【導讀】X公司ERP管理系統(tǒng)。日期作者版本更改參考。編碼姓名地點和位置

　　

【正文】 過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務處理 業(yè)務分析： X公司在生產(chǎn)過程中由于 生產(chǎn)工藝的原因 會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。質(zhì)量管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準進行。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。為解決質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。 檢驗不合格記錄不合格品質(zhì)量數(shù)據(jù)并判定責任單位或工序登錄不合格品信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)將不合格品信息移動責任工序的排隊工步報廢？返修或報廢？返修進入下道工序報廢同意讓步接收？同意讓步接收？報廢報廢報廢同意讓步接收？登錄車間事務報廢NoYes報廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報廢信息檢驗員發(fā)現(xiàn)單位計劃員工藝處技術員責任單位生產(chǎn)人員檢驗員工藝處研究所質(zhì)量部責任單位計劃員復檢同意由責任單位申請讓步接收 相關部門在接到不合格信息進行質(zhì)量處理時，應當在 4小時內(nèi)給提出單位作出處理的回復意見 。 12 分廠計劃員： 1. 在發(fā)現(xiàn)加工件存在質(zhì)量問題時，將加工件 信息移動到發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題工序的 拒絕工步 ；（ 怎樣移動？只是在物理上移動一下嗎？ ） （注：拒絕表示發(fā)現(xiàn)加工件在該工序發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，需要等待進行質(zhì)量處理。） 檢驗員： 1. 對產(chǎn)品進行檢驗，對不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)；（手工記錄嗎？） 2. 進行初步判定，需要報廢的，判定報廢；不需要報廢的，判定責任單位或責任工序；（ 也就是說由哪道工序進行返工處理 ） 3. 對返修后的產(chǎn)品進行復檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計劃員登錄《加工任務單》的執(zhí)行結果；需要報廢的判定報廢，由分廠計劃員登錄報廢信息；認為可以申請讓步接收的，同意責任單位 申請辦理讓步接收； 分廠計劃員： 1. 根據(jù)檢驗結果和檢驗員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術參數(shù)，并將不合格品信息移動到責任單位的 責任工序 的排隊工步；（ 移到排隊工步后怎樣區(qū)別開來？注意：不是普通工序，而是責任工序 ） 2. 對檢驗員判定需要報廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報廢信息； 工藝處技術員： 1. 根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進行技術分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進行返修； 2. 對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由分廠計劃員登錄產(chǎn)品報廢信息； 3. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責 任單位計劃員登錄報廢信息； 4. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息； 2. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準的讓步接收的要求修改技術數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息；同意的則由責任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術數(shù)據(jù)； 2. 對質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責任； 責任單位計劃員： 1. 根據(jù)判定結果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息； 返修的提出超定額用料 計劃 報生產(chǎn)處審批，并組織生產(chǎn)人員進行返修； 13 2. 根據(jù)復檢結果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息；合格的登錄《加工任務單》的執(zhí)行結果，對于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對讓步接收申請的判定報廢的結果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報廢信息；判定允許讓步接收的，在系統(tǒng)中登錄《加工任務單》的執(zhí)行結果； （對質(zhì)量的管理是非常嚴格的，一共有四級質(zhì)量評定單位） 物料清單和工藝路線建立 產(chǎn)品設計工藝設計創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術圖紙研究所工藝處 研究所：（ 相當于設計單位，研究所不用操作 ERP系統(tǒng) ） 1. 