【導(dǎo)讀】實(shí)施規(guī)則》結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》。該手冊(cè)對(duì)我公司涉及質(zhì)量管理體。系、建材環(huán)保產(chǎn)品(水泥)作了充分的闡述，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，自20xx年7月1日起實(shí)施。則，公司各部門及全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 或最終產(chǎn)品的影響程度；對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇；訂購(gòu)；對(duì)供方定期評(píng)價(jià)；采購(gòu)文件；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；不合格的采購(gòu)產(chǎn)品的控制等。 D、公司對(duì)采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理，各部門的物資需求需編 制 計(jì)劃，經(jīng) 總 經(jīng)理審批后實(shí)施。 E、公司根據(jù)所采購(gòu)的物資的重要性及其金額大小，主要采取詢價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)兩種方式。確定合格供方，合格供方清單由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 F、對(duì)供方控制的方式和程度，取決于采購(gòu)產(chǎn)品的重要性及其對(duì)公司提供水泥產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)能力的影響程度，以及已證實(shí)的供方能力和業(yè)績(jī)，明確公司對(duì)其控制的方式和 程度。 G、 生產(chǎn)技術(shù)部 和使用部門對(duì)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力（包括質(zhì)量管理體系和特定的 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁(yè) 第 4 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 7 版次： A 質(zhì)量保證要求的能力）對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果，提供合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批，確定合格供方，并建立合格供方檔案； H、 生產(chǎn)技術(shù)部 要定期對(duì)合格供方實(shí)施重新評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨情況及其它信息進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)和分析，以尋求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和對(duì) 供方控制方式的改進(jìn)，必要時(shí)終止與評(píng)價(jià)為不合格供方的供貨合同。 I、 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)保存對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)以及評(píng)價(jià)所引發(fā)必要措施的記錄。 、采購(gòu)信息 A、采購(gòu)文件（包括采購(gòu)合同、計(jì)劃、清單等）應(yīng)明確、清楚，完整地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及其他要求。（如：價(jià)格、數(shù)量、交付情況等）采購(gòu)熟料、重要設(shè)備時(shí)，要規(guī)定供方質(zhì)量管理體系的要求。 B、采購(gòu)文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 進(jìn)行編制，必要時(shí)會(huì)同生產(chǎn)部、化驗(yàn)室 進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)文件最后由 總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā) 生產(chǎn)技術(shù)部 執(zhí)行。 、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： A、 所有采購(gòu)產(chǎn)品都必須進(jìn)行驗(yàn) 證。原燃材料由化驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)證。其他 由 生產(chǎn)技術(shù) 部和使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。 B、對(duì)首次供應(yīng)原材料的供方，在簽訂合同前，在貨源處取樣檢驗(yàn)合格后方可采購(gòu)，但采購(gòu) 的原燃材料到廠后仍要重新檢驗(yàn)，合格后方可使用。 C、對(duì)合格的供方，則原燃材料到廠后進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。 D、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，有關(guān)責(zé)任部門按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 E、采購(gòu)物資引起糾紛，由 生產(chǎn)技術(shù)部 按采購(gòu)合同和法律規(guī)定進(jìn)行處理。 F、對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方， 生產(chǎn)技術(shù)部 要反饋給供方，要求其限期改進(jìn)。 G、對(duì)不重視 產(chǎn)品質(zhì)量、拒不整改的供方，化驗(yàn)室用《供方變更申請(qǐng)單 》形式報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部或總經(jīng)理 ，經(jīng)批準(zhǔn)后，取消其合格供方資格。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 7 版次： A 公司通過(guò)建立《過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《水泥產(chǎn)品出廠控制標(biāo)準(zhǔn)》、《水泥產(chǎn)品出廠確認(rèn)方法》等，對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程予以充分、有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。 