【正文】 ，均能在過程結(jié)束時通過測量、檢驗來驗證是否達(dá)到輸出要求，因此，刪減 ISO 9001:20xx 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)》條款。 術(shù)語和定義：本手冊采用 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 質(zhì)量手冊的制訂、修訂、廢止程序： 為確保質(zhì)量管理體系有一定的時效性及適用性，當(dāng)質(zhì)量管理體系與事實不符或不適合現(xiàn)況需求時，可修訂或替換不適用的條 款。 制訂程序：草擬 → 審 核→批準(zhǔn)→發(fā)行→執(zhí)行。 草擬：由管理者代表委托企業(yè)管理部草擬； 審核：管理者代表； 批準(zhǔn)：總裁； 發(fā)行：由企業(yè)管理部分發(fā)管理； 執(zhí)行：由各部門執(zhí)行。 修訂程序：原因確認(rèn) →原起草部門修訂→核準(zhǔn)→發(fā)行→執(zhí)行。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 10 頁 共 37 頁 修訂原因確認(rèn)：提出修訂的部門與企業(yè)管理部共同確認(rèn)； 修訂：由企業(yè)管理部修訂，并 保存有效版本 的前一版 本文件 ； 核準(zhǔn)、發(fā)行、執(zhí)行：同制訂程序。 廢止程序：原因確認(rèn) →核準(zhǔn)→廢止。 廢止原因確認(rèn)：提出廢止的部門、企業(yè)管理部及相關(guān)部門共同確認(rèn)； 核準(zhǔn)： 管理者代表； 廢止：由企業(yè)管理部 執(zhí)行 。 質(zhì)量手冊的分發(fā)、回收及管理規(guī)定 分發(fā)：由企業(yè)管理部執(zhí)行，并在《文件分發(fā)、回收管理表》中詳細(xì)記載； 回收：由企業(yè)管理部執(zhí)行； 保管：由各部門主管保管，如顧客、廠商、相關(guān)機(jī)構(gòu)有需要時，需由對外部門申請，并經(jīng)過企業(yè)管理部同意，分發(fā)時由對外部門簽收，改版時不更換、不回收。 質(zhì)量手冊的非受控文本： 因投標(biāo)、合同要求或其他目的，需對外提供質(zhì)量手冊時，需經(jīng)企業(yè)管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)，并在企業(yè)管理部登記，在該手冊上作出非受控文本的標(biāo)記后提供。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針如下 ： 以“精干的隊伍、精良的制造、精心的服務(wù)” 為滿足顧客日益增長的要求，持續(xù)不斷改進(jìn)，并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量方針說明 總裁應(yīng)不斷地以積極的方式證實其質(zhì)量責(zé)任感，同時通過對《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量規(guī)劃的制訂及實施，以及質(zhì)量會議、管理審查等有效的途徑，使公司全體員工都能夠理解本質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 11 頁 共 37 頁 質(zhì)量管理體系過程圖 運作模式與說明 為使本公司質(zhì)量管理體系能以經(jīng)濟(jì)高效的方式運作，以顧客為關(guān)注焦點，生產(chǎn)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，參照國際標(biāo)準(zhǔn)組織所建議的質(zhì)量管理體系運作模式，并根據(jù)公司的運作實際，規(guī)劃并建立了質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)過程模式（如上圖）和程序。本手冊的內(nèi)容不再對應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)條文的每一項規(guī)定，而涵蓋國際標(biāo)準(zhǔn) ISO900120xx 條文的所有立意及精神。另外，文件架構(gòu)以務(wù)實、合理為要求，強(qiáng)調(diào)流程運作的實用性、流暢性，并以此質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，作為其它管理主題整合的樞紐。 管理職責(zé) 顧客要求 資源配置與管理 顧客要求識別與評審 采購與外協(xié) 新產(chǎn)品研究與開發(fā) 驗收 生產(chǎn)裝配 半成品驗收 系統(tǒng)裝配 系統(tǒng)集成安裝與調(diào)試 測量分析與改進(jìn) 顧客滿意 輸入 輸出 控制與檢測 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 12 頁 共 37 頁 本公司的質(zhì)量系統(tǒng)文件分成如下四大類： 一 . 質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是系統(tǒng)文件的一部分，提綱掣領(lǐng)地說明公司質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)定 要項，并勾劃出公司質(zhì)量系統(tǒng)的概況。 二 . 程序文件：程序文件是執(zhí)行質(zhì)量系統(tǒng)運作的流程步驟，它將國際標(biāo)準(zhǔn)條文的精神與公司的實際作業(yè)情況相結(jié)合并加以規(guī)定。 三 . 作業(yè)文件：為保證每一質(zhì)量程序文件規(guī)定的流程步驟均可合理地執(zhí)行，必要時，也可視其復(fù)雜程度，將某些流程、步驟的細(xì)節(jié)規(guī)定，形成作業(yè)文件。例如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等。 四 . 表單：表單是為了有效地記錄程序文件所規(guī)定的關(guān)鍵作業(yè)，或作業(yè)文件的執(zhí)行參數(shù)，并考慮執(zhí)行權(quán)責(zé)的設(shè)定，所建立的供使用的明確格式。 