【正文】 （ ERP不是萬能的，很多時候需要手工輔助 ） 質(zhì)量部、服務(wù)處和生產(chǎn)制造部： 1. 提供需要進(jìn)行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調(diào)試檢驗員： 1. 檢驗時跟蹤并 書面記錄需要跟蹤件 的信息； 2. 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品庫； 服務(wù)處： 1. 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng) ；（ 可以登記在備注中 ） 銷售業(yè)務(wù) 客戶和銷售訂單維護(hù) 與客戶簽訂銷售合同組織進(jìn)行銷售合同評審輸入銷售合同提供完整和準(zhǔn)確的客戶信息登記客戶信息銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售合同 銷售員： (在這種設(shè)計下，銷售員可以 不用操作 ERP系統(tǒng)，由商務(wù)部人員來完成這項工作 ) 1. 收集并向營銷部商務(wù)處匯報完整和準(zhǔn)確的客戶信息； 營銷部商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶數(shù)據(jù)； 2. 組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進(jìn)行合同評審；確定價格； 18 銷售員： 1. 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 檢查符合收款條件的銷售合同向客戶催款收款核對票據(jù)并記帳催款函付款票據(jù)營銷部商務(wù)處銷售員客戶銷售員財務(wù)處票據(jù)催款函 營銷部商務(wù)處： 1. 檢索符合收款條件的銷售合同（ 怎么做？ ），并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 1. 負(fù)責(zé)向客戶催款，根據(jù)客 戶關(guān)系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 2. 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部； 財務(wù)處： 1. 對客戶付款票據(jù)進(jìn)行核對并進(jìn)行收款記帳； 發(fā)車 檢索銷售合同打印提單發(fā)車準(zhǔn)備記錄發(fā)車狀況Yes提單營銷部商務(wù)處發(fā)車輔助人員保管員客戶付款檢查 繼續(xù)催款No 營銷部商務(wù)處： 1. 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 19 2. 根據(jù)銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規(guī)定，通知客戶付款；（ 應(yīng)該主要指預(yù)付款 ） 3. 滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 1. 根據(jù)發(fā)車提單進(jìn)行發(fā)車準(zhǔn)備；并負(fù)責(zé)發(fā)車； 成品庫保管員： 1. 對于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關(guān)信息 ； 2. 對向經(jīng)銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄 庫存轉(zhuǎn)移信息 ，將產(chǎn)品從 成品庫移動到經(jīng)銷商庫位 。 產(chǎn)品中采購件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)分析：為有效跟蹤和管理供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品服務(wù)的管理， X公司需要對產(chǎn)品上的一些主要件進(jìn)行供應(yīng)商信息的跟蹤。以下流程重點描述后一種情況的業(yè)務(wù)處理。 2. 對拆車任務(wù)，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)， 非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件 為空（？）；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為產(chǎn)品本身； 3. 從整車上拆下的件，以負(fù)數(shù)的形 式定義在 任務(wù)組件明細(xì) 中（？）； 4. 對拆車的非標(biāo)任務(wù)完工時，將拆后的車入 產(chǎn)成品待決庫 ，同時將拆車明細(xì)以書面形式提供給倉管員保管； 5. 對拆后的車進(jìn)行再裝配參考返修業(yè)務(wù)來處理 ； 生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)的物料存在不合格時，應(yīng)當(dāng)針對不同的情況進(jìn)行處理。 15 編制改制或返修工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)運算MR P下達(dá)相關(guān)計劃工藝文件和用料結(jié)構(gòu)工藝處生產(chǎn)處修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線生產(chǎn)處工藝處 工藝處： 1. 根據(jù)研究所的技術(shù)人員提供的《設(shè)計更改通知單》或 換件明細(xì)，下達(dá)改制的工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)給生產(chǎn)處； 生產(chǎn)處： 1. 根據(jù)工藝處下達(dá)的改制工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在 ERP系統(tǒng)中定義 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù) ，任務(wù)對象為改制的目標(biāo)產(chǎn)品；（ 定義標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù)是什么意思？是不是建立新產(chǎn)品的主文件？ ） 工藝處： 1. 根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關(guān)任務(wù)，按改制工藝文件修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 將定義的生產(chǎn)任務(wù)發(fā)放； 2. 運算 MRP，進(jìn)行計劃分解； 3. 下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)計劃和采購計劃； 返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 其他的特殊業(yè)務(wù)包括：返修業(yè)務(wù)、服務(wù)的拆車業(yè)務(wù)等的特殊業(yè)務(wù)跟蹤。） 檢驗員： 1. 對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，對不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)；（手工記錄嗎？） 