A、化驗(yàn)室應(yīng)把本企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范 等有關(guān)資料發(fā)給相關(guān)部門，以便使 有關(guān)部門能了解 產(chǎn)品信息。 B、各主要工作崗位（磨機(jī)工、化驗(yàn)室等主要工種）都要有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 C、根據(jù)企業(yè)及部門的實(shí)際情況，所用的設(shè)備要能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，并定期維護(hù)保養(yǎng)。（詳見(jiàn)設(shè)備管理細(xì)則） D、測(cè)量和監(jiān)控裝置由生產(chǎn)技術(shù)部 和化驗(yàn)室統(tǒng)一管理，使用部門按要求使用。 E、化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、各相關(guān)部門對(duì)涉及的過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量，并進(jìn)行紀(jì)錄。 F、 銷售公司 按化驗(yàn)室出具的放行依據(jù)進(jìn)行發(fā)貨。交付和交付后的活動(dòng)主要由 銷售公司 負(fù)責(zé)，化驗(yàn)室做好配合工作。 G、化驗(yàn)室制訂好過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 H、建材環(huán)保認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵原料配比的變更控制： 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)關(guān)鍵 原料的供方、來(lái)源、放射性限量、配方、投料量準(zhǔn)確度及各工藝變化帶來(lái)的影響，并對(duì)變化較大新產(chǎn)品、配方在送檢確認(rèn)放射性符合規(guī)定后，報(bào)認(rèn)證中心批準(zhǔn)備案，再組織生產(chǎn)，當(dāng)關(guān)鍵原料發(fā)生變更時(shí)按 《關(guān)鍵原料變更控制程序》執(zhí)行控制。 、生產(chǎn)部根據(jù)公司的要求編制年、季、月的生產(chǎn) 計(jì)劃，并組織實(shí)施。 、出廠水泥確認(rèn) A、本公司化驗(yàn)室通過(guò)出磨水泥的 1天抗壓強(qiáng)度值與 3天抗壓強(qiáng)度及 28天抗壓強(qiáng)度值的一元線性回歸分析結(jié)果，來(lái) 分別預(yù)測(cè)出廠水泥的 3 天強(qiáng)度和 28 天強(qiáng)度值，并依此確定出廠水泥的 1天抗壓強(qiáng)度控制值，以是否達(dá)到該控制值作為該出磨水泥是否可以出廠的依據(jù)之一。 B、該編號(hào)出磨水泥的檢驗(yàn)結(jié)果需完全符合本廠出廠水泥的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)方可出廠。 C、化驗(yàn)室編制《出廠水泥確認(rèn)方法》，該文件中需明確一元線性回歸方法的制定方法、 1天抗壓強(qiáng)度的確定結(jié)果、保證出廠的水泥 中不誤入未 檢驗(yàn)的出磨水泥的方法、出廠水泥的確認(rèn)人授權(quán)、對(duì)回歸方程的定期驗(yàn)證要求，當(dāng)水泥的混合材變化、控制指標(biāo)變化等可能引起回歸方程發(fā)生變化時(shí)需重新進(jìn)行回歸分析等內(nèi)容。 D、建材環(huán)保產(chǎn) 品最終產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)或確認(rèn)化驗(yàn)室對(duì)每批出廠產(chǎn)品必須進(jìn)行出廠前放射性的確 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 7 版次： A 認(rèn)，以確保所有出廠產(chǎn)品放射性符合要求，最終產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)或確認(rèn)執(zhí)行《最終產(chǎn)品有害物的出 廠確認(rèn)控制程序》要求。 、水泥熟料確認(rèn) 、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 本公司已刪除此條款，保留此條款編號(hào)，是為了和標(biāo)準(zhǔn)條款保質(zhì)一致。 為保證產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性和可追溯性，公司已制訂《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 A、化驗(yàn)室應(yīng)采取措施，根據(jù)本公司質(zhì)量管理要求，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，便于對(duì)過(guò)程控制及產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效的監(jiān)控。 B、標(biāo)識(shí)方法： （ 1）、原材料進(jìn)廠：化驗(yàn)室根據(jù)不同的產(chǎn)地，檢驗(yàn)情況，指定堆放地點(diǎn)和使用方法并進(jìn)行 記 錄。 （ 2）、半成品的標(biāo)識(shí)：化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)出 庫(kù) 的半成品用書(shū)面形式出具具體使用的 庫(kù) 號(hào)，搭配方式等，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （ 3）、成品標(biāo)識(shí)： a、化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)出 庫(kù) 的成品水泥，應(yīng)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期或出廠編號(hào)分別儲(chǔ)放，并做 好 庫(kù) 號(hào)識(shí)別。 b、對(duì)于出廠水泥 ，化驗(yàn)室應(yīng)按產(chǎn)品的品種、規(guī)格、和規(guī)定的數(shù)量批次進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。 c、水泥包裝袋上應(yīng)清楚標(biāo)明：工廠名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)許可證編號(hào)、品種、名稱、規(guī)格、代號(hào)、重量、生產(chǎn)日期、編號(hào)等。散裝水泥要有和袋裝標(biāo)識(shí)相同的散裝卡片，發(fā)放給用戶。 