【導(dǎo)讀】起草原因：證實本公司的質(zhì)量系統(tǒng)確實與ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)的精神相一致。以批準(zhǔn)頒布實施。保持和改進質(zhì)量管理體系的行動準(zhǔn)則，務(wù)必要求全體員工貫徹執(zhí)行。管理工作，經(jīng)研究決定鐘紅梅為本公司管理者代表，即日起行使職權(quán)。為中心及持續(xù)改善的宗旨。各部門主管應(yīng)負(fù)有宣貫質(zhì)量方針及其承諾的義務(wù)。續(xù)不斷改進，并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。金鵬集團具有高層次的知識結(jié)構(gòu)和技術(shù)平臺，現(xiàn)有員工1000多人，平均年齡30歲，目前擁有的主要產(chǎn)品有（一）移動通信產(chǎn)品有GSM. 移動終端產(chǎn)品有GSM/CDMA移動終端、PHS移動終端、無線商話、數(shù)字電視產(chǎn)品等；鵬小靈通手機異軍突起，成為該領(lǐng)域的后起之秀，在全國市場排名前五位。集團成立六年來在各方面都取得了快速發(fā)展，同時不斷擴展銷售領(lǐng)域。20xx年在中國電子信息百強企業(yè)中排名第44位。

　　

【正文】 產(chǎn)品最終交付的過程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。 ：本公司倉儲的物品、產(chǎn)品。 ： 物料入庫：采購執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫檢驗：生產(chǎn)計劃部檢驗人員； 倉儲管理：倉管人員； 倉儲品異常提報：倉管人員。 ： 劃分倉儲品存放區(qū)域 （包括庫、架、位 的編號 ） 物料 標(biāo)識要清晰 ； 規(guī)劃物料的 存 放 和 包裝 ，應(yīng)考慮分類、防潮、 防火、防靜電、 安全等因素 ； 規(guī)定物料出入庫的流程及 庫存 物料的盤點 ； 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 31 頁 共 37 頁 對倉儲品應(yīng)定期進行 抽查 檢驗， 對庫存產(chǎn)品 要做到先入先出 以保證質(zhì)量 ； 對交付顧客的產(chǎn)品，相關(guān)的責(zé)任部門要嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《倉管作業(yè)指導(dǎo)書》。 顧客滿意 ： 監(jiān)視 顧客 信息，測量 質(zhì)量管理體系 的有效性和 業(yè)績 。并 識別可改進的機會 。 ：本公司的所有顧客。 ： 顧客滿意度調(diào)查的策劃及結(jié)果的綜合分析：企業(yè)管理部 顧客不滿意事項的改進措施：造成顧客不滿意的責(zé)任部門 顧客滿意度調(diào)查審查：管理者代表 顧客滿意度調(diào)查核準(zhǔn)：總裁 ： 規(guī)定收集、傾聽顧客意見的 渠道、 方式 和頻次 ，并 對收集的意見 加以統(tǒng) 計分析 ； 有效利用分析過的顧客意見，對質(zhì)量系統(tǒng)的運作進行改善 ； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載 ； 與顧客抱怨有關(guān)的部門須確實分析原因，并謀求對策 ； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責(zé)任是否在我方，都要以適當(dāng)方式回復(fù)顧客，尋求顧客的諒解 ； 必要時賠償顧客的損失。若始終無法與顧客達成共識，則要協(xié)議解決 ； 依據(jù)《糾正與預(yù)防管理程序》，對每個結(jié)案的顧客抱怨事件判定是否要進一步采取預(yù)防措施 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《顧客滿意度管理辦法》。 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 32 頁 共 37 頁 內(nèi)部質(zhì)量審查 ：評價并確認(rèn)現(xiàn)行質(zhì)量 管理體系實現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的有效性。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進質(zhì)量管理體系。 ：本公司與質(zhì)量 管理體系 范圍內(nèi) 的部門、作業(yè)程序、人員等。 ： 內(nèi)審計劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 ： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和 滾動 審核兩種 。 常規(guī)審核 每年的 9 月 進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次 。 滾動審核每兩月 輪流 對 公司 部分部門 進行審核 （實施于質(zhì)量管理 體系建立的初期 或質(zhì)量管理體系 發(fā)生較大變化時） ； 在下列情況下應(yīng)進行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴 ； 企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時 ； 即將進行第二 .三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核 ； 內(nèi) 部 審核計劃經(jīng)管理者代表審核 批準(zhǔn) 后 方可 實施； 在安排內(nèi)部審查人員時應(yīng)考慮獨立性，不能參與本部門的審查 。內(nèi)部審查人員 應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任 ； 內(nèi)審執(zhí)行前 由 管理者代表任命 審核組長，并 依計劃組成內(nèi)部審查組并召開內(nèi)審協(xié)調(diào)會 ； 內(nèi)審時依《內(nèi)部質(zhì)量審查查檢表》中擬訂的項目執(zhí)行 ； 內(nèi)審人員完成審查作業(yè)時 ，對發(fā)現(xiàn)的缺 陷 應(yīng)進行記錄 ； 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 33 頁 共 37 頁 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺 陷 的部門提出改善措施并加以執(zhí)行 ； 內(nèi)審結(jié)果呈送管理審查會議審查，并了解執(zhí)行成效與質(zhì)量系統(tǒng)實施的情況 ； 陷 應(yīng)由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)追蹤其改善的績效 ； 《質(zhì)量記錄管理程序》實施 ； 《內(nèi)部質(zhì)量審查管理程序》。 過程的監(jiān)視與測量 ：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的必需過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品附和規(guī)定要求。 ：適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目 標(biāo)的能力，對用于生產(chǎn)的進貨物質(zhì)半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。 ： 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)控。 