2. 進(jìn)行初步判定，需要報廢的，判定報廢；不需要報廢的，判定責(zé)任單位或責(zé)任工序；（ 也就是說由哪道工序進(jìn)行返工處理 ） 3. 對返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計劃員登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果；需要報廢的判定報廢，由分廠計劃員登錄報廢信息；認(rèn)為可以申請讓步接收的，同意責(zé)任單位 申請辦理讓步接收； 分廠計劃員： 1. 根據(jù)檢驗結(jié)果和檢驗員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù)，并將不合格品信息移動到責(zé)任單位的 責(zé)任工序 的排隊工步；（ 移到排隊工步后怎樣區(qū)別開來？注意：不是普通工序，而是責(zé)任工序 ） 2. 對檢驗員判定需要報廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報廢信息； 工藝處技術(shù)員： 1. 根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進(jìn)行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 2. 對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由分廠計劃員登錄產(chǎn)品報廢信息； 3. 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責(zé) 任單位計劃員登錄報廢信息； 4. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 1. 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責(zé)任單位計劃員登錄報廢信息； 2. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部： 1. 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責(zé)任單位計劃員登錄報廢信息；同意的則由責(zé)任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)； 2. 對質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責(zé)任； 責(zé)任單位計劃員： 1. 根據(jù)判定結(jié)果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息； 返修的提出超定額用料 計劃 報生產(chǎn)處審批，并組織生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 13 2. 根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息；合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果，對于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對讓步接收申請的判定報廢的結(jié)果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報廢信息；判定允許讓步接收的，在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果； （對質(zhì)量的管理是非常嚴(yán)格的，一共有四級質(zhì)量評定單位） 物料清單和工藝路線建立 產(chǎn)品設(shè)計工藝設(shè)計創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術(shù)圖紙研究所工藝處 研究所：（ 相當(dāng)于設(shè)計單位，研究所不用操作 ERP系統(tǒng) ） 1. 完成產(chǎn)品設(shè)計后，將技 術(shù)圖紙傳遞到工藝處進(jìn)行工藝設(shè)計； 工藝處：（ 由工藝處負(fù)責(zé)工藝路線和物料清單的處理 ） 1. 進(jìn)行工藝設(shè)計； 2. 根據(jù)工藝設(shè)計的結(jié)果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 3. 根據(jù)工藝生產(chǎn)的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 4. 對配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點，構(gòu)建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品設(shè)置為模型，將構(gòu)成產(chǎn)品的部件建立為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 替代物料的處理 針對 X公司當(dāng)前存在大量的不同供應(yīng)廠家供應(yīng)的物料可以替代的處理情況，由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相同，可以直接替代的特點，該業(yè)務(wù)作如下處理： 1. 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編 碼和物料名稱； 2. 由采購部門定義 X公司物料編碼和供應(yīng)商物料名稱間的對應(yīng)關(guān)系； 3. 生產(chǎn)處在作 MRP計劃時按 X公司物料編碼編制物料需求計劃并下達(dá)采購計劃； 4. 供應(yīng)處根據(jù)采購計劃和采購協(xié)議的要求進(jìn)行采購計劃分配，執(zhí)行采購業(yè)務(wù)； 在采購訂單上同時打印 X公司的物料編碼和供應(yīng)商的物料名稱； 5. 倉庫在接收時按 X公司的物料編碼根據(jù)采購訂單接收； 并對物料分供應(yīng)商進(jìn)行分類管理 ； 14 6. 分廠在領(lǐng)料時，倉庫按同一物料發(fā)料，每次發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放同一供應(yīng)商的物料 ； 設(shè)計更改 更改產(chǎn)品設(shè)計設(shè)計產(chǎn)品工藝運算M R P下達(dá)新計劃和臨時計劃修改物料主文件、物料清單和工藝路線確認(rèn)技術(shù)更改的生效時間和投產(chǎn)批次設(shè)計更改通知工藝更改通知研究所生產(chǎn)處工藝處生產(chǎn)處 研究所： 1. 根據(jù)要求進(jìn)行 產(chǎn)品設(shè)計更改； 2. 下達(dá)更改通知給工藝處、生產(chǎn)制造部、相關(guān)分廠和其它相關(guān)部門，并進(jìn)行圖紙修改；在《設(shè)計更改通知》上 要注明技術(shù)更改的項目、內(nèi)容和對在制品、庫存物資的明確的處置意見 ； 3. 對于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號； 工藝處：（ 工藝處的責(zé)任最大 ） 1. 