【導讀】X公司ERP管理系統(tǒng)。日期作者版本更改參考。編碼姓名地點和位置

　　

【正文】 工序分廠輔助工下道工序分廠計劃員 上道工序分廠計劃員： 1. 根據加工人員的反饋在系統(tǒng)中登錄工序完成信息，將加工件信息移動到移動工步； 上道工序分廠輔助工： 1. 根據產品工藝路線的要求，及時將加工件送入下道工序； 下道工序分廠輔助工： 1. 根據《加工任務單》確認加工件的轉移時間、品種和數量； 下道工序分廠計劃員： 1. 根據分廠輔助工的確認結果，將加工件的信息從上道工序的移動工步轉移到本道工序的排隊工步； 產品完工入庫業(yè)務 本業(yè)務不包含需要進行序列號跟蹤的產品完工入庫業(yè)務。 檢驗合格送入倉庫核對任務單產品和產品數量記錄完工入庫事務報檢生產人員檢驗員分廠輔助工倉庫保管員加工單加工單加工單 生產人員： 1. 生產任務完成后，根據《加工任務單》報檢； 檢驗員： 1. 根據生產人員的報檢要求進行檢驗，檢驗合格后，在《加工任務單》上記錄檢驗合格信息； 分廠輔助工： 10 1. 根據檢驗結果和《加工任務單》，將檢驗合格的完工產品送入倉庫； 2. 將經 倉庫保管員 簽字確認 的《加工任務單》 交給分廠計劃員 ； 倉庫保管員： 1. 根據《加工任務單》核對分廠輔助工送來的產品和產品數量 ，并在《加 工任務單》上簽字確認 ； 2. 在 ERP系統(tǒng)中記錄完工入庫信息，打印《零部件入庫單》（一份）交財務部； 產品完工入庫業(yè)務（有特殊跟蹤） 本業(yè)務針對需要進行序列號跟蹤的加工件或產品的完工入庫。 檢驗合格送入倉庫核對任務單產品和產品數量記錄完工入庫事務，生成序列號報檢生產人員檢驗員分廠輔助工倉庫保管員加工單加工單加工單對產品根據序列號做物理標記 本業(yè)務處理與無特殊需求的產品完工入庫業(yè)務的處理的差異在于：倉庫保管員在登錄完工入庫事務時生成產品序列號，并對產品根據序列號做物理標記。 生產過程中自制件 檢驗不合格的業(yè)務處理 業(yè)務分析： X公司在生產過程中由于生產工藝的原因會出現產品不合格現象。質量管理部門對產品質量的監(jiān)控和管理依據產品質量標準進行。由于產品產量大，對質量數據的采集、分析和管理工作量較大。為解決質量數據的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產品質量數據。 11 檢驗不合格記錄不合格品質量數據并判定責任單位或工序登錄不合格品信息和質量數據將不合格品信息移動責任工序的排隊工步報廢？返修或報廢？返修進入下道工序報廢同意讓步接收？同意讓步接收？報廢報廢報廢同意讓步接收？登錄車間事務報廢NoYes報廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報廢信息檢驗員發(fā)現單位計劃員工藝處技術員責任單位生產人員檢驗員工藝處研究所質量部責任單位計劃員復檢同意由責任單位申請讓步接收 相關部門在接到不合格信息進行質量處理時，應當在 4小時內給提出單位作出處理的回復意見。 分廠計劃員： 1. 在發(fā)現加工件存在質量問題時，將加工件信息移動到發(fā)現質量問題 工序的拒絕工步； （注：拒絕表示發(fā)現加工件在該工序 發(fā)現 存在質量問題，需要等待進行質量處理。） 檢驗員： 1. 對產品進行檢驗，對不合格品 記錄不合格品的質量數據； 2. 進行初步判定 ，需要報廢的，判定報廢；不需要報廢的 ， 判定責任單位或責任工序； 3. 對返修后的產品進行復檢，合格的填寫產品合格單，由分廠計劃員登錄《加工任務單》的執(zhí)行結果；需要報廢的判定報廢，由分廠計劃員登錄報廢信息；認為可以申請讓步接收的，同意責任單位申請辦理讓步接收； 分廠計劃員： 1. 根據檢驗結果和檢驗員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產品信息和不合格的技術參數，并將不合格品信息移動到責任單位的責任工序的排隊工步； 2. 對檢驗員判定需要報廢的產品，在系統(tǒng)上登錄產品報廢信息； 12 工藝處技術員： 1. 根據 反饋的產品不合格信息，組織進行技術分析，提出返修方案，由生產人員進行返修； 2. 對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由分廠計劃員登錄產品報廢信息； 3. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息； 4. 根據質量部最終批準的讓步接收的要求修改工藝數據； 研究所： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息； 2. 