完成產(chǎn)品設計后，將技 術圖紙傳遞到工藝處進行工藝設計； 工藝處：（ 由工藝處負責工藝路線和物料清單的處理 ） 1. 進行工藝設計； 2. 根據(jù)工藝設計的結果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 3. 根據(jù)工藝生產(chǎn)的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 4. 對配置產(chǎn)品結構，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點，構建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品結構，產(chǎn)品設置為模型，將構成產(chǎn)品的部件建立為標準的產(chǎn)品結構； 替代物料的處理 針對 X公司當前存在大量的不同供應廠家供應的物料可以替代的處理情況，由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相同，可以直接替代的特點，該業(yè)務作如下處理： 1. 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編 碼和物料名稱； 2. 由采購部門定義 X公司物料編碼和供應商物料名稱間的對應關系； 3. 生產(chǎn)處在作 MRP計劃時按 X公司物料編碼編制物料需求計劃并下達采購計劃； 4. 供應處根據(jù)采購計劃和采購協(xié)議的要求進行采購計劃分配，執(zhí)行采購業(yè)務； 在采購訂單上同時打印 X公司的物料編碼和供應商的物料名稱； 5. 倉庫在接收時按 X公司的物料編碼根據(jù)采購訂單接收； 并對物料分供應商進行分類管理 ； 14 6. 分廠在領料時，倉庫按同一物料發(fā)料，每次發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放同一供應商的物料 ； 設計更改 更改產(chǎn)品設計設計產(chǎn)品工藝運算M R P下達新計劃和臨時計劃修改物料主文件、物料清單和工藝路線確認技術更改的生效時間和投產(chǎn)批次設計更改通知工藝更改通知研究所生產(chǎn)處工藝處生產(chǎn)處 研究所： 1. 根據(jù)要求進行 產(chǎn)品設計更改； 2. 下達更改通知給工藝處、生產(chǎn)制造部、相關分廠和其它相關部門，并進行圖紙修改；在《設計更改通知》上 要注明技術更改的項目、內(nèi)容和對在制品、庫存物資的明確的處置意見 ； 3. 對于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術圖紙圖號； 工藝處：（ 工藝處的責任最大 ） 1. 根據(jù)《設計更改通知》確認修改產(chǎn)品結構和工藝路線的時間； 2. 編制技術更改的產(chǎn)品工藝和對在制品、庫存物資的改制的產(chǎn)品工藝； 3. 下達《工藝更改通知》和改制工藝給生產(chǎn)處、相關分廠和其他相關部門；并在 ERP系統(tǒng)中維護物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 確認技術更改執(zhí)行的時間、范圍或產(chǎn)品批次 ； 2. 根據(jù)技術部門提出的對在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務或下達改制生產(chǎn)任務 ； 3. 重新運算 MRP，進行計劃分解，產(chǎn)生新生產(chǎn)計劃和采購計劃 ； 4. 下達新的生產(chǎn)計劃和相關采購計劃。 改制生產(chǎn)計劃下達 改制生產(chǎn)計劃包括：在制品、庫存物資的改制計劃。 15 編制改制或返修工藝和產(chǎn)品結構定義生產(chǎn)任務下達生產(chǎn)任務運算MR P下達相關計劃工藝文件和用料結構工藝處生產(chǎn)處修改產(chǎn)品結構和工藝路線生產(chǎn)處工藝處 工藝處： 1. 根據(jù)研究所的技術人員提供的《設計更改通知單》或 換件明細，下達改制的工藝文件和產(chǎn)品結構給生產(chǎn)處； 生產(chǎn)處： 1. 根據(jù)工藝處下達的改制工藝文件和產(chǎn)品結構 在 ERP系統(tǒng)中定義 標準生產(chǎn)任務 ，任務對象為改制的目標產(chǎn)品；（ 定義標準生產(chǎn)任務是什么意思？是不是建立新產(chǎn)品的主文件？ ） 工藝處： 1. 根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關任務，按改制工藝文件修改產(chǎn)品結構和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 將定義的生產(chǎn)任務發(fā)放； 2. 運算 MRP，進行計劃分解； 3. 下達相關的生產(chǎn)計劃和采購計劃； 返修業(yè)務的跟蹤和處理 其他的特殊業(yè)務包括：返修業(yè)務、服務的拆車業(yè)務等的特殊業(yè)務跟蹤。（ 什么情況下的返修？ ） 編制返修工藝定義生產(chǎn)任務修改任務用料明細和執(zhí)行工序下達生產(chǎn)任務 M R P 運算并下達相關件的計劃工藝處生產(chǎn)處 說明： 1. 對于返修業(yè)務的跟蹤和處理通過在系統(tǒng)中定義非標的生產(chǎn)任務來處理； 2. 返修的 非標任務的目標件 為返修件本身； 16 3. 返修件本身作為組件定義在組件明細中（？），其他在返修過程中需要領的件在組件明細中以正數(shù)定義，需要退回倉庫的件以負數(shù)定義 ； 拆車業(yè)務的跟蹤和處理 編制拆車工藝定義生產(chǎn)任務修改任務用料明細和執(zhí)行工序下達拆車任務工藝處生產(chǎn)處 說明： 1. 拆車業(yè)務指的是根據(jù)特殊的業(yè)務目的，從已經(jīng)完成的整車或部件上將部分零件或部件拆下來的業(yè)務過程，不包含再裝配的業(yè)務。 2. 