處罰，對(duì)廠商信息員勒令辭退。如有必要廠家信息員應(yīng)配合合同主管進(jìn)行樣品抽檢，再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)部物價(jià)主管處進(jìn)行核價(jià)，并錄入計(jì)算機(jī)，最后由業(yè)務(wù)部打印商品價(jià)簽，商品上柜。 即： 1) 業(yè)務(wù)部的合同主管對(duì)采購(gòu)部上報(bào)的聯(lián)營(yíng)廠 商的資質(zhì)證明進(jìn)行逐一核查，嚴(yán)防資信證明假冒、不全、過(guò)期等聯(lián)營(yíng)商品進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行銷售。 2. 對(duì)于降價(jià)促銷、打折的經(jīng)銷商品：降價(jià)、折扣后的商品，售價(jià)低于商品含稅進(jìn)價(jià)時(shí)，應(yīng)按采購(gòu)部人員的不同權(quán)限設(shè)定降價(jià) 幅度。 3. 一次性買(mǎi)斷 成為“總代理、總經(jīng)銷”的商品。 3. 堅(jiān)持“多渠道，少環(huán)節(jié)”的原則，力爭(zhēng)組織“源頭”商品，在同一條件下，“先廠家，后批發(fā)；先本市，后外埠；先代銷，后經(jīng)銷”，有條形碼的商品優(yōu)先選擇。 2. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)組的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。采購(gòu)人員要能從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上理解企業(yè)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)定位，熟悉商品采購(gòu)程序、規(guī)章制度和有關(guān)的法律法規(guī)，具有較強(qiáng)的商品鑒別能力。 5. 各采購(gòu)組負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”、“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。 6. 堅(jiān)持“質(zhì)量合格，結(jié)構(gòu)合理，適銷對(duì)路，適時(shí)適量”的原則，做到不脫銷斷檔，無(wú)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。 3. 新品購(gòu)進(jìn)及補(bǔ)貨每批 / 次在 3 萬(wàn)元 — 5 萬(wàn)元以內(nèi) 的，由各采購(gòu)部負(fù)責(zé)人決定進(jìn)貨。 2. 補(bǔ)貨每批 / 次在 5 萬(wàn)元 以內(nèi)的商品購(gòu)進(jìn)，由采購(gòu)員決定進(jìn)貨。 3) 業(yè)務(wù)部合同主管對(duì)采購(gòu)部與聯(lián)營(yíng)廠商簽訂的聯(lián)營(yíng)協(xié)議內(nèi)的商品質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 4. 聯(lián)營(yíng)廠商自備的計(jì)量器具、稱重工具應(yīng)在企業(yè)進(jìn)行登記備案，并定期由企業(yè)業(yè)務(wù)部物價(jià)主 管進(jìn)行統(tǒng)一檢測(cè)，執(zhí)行企業(yè)的計(jì)量管理規(guī)定。 5. 聯(lián)營(yíng)廠商信息員在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，遇有顧客要求退換商品時(shí)，按企業(yè)退換商品規(guī)定執(zhí)行，對(duì)故意刁 難顧客者，視情節(jié)輕重處以 100300元罰款 ，如屬聯(lián)營(yíng)廠商行為的則對(duì)聯(lián)營(yíng)廠商處以 500元以上罰款 。 2. 小批量商品的退庫(kù)返廠由采購(gòu)員在權(quán)限內(nèi)給予審批，超越權(quán)限的報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。 5. 營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)企業(yè)整體、大型、重點(diǎn)促銷活動(dòng)的組織、指揮、實(shí)施以及服務(wù)保障工作及策劃、組織、實(shí)施工作。 二、 倉(cāng)庫(kù)的任務(wù)、使用與管理 1. 倉(cāng)庫(kù)的基本任務(wù)是收、發(fā)、保管、養(yǎng)護(hù)好商品，確保商品安全。做到重不壓輕、慢不壓快、固不壓液、好不壓壞。 商品盤(pán)點(diǎn)管理制度 一、 總則 商品盤(pán)點(diǎn)，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一項(xiàng)必不可少的重要工作環(huán)節(jié)。 6. 大宗不動(dòng) 的商品可預(yù)先盤(pán)點(diǎn)，零星商品可進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前的點(diǎn)數(shù)捆包，需丈量或稱重的商品可提前過(guò)米過(guò)量記數(shù)，但正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)，必須再次查看是否原數(shù)未動(dòng)，進(jìn)行核實(shí)后，方可填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。 3. 合同洽談機(jī)構(gòu)的職責(zé) 1) 根據(jù)企業(yè)的管理制度和法定代表人的授權(quán)，依法洽談、簽約、執(zhí)行、變更、解除合同。不準(zhǔn)使用簡(jiǎn)稱或可以多種解釋的名稱。 期限應(yīng)根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)情況，按經(jīng)銷、代銷形式寫(xiě)清承付貨款的具體時(shí)間。 2. 合同的變更解除程序 1) 對(duì)逾期合同，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)業(yè)務(wù)部，并提出變更或終止合同的建議。 5. 配合人力資源部門(mén)進(jìn)行物價(jià)政策、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)物價(jià)紀(jì)律教育，不斷提高專業(yè)人員和從業(yè)人員的素質(zhì)，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的觀念。 3. 物價(jià)帳卡內(nèi)容：編碼、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、單位、零售價(jià)、日期。 2. 監(jiān)督檢查內(nèi)容 1) 制定調(diào)整價(jià)格是否符合有關(guān)規(guī)定，有無(wú)違反規(guī)定，越權(quán)定價(jià)，擅自變更，隨意削價(jià)漲價(jià)等問(wèn)題。 2. 組織體系與職能劃分 1) 采購(gòu)部根據(jù)供貨商、賣(mài)場(chǎng)的建議、申請(qǐng)，市場(chǎng)銷售信息變化等情況，對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行變價(jià)、折扣提出申請(qǐng)，并監(jiān)督其實(shí)施。 注：對(duì)于企業(yè)內(nèi)部員工卡的折扣分?jǐn)?，?yīng)由采購(gòu)部在與供貨商簽訂合同內(nèi)注明。正確計(jì)算各項(xiàng)扣除費(fèi)用是否與結(jié)算申請(qǐng)單相符。 4) 各項(xiàng)合同內(nèi)扣款項(xiàng)目應(yīng)在《代銷協(xié)議書(shū)》或《聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)》中詳細(xì)注明。