根據(jù)《設(shè)計更改通知》確認(rèn)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線的時間； 2. 編制技術(shù)更改的產(chǎn)品工藝和對在制品、庫存物資的改制的產(chǎn)品工藝； 3. 下達(dá)《工藝更改通知》和改制工藝給生產(chǎn)處、相關(guān)分廠和其他相關(guān)部門；并在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 確認(rèn)技術(shù)更改執(zhí)行的時間、范圍或產(chǎn)品批次 ； 2. 根據(jù)技術(shù)部門提出的對在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或下達(dá)改制生產(chǎn)任務(wù) ； 3. 重新運算 MRP，進(jìn)行計劃分解，產(chǎn)生新生產(chǎn)計劃和采購計劃 ； 4. 下達(dá)新的生產(chǎn)計劃和相關(guān)采購計劃。 檢驗不合格記錄不合格品質(zhì)量數(shù)據(jù)并判定責(zé)任單位或工序登錄不合格品信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)將不合格品信息移動責(zé)任工序的排隊工步報廢？返修或報廢？返修進(jìn)入下道工序報廢同意讓步接收？同意讓步接收？報廢報廢報廢同意讓步接收？登錄車間事務(wù)報廢NoYes報廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報廢信息檢驗員發(fā)現(xiàn)單位計劃員工藝處技術(shù)員責(zé)任單位生產(chǎn)人員檢驗員工藝處研究所質(zhì)量部責(zé)任單位計劃員復(fù)檢同意由責(zé)任單位申請讓步接收 相關(guān)部門在接到不合格信息進(jìn)行質(zhì)量處理時，應(yīng)當(dāng)在 4小時內(nèi)給提出單位作出處理的回復(fù)意見 。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。 生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)分析： X公司在生產(chǎn)過程中由于 生產(chǎn)工藝的原因 會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。 檢驗合格送入倉庫核對任務(wù)單產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量記錄完工入庫事務(wù)報檢生產(chǎn)人員檢驗員分廠輔助工倉庫保管員加工單加工單加工單 生產(chǎn)人員： 1. 生產(chǎn)任務(wù)完成后，根據(jù)《加工任務(wù)單》報檢； 檢驗員： 1. 根據(jù)生產(chǎn)人員的報檢要求進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，在《加工任務(wù)單》上記錄檢驗合格信息； 分廠輔助工： 1. 根據(jù)檢驗結(jié)果和《加工任務(wù)單》，將檢驗合格的完工產(chǎn)品送入倉庫； 2. 將經(jīng)倉庫 保管員簽字確認(rèn)的《加工任務(wù)單》交給分廠計劃員；（ 分廠計劃員拿著有什么用，是歸檔嗎？ ） 倉庫保管員： 1. 根據(jù)《加工任務(wù)單》核對分廠輔助工送來的產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量，并在《加工任務(wù)單》上簽字確認(rèn)； 2. 在 ERP系統(tǒng)中記錄完工入庫信息，打印《零部件入庫單》（一份）交財務(wù)部； 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤） 本業(yè)務(wù)針對需要進(jìn)行序列號跟蹤的加工件或產(chǎn)品的完工入庫。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠間的轉(zhuǎn)移交接和進(jìn)行分廠核算的需要，分廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。 8 查詢本周需要加工的任務(wù)打印加工單/ 領(lǐng)料單下達(dá)加工單到工作中心下達(dá)領(lǐng)料單給分廠輔助人員技術(shù)準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)反饋生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果倉庫配料并發(fā)料生產(chǎn)人員物管處各工作中心的設(shè)備能力負(fù)荷均衡嗎？調(diào)整加工單執(zhí)行的工作中心/ 工作中心設(shè)備YesNo簽收領(lǐng)料單并清點物品分廠輔助人員分廠計劃員分廠計劃員加工單 領(lǐng)料單分廠輔助人員 分廠計劃員： 1. 從系統(tǒng)中查詢計劃時間欄中需要執(zhí)行的加工任務(wù)，檢查工作中心的負(fù)荷情況；（怎么檢查？） 2. 若工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷不均衡，在保證完工日期的情況下可以調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的工作中心或生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的設(shè)備，進(jìn)行計劃的拆分；當(dāng)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足時，應(yīng)當(dāng)通知生產(chǎn)處計劃員調(diào)整主需求計劃或相關(guān)作業(yè)計劃； 3. 若工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷均衡， 第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務(wù)單》 ，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進(jìn)行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》； 4. 將領(lǐng)料單下達(dá)給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務(wù)單》 下達(dá)給工作中心組織生產(chǎn)； 5. 根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務(wù)反饋，及時登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果，錄入工序資源工時、人工的實際工時和完成的實際數(shù)量，當(dāng)天的執(zhí)行情況必須當(dāng)天登錄； （ Macola不處理工序庫存） 6. 若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由 分廠計劃員手工書寫一份《加工任務(wù)單》 進(jìn)行分單跟蹤（ 很多問題不一定系統(tǒng)都能解決，需要手工的輔助 ）； 7. 最后一道工序的分廠計劃員負(fù)責(zé)保管《加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗結(jié)果登錄質(zhì)量