對拆車任務，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)， 非標任務的目標件 為空（？）；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標任務的目標件為產(chǎn)品本身； 3. 從整車上拆下的件，以負數(shù)的形 式定義在 任務組件明細 中（？）； 4. 對拆車的非標任務完工時，將拆后的車入 產(chǎn)成品待決庫 ，同時將拆車明細以書面形式提供給倉管員保管； 5. 對拆后的車進行再裝配參考返修業(yè)務來處理 ； 生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領的物料存在不合格時，應當針對不同的情況進行處理。對由于生產(chǎn)一線工人在生產(chǎn)過程中發(fā)生的采購件不合格（ 比如搬運過程中的報廢 ），應當在分廠進行報廢（ 這個好處理，登記報廢就行了 ）；對不是生產(chǎn)工人造成的，由分廠退回原領料的倉庫，換領合格的物料。以下流程重點描述后一種情況的業(yè)務處理。 對采購件進行檢驗合格？將不合格件退回倉庫登錄退庫信息No檢驗員分廠輔助工物管處倉管員 說明： 1. 檢驗員根據(jù)生產(chǎn)工人的反饋，對發(fā)現(xiàn)的可能不合格的采購件進行檢驗； 17 2. 對退回倉庫的不合格件的處理，參見采購部分的換貨業(yè)務處理； 3. 對退回件的再領料的處理，參見倉庫部分的 計劃單據(jù)發(fā)料處理 ； 4. 倉庫打印退貨單 ；倉庫保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認，并傳遞一份給財務部。 產(chǎn)品中采購件供應商的跟蹤業(yè)務 業(yè)務分析：為有效跟蹤和管理供應商的產(chǎn)品質(zhì)量，加強對供應商的管理和產(chǎn)品服務的管理， X公司需要對產(chǎn)品上的一些主要件進行供應商信息的跟蹤。 解決方法：由整車（包括：底盤、整機） 裝配或調(diào)試檢驗員 在檢驗時進行書面記錄 。（ ERP不是萬能的，很多時候需要手工輔助 ） 質(zhì)量部、服務處和生產(chǎn)制造部： 1. 提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調(diào)試檢驗員： 1. 檢驗時跟蹤并 書面記錄需要跟蹤件 的信息； 2. 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品庫； 服務處： 1. 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng) ；（ 可以登記在備注中 ） 銷售業(yè)務 客戶和銷售訂單維護 與客戶簽訂銷售合同組織進行銷售合同評審輸入銷售合同提供完整和準確的客戶信息登記客戶信息銷售員商務處業(yè)務員銷售員商務處業(yè)務員銷售合同 銷售員： (在這種設計下，銷售員可以 不用操作 ERP系統(tǒng)，由商務部人員來完成這項工作 ) 1. 收集并向營銷部商務處匯報完整和準確的客戶信息； 營銷部商務處業(yè)務員： 1. 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護客戶數(shù)據(jù)； 2. 組織企業(yè)相關部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格； 18 銷售員： 1. 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務處業(yè)務員： 1. 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 檢查符合收款條件的銷售合同向客戶催款收款核對票據(jù)并記帳催款函付款票據(jù)營銷部商務處銷售員客戶銷售員財務處票據(jù)催款函 營銷部商務處： 1. 檢索符合收款條件的銷售合同（ 怎么做？ ），并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 1. 負責向客戶催款，根據(jù)客 戶關系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 2. 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉財務部； 財務處： 1. 對客戶付款票據(jù)進行核對并進行收款記帳； 發(fā)車 檢索銷售合同打印提單發(fā)車準備記錄發(fā)車狀況Yes提單營銷部商務處發(fā)車輔助人員保管員客戶付款檢查 繼續(xù)催款No 營銷部商務處： 1. 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 19 2. 根據(jù)銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規(guī)定，通知客戶付款；（ 應該主要指預付款 ） 3. 滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 1. 根據(jù)發(fā)車提單進行發(fā)車準備；并負責發(fā)車； 成品庫保管員： 1. 對于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關信息 ； 2. 對向經(jīng)銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄 庫存轉移信息 ，將產(chǎn)品從 成品庫移動到經(jīng)銷商庫位 。 銷售退貨 提出退貨請求退貨批準登錄退貨信息退貨帳務處理客戶相關部門成品庫倉管員財務部 說明： 1. 成品庫倉管員辦理退貨時，采用 雜項接收 的方式將退的成品 入產(chǎn)成品待決庫 ； 2. 財務部根據(jù)退貨批準和退貨手續(xù)進行財務帳務處理，如：計憑證、開紅票、退款等； 20 產(chǎn)品配置 建立模型B O M 和工藝路線根據(jù)銷售合同進行產(chǎn)品配置產(chǎn)生