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 見下頁 職責(zé)及職務(wù)說明見《崗位說明書》 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 13 頁 共 37 頁 運營副總裁 財務(wù)總 監(jiān) 財 務(wù) 中 心 企 業(yè) 發(fā) 展 部 技 術(shù) 管 理 部 測 試 部 產(chǎn) 品 拓 展 部 聯(lián) 通 系 統(tǒng) 設(shè) 備 部 生 產(chǎn) 中 心 北 京 分 公 司 北 京 辦 事 處 廣州金鵬集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖 項 目 組 總 裁 辦 公 室 企 業(yè) 管 理 部 行 政 部 技術(shù)副總裁 物 資 供 應(yīng) 部 市 場 支 持 部 開 發(fā) 中 心 總裁 技術(shù)委員會 黨總支副書記 生 產(chǎn) 計 劃 部 生 產(chǎn) 制 造 部 營銷副總裁 微 波 產(chǎn) 品 部 工 程 服 務(wù) 部 營 銷 管 理 部 營銷副總裁 新 業(yè) 務(wù) 拓 展 部 人 力 資 源 部 管理者代表 信 息 系 統(tǒng) 部 增 值 業(yè) 務(wù) 事 業(yè) 部 貿(mào) 易 事 業(yè) 部 系 統(tǒng) 設(shè) 備 事 業(yè) 部 行 業(yè) 應(yīng) 用 部 市 場 推 廣 部 產(chǎn) 品 策 劃 部 軟 件 開 發(fā) 部 金 鵬 通 信 金 鵬 電 子 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 14 頁 共 37 頁 管理責(zé)任 目的：建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量管理制度，制定并促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。組織管理審查，為實現(xiàn)顧客的完全滿意持續(xù)改進(jìn)。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的活動和部門。 內(nèi)容： 質(zhì)量方針：經(jīng)管理審查會議討論并呈送總裁批準(zhǔn)，簽發(fā)后正式公布；見（ 4.） ，以概括、簡明、形象的語言表達(dá)公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 。 ，按照 公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實。 ，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 ，必要時進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件與資料管理程序》。 質(zhì)量目標(biāo)：在管理審查會議中制訂并 核查 ，各項目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 ； ，并應(yīng)落實到歸口測量部門； ，修改時應(yīng)按《文件與資料管理程序》執(zhí)行； 落實，分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)主管付總裁批準(zhǔn)發(fā)布，執(zhí)行層分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)上一級主管批準(zhǔn)發(fā)布，以保證實現(xiàn)。 質(zhì)量規(guī)劃：總裁應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以策劃和提 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 15 頁 共 37 頁 供。各部門應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，在預(yù)定的時間內(nèi)， 組織 適當(dāng)?shù)娜肆εc資源，擬訂各項質(zhì)量規(guī)劃，并有效實施。 ，確定過程輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定； ；確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置； ，各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況每月 按企業(yè)管理部的要求 提交企業(yè)管理部進(jìn)行匯總整理， 如果完成情況 與目標(biāo)有差距應(yīng)寫明 原因 提交 運營副 總裁 評審。根據(jù)評審結(jié)果尋找目標(biāo)差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； ，由企業(yè)管理部歸口落實，以確保質(zhì)量體系正常運行，策劃的結(jié)果使文件發(fā)生變化時執(zhí)行《文件與資料管理程序》。 組織與權(quán)責(zé)： ，由公司組織下的各部門主管執(zhí)行； ，為配合公司的運作需要，應(yīng)依各部門職能，制訂部門職責(zé)和崗位職務(wù)說明，賦予其在工作上的權(quán)責(zé)，據(jù)此來 推動并執(zhí)行有關(guān)的工作； 、 其主管的工作職務(wù)說明及管理者代表的職務(wù)說明，由企業(yè)管理部正式公布； 下屬分、子公司建立質(zhì)量管理體系，應(yīng)將方案報所在公司管理者代表審批同時報集團(tuán)企業(yè)管理部備案。 各級人員的管理責(zé)任： ，明確各級人員的質(zhì)量責(zé)任； ，使各級人員充分了解其應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任及 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 16 頁 共 37 頁 執(zhí)行方法； 、客觀地行使職權(quán)；所有人員均有權(quán)利和義務(wù)越級反映、報告質(zhì)量問題；各部門、各級人員不得干擾其工作。 管理者代表：管理者代表是監(jiān)督管 理和協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量系統(tǒng)各項活動的執(zhí)行及其有效性的主導(dǎo)人員，應(yīng)由總裁指派擔(dān)任，其職責(zé)如下： 、實施和保持 ； 情 況和達(dá)成績效，以供管理審查和質(zhì)量系統(tǒng)的改進(jìn) ； 全公司 內(nèi)促進(jìn)“以 顧客 為中心”意識的形成； ； ； 管理審查：為了確保與本章有關(guān)的管理活動能夠切實執(zhí)行，由本公司管理層定期或不定期召開管理審查會議。對管理審查會議的決議事項應(yīng)進(jìn)行追蹤、執(zhí)行，以達(dá)到持續(xù)改善。管理審查的細(xì)節(jié)及相 關(guān)的管理要點參見《管理審查程序》。 公司下屬分、子公司的管理者代表， 由分、子公司總經(jīng)理任命同時報集團(tuán)企業(yè)管理部備案。 溝通管理 目的：在公司內(nèi)部、外部建立良好的溝通渠道，使質(zhì)量系統(tǒng)的運作順暢有效。 范圍：適用于本公司內(nèi)部各級人員及公司外部的相關(guān)團(tuán)體、顧客 、 供應(yīng)商、外包商等。 權(quán)責(zé) 公司的品牌推廣、攻關(guān)和 CI 建設(shè)：總裁辦公室； 內(nèi)部意見收集與處理：企業(yè)管理部； 外部意見收集、處理、回復(fù)：事業(yè)部、開發(fā)中心、生產(chǎn)中心； 廣州金鵬集團(tuán)有限公司