根據質量部最終批準的讓步接收的要求修改技術數據； 質量部： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判 定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息；同意的則由責任單位協(xié)調研究所、工藝處修改產品技術數據； 2. 對質量問題進行質量分析，判定質量責任； 責任單位計劃員： 1. 根據 判定結果，報廢的登錄產品報廢信息；返修的提出超定額用料計劃報生產處審批，并 組織 生產人員進行返修 ； 2. 根據復檢結果，報廢的登錄產品報廢信息；合格的登錄《加工任務單》的執(zhí)行結果，對于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據工藝處、研究所和質量部對讓步接收申請的判定報廢的結果，在系統(tǒng)中登錄產品報廢信息；判定允許讓步接收的 ， 在系統(tǒng)中登錄《加工任務單》的執(zhí)行結 果； 物料清單和工藝路線建立 產品設計工藝設計創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術圖紙研究所工藝處 研究所： 1. 完成產品設計后，將技術圖紙傳遞到工藝處進行工藝設計； 工藝處： 1. 進行工藝設計； 13 2. 根據工藝設計的結果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 3. 根據工藝生產的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 4. 對配置產品結構，由工藝處根據產品特點，構建產品的配置產品結構，產品設置為模型，將構成產品的部件建立為標準的產品結構； 替代物料的處理 針對 X公司當前存在大量的不同供應廠家供應的物料可以替代的處理情況，由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相 同，可以直接替代的特點，該業(yè)務作如下處理： 1. 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編碼和物料名稱； 2. 由采購部門定義 X公司物料編碼和供應商物料名稱間的對應關系； 3. 生產處在作 MRP計劃時按 X公司 物料 編碼 編制物料需求計劃并下達采購計劃； 4. 供應處根據采購計劃和采購協(xié)議的要求進行采購計劃分配，執(zhí)行采購業(yè)務；在采購訂單上同時打印 X公司的物料編碼和供應商的物料名稱； 5. 倉庫在接收時按 X公司的物料編碼根據采購訂單接收；并對物料分供應商進行分類管理； 6. 分廠在領料時，倉庫按同一 物料 發(fā)料 ，每次發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放同一供應商的物料 ； 設計更改 更改產品設計設計產品工藝運算M R P下達新計劃和臨時計劃修改物料主文件、物料清單和工藝路線確認技術更改的生效時間和投產批次設計更改通知工藝更改通知研究所生產處工藝處生產處 研究所： 1. 根據要求進行產品設計更改； 2. 下達更改通知給 工藝處、 生產制造部 、相關分廠和其它相關部門，并進行圖紙修改；在《設計更改通知》上要注明技術更改的項目 、內容 和對在制品、庫存物資的明確的處置意見； 3. 對于被其他產品借用或借用其他產品的零件的更改，必須更改技術圖紙圖號； 工藝處： 14 1. 根據《設計更改通知》確認修改產品結構和工藝路線的時間； 2. 編制技術更改的產品工藝和對在制品、庫存物資的改制的產品工藝； 3. 下達《工藝更改通知》和改制工藝給 生產處、相關分廠和其他相關部門； 并 在 ERP系統(tǒng)中維護物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產處： 1. 確認技術更改執(zhí)行的時間、范圍或產品批次； 2. 根據技術部門提出的對在制品的處置意見，取消生產任務或下達改制生產任務； 3. 重新運算 MRP，進行計劃分解，產生新生產計劃和采購計劃； 4. 下達新的生產計劃和相關采購計劃。 改制 生產計劃下達 改制 生產計劃包括：在制品、庫存物資的改制計劃 。 編制改制或返修工藝和產品結構定義生產任務下達生產任務運算MR P下達相關計劃工藝文件和用料結構工藝處生產處修改產品結構和工藝路線生產處工藝處 工藝處： 1. 根 據研究所的技術人員提供的 《設計更改通知單》或 換件明細，下達改制 的工藝文件和產品結構給生產處； 生產處： 1. 根據工藝處下達的改制 工藝文件和產品結構在 ERP系統(tǒng)中定義 標準 生產任務，任務對象為 改制的目標產品 ； 工藝處： 1. 根據生產處定義 的相關任務，按 改制 工藝文件修改 產品結構和工藝路線； 生產處： 1. 將定義的生成任務發(fā)放； 2. 運算 MRP，進行計劃分解； 3. 