進料檢驗 品名、數(shù)量驗收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗：生產(chǎn)計劃部 (儀器設(shè)備驗收：行政部和使用單位 ) 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 質(zhì)量確認(rèn)：生產(chǎn)計劃部 半成品檢驗：生產(chǎn)計劃部 過程監(jiān)視：生產(chǎn)計劃部 識別標(biāo)示：生產(chǎn)計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 34 頁 共 37 頁 品名、數(shù)量驗收：物資供應(yīng)部 識別標(biāo)示：生 產(chǎn)計劃部 特許 各類申請生產(chǎn)急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產(chǎn)制造部 進料及成品檢驗不合格：生產(chǎn)計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準(zhǔn)：主管副總裁 糾正與預(yù)防實施單位：公司各相關(guān)部門 ： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內(nèi)審、檢查、評價對質(zhì)量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標(biāo)督促各部門進行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量； 當(dāng)過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時 有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 建立進料、制程、半成品、成品的檢驗與測試的相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 ； 規(guī)定從原物料進廠至成品出廠的檢驗流程及檢驗方式 ； 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而允許進廠的材料，均依《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進行標(biāo)識與記錄 ； 制程和工程中各階段的檢驗與監(jiān)控都符合既定的檢驗規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，方能進行最終檢驗 ； 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 35 頁 共 37 頁 建立并維持進料、制程、成品檢驗與測試的記錄，以證明該產(chǎn)品已按既定的允收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行了檢驗與測試 ； 制訂各檢驗與測試階段的質(zhì)量狀況的標(biāo)識 方法。 針對特殊制程的檢驗與測試，應(yīng)指派合格的監(jiān)控人員并對其進行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 ； 通過對量規(guī)儀器的管理， 保證 檢驗與測試記錄的準(zhǔn)確性 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》。 不合格品的管理 ： 對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品 。 ： 適用于本公司由物資進庫到產(chǎn)品 交付 全過程中不合格品的控制 。 ：參見《不合格品管理程序》 ： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉儲不良品等不合格品的管理流程 ； 制訂進料、成品及 顧客退貨各階段的不合格品標(biāo)識標(biāo)識、隔離處置及相關(guān)作業(yè)方式 ； 針對不合格品予以標(biāo)識，并考慮處理的時效性，以決定特采、拒收、重新分等或報廢等適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?； 規(guī)定不合格成品的特準(zhǔn)使用的審批程序 ； 針對不合格的原因進行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《不合格品管理程序》及《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》。 統(tǒng) 計分析與持續(xù)改善 ： 收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù) ，評價質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性及 識別改進機會 。 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 36 頁 共 37 頁 ： 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān) 、 與運行能力相關(guān)、 及顧客投訴 等 的 統(tǒng)計分析。 ： 原物料特性的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部 制程狀況及成品質(zhì)量的統(tǒng)計：生產(chǎn)計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務(wù)中心 質(zhì)量記錄的分析；企業(yè)管理部 ： 由責(zé)任部門視實際情況，收集公司 相關(guān) 記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理 ； 應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法來顯示統(tǒng)計結(jié)果，以有效地表達質(zhì)量狀況 ； 分析、處理、確認(rèn)結(jié)果，并適時提供給管理者 代表 作為改善的依據(jù)或政策參考 ； 管理者代表依據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果判定是否需要做預(yù)防 ； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制 程及顧客滿意度等的分析與改善方式 ； 整合統(tǒng)計分析及相關(guān)的改善措施，并在管理審查會議中檢討其成效 ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《統(tǒng)計技術(shù)管理程序》 ； 糾正與預(yù)防措施 ：針對與質(zhì)量相關(guān)的問題進行 調(diào)查 分析并采取 措施消除原因 ， 防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生 。 ：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè) 發(fā)生的不合格 與不 符合項 。 ： 質(zhì)量異常情況的提出：任何單位 資料匯集和異常原因的分析調(diào)查：企業(yè)管理部 廣州金鵬集團有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 37 頁 共 37 頁 糾正（預(yù)防）對策的擬訂和執(zhí)行：責(zé)任單位 對策執(zhí)行情況的確認(rèn)和跟催：企業(yè)管理部 ： 定義異常 現(xiàn)象并規(guī)定異常提出的方式及需要 ； 調(diào)查異常原因，采取糾正對策 ； 分析從原物料接收至顧客抱怨等各階段的質(zhì)量記錄相關(guān)資料，找出不合格的潛在原因，進而擬訂預(yù)防措施 ； 制訂各項管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行 ； 對因采取糾正與預(yù)防措施而變更的作業(yè)流程或文件按照規(guī)定處理 ； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ) ； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點參見《糾正與預(yù)防管理程序》。