d、 磅 房對(duì)出廠水泥的流向要做好記錄，以便追溯可延伸到顧客手里。 e、化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)出廠水泥封存樣有明顯標(biāo)識(shí)，并認(rèn)真做好封存樣的封存和處理記錄。封存樣保留三個(gè)月。 、顧客財(cái)產(chǎn)： 目前，公司的顧客財(cái)產(chǎn)為：合格供方的信息、顧客的信息，作為顧客財(cái)產(chǎn)分別由 生產(chǎn)技術(shù)部和銷售公司 負(fù)責(zé)保密，不輕易泄 漏。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 7 版次： A 、產(chǎn)品防護(hù)： 公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等過(guò)程進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品的防護(hù)。 A、 搬運(yùn)： （ 1）、原材料進(jìn)廠后，原則上直接入庫(kù)。但在入庫(kù)過(guò)程中要防止受潮。 （ 2）、成品包裝后，在搬運(yùn)過(guò)程中要小心輕放，以防破損。 (3)、 廠內(nèi)物料的倒運(yùn)和成品的搬運(yùn)由生產(chǎn)部 (車間 )完成。生產(chǎn)線 的物料輸送通過(guò)輸送設(shè)備完成。各運(yùn)輸方要保證設(shè)備完好，確保準(zhǔn)確無(wú)誤地將產(chǎn)品運(yùn)輸至指定地點(diǎn)，防止產(chǎn)品損壞和損失。 B、貯存： （ 1）、原材料、半成品、成品在儲(chǔ) 庫(kù) 中儲(chǔ)存要防止進(jìn)水、受潮。 （ 2）、包裝水泥在 庫(kù) 房?jī)?chǔ)存， 庫(kù) 房必須有良好的防雨、防潮條件。 C、包裝： （ 1）、包裝袋必須符合國(guó)標(biāo)要求。 （ 2）、包裝重量必須符合國(guó)標(biāo)要求。 （ 3）、不同品種、標(biāo)號(hào)的包裝水泥在成品庫(kù)內(nèi)必須分區(qū)堆放。 D、保護(hù)： （ 1）、半成品、成品采取先入先出的原則，防止產(chǎn)品變質(zhì)。 （ 2）、成品水泥庫(kù)存一個(gè)月以上，應(yīng)重新取樣檢驗(yàn)。 E、交付： 銷售公司 負(fù)責(zé)根據(jù)化驗(yàn)室的書(shū)面通知及提貨單進(jìn)行產(chǎn)品的交付工作。在交付過(guò)程中，將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行保護(hù)，當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，這種保護(hù)可以延續(xù)到交付的目的地。 測(cè)量設(shè)備的控制 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，保證測(cè)量設(shè)備的活動(dòng)與監(jiān)控、測(cè)量要求相一致，為公司的產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 測(cè)量設(shè)備的控制由 生產(chǎn)技術(shù)部 和化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)， 生產(chǎn)技術(shù)部 及其他使用部門配合采購(gòu)與維 護(hù)。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 7 版次： A 公司根據(jù)《規(guī)程》要求配齊水泥生產(chǎn)應(yīng)配備的測(cè)量設(shè)備，制訂了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 測(cè)量設(shè)備均要求定期加以檢定、校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)，所標(biāo)識(shí)的校正值能追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 公司制訂的《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。規(guī)定了校準(zhǔn)方法、量值溯源、 檢校周期、標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、實(shí)施方法及發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施。 保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備有一個(gè)適宜的工作環(huán)境，以保持儀器、設(shè)備應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 測(cè)量設(shè)備應(yīng)有其狀態(tài)的記錄。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門應(yīng)立即停止使用并報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部 處理。并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。 所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)及校準(zhǔn)工作都由有操作經(jīng)驗(yàn) 的人員進(jìn)行。 保存所有測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號(hào)： 8 版次： A 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、總則： 、為了能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加 以解決，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)管部 負(fù)責(zé)策劃所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并組織相關(guān)部門實(shí)施。 、企業(yè)應(yīng)通過(guò)監(jiān)控和測(cè)量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系和影響質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié) 進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)： A、證實(shí)產(chǎn)品符合要求； B、確保質(zhì)量管理體系的符合性； C、確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 、在確定、測(cè)量、分析的項(xiàng)目