下達相關的生產計劃和采購計劃； 15 返修 業(yè)務的跟蹤和處理 其他的特殊 業(yè)務包括：返修業(yè)務、服務的拆車業(yè)務等的特殊業(yè)務跟 蹤。 編制返修工藝定義生產任務修改任務用料明細和執(zhí)行工序下達生產任務 M R P 運算并下達相關件的計劃工藝處生產處 說明： 1. 對于返修 業(yè)務的跟蹤和處理通過 在系統(tǒng)中定義非標的生產任務 來處理 ； 2. 返修的非標任務的目標件為返修件本身； 3. 返修件本身作為 組件定義在組件明細中，其他 在返修過程中需要領的件 在組件明細中 以正數 定義，需要退回倉庫的件以負數定義； 拆車業(yè)務的跟蹤 和處理 編制拆車工藝定義生產任務修改任務用料明細和執(zhí)行工序下達拆車任務工藝處生產處 說明： 1. 拆車業(yè)務 指的是根據特殊的業(yè)務目的，從已經完成的整車 或部件 上將部分零件或部件 拆下來的業(yè)務過程，不包含再裝配的業(yè)務。 2. 對拆 車任務，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)，非標任務的目標件為 空 ；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標任務 的 目標件為產品本身； 3. 從整車上拆下的件， 以 負數的形式定義在任務組件明細中； 4. 對拆 車的非標任務完工時，將拆后的車入產成品待決庫，同時將拆車明細 已書面形式提供給倉管員保管； 5. 對拆后的車進行再裝配 參考 返修業(yè)務來處理 ； 生產過程中 采 購件 發(fā)現不合格品的處置 在生產過程中，發(fā)現所領的 物 料存在不合格時， 應當針對不同的情況進行處理。對由于生產一線工人在生產過程中發(fā)生的采購件不合格 ，應當在分廠進行報廢；對不是生產工人造成的， 由分廠退回原領料的倉庫，換領 合格的 物 料。 以下流程重點描述后一種 情況的業(yè)務處理。 16 對采購件進行檢驗合格？將不合格件退回倉庫登錄退庫信息No檢驗員分廠輔助工物管處倉管員 說明： 1. 檢驗員根據 生產工人的反饋，對發(fā)現的可能不合格的采購件進行檢驗； 2. 對退回倉庫的不合格件 的處理，參見采購部分的換 貨業(yè)務處理； 3. 對退 回件的再領料的處 理，參見 倉庫部分的計劃單據發(fā)料處理 ； 4. 倉庫打印退貨單；倉庫保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認，并傳遞一份給財務部。 產品中采購件供應商的跟蹤業(yè)務 業(yè)務分析：為有效跟蹤和管理供應商的產品質量，加工對供應商的管理和產品服務的管理， X公司需要對產品上的一些主要件進行供應商信息的跟蹤。 解決方法：由 整車（包括：底盤、 整機）裝配或調試 檢驗員在檢驗時進行書面記錄 。 質量部、服務處和 生產制造 部 ： 1. 提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調試檢驗員： 1. 檢驗時 跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息； 2. 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產品一起交入成品 庫； 服務處： 1. 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng)； 17 銷售業(yè)務 客戶和銷售訂單維護 與客戶簽訂銷售合同組織進行銷售合同評審輸入銷售合同提供完整和準確的客戶信息登記客戶信息銷售員商務處業(yè)務員銷售員商務處業(yè)務員銷售合同 銷售員： 1. 收集并向營銷部商務處匯報完整和準確的客戶信息； 營銷部商務處業(yè)務員： 1. 根據銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護客戶數據； 2. 組織企業(yè)相關部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格； 銷售員： 1. 與客戶簽訂產品銷售合同； 商務處業(yè)務 員： 1. 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 檢查符合收款條件的銷售合同向客戶催款收款核對票據并記帳催款函付款票據營銷部商務處銷售員客戶銷售員財務處票據催款函 營銷部商務處： 1. 檢索符合收款條件的銷售合同，并根據欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 18 1. 負責向客戶催款，根據客戶關系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 2. 收到客戶的付款后，將票據轉財務部