【導讀】驗證本公司在全面實施GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx標準過程中是否符合標準要求和是否具。備向第三方申請認證的條件。GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx質量管理體系和質量手冊所覆蓋的所有產品和部門。有關的二級文件及顧客要求。1．審核活動具體Q/內部質量審核活動日程安排表。2．發(fā)布日期：二00九年六月十一日。3．發(fā)布范圍：全公司涉及管理體系的各部門。（文件控制；記錄控制；設備管理；工作環(huán)境；產品實現(xiàn)的策劃；生產和服務提供；標識可追溯性；負責人和有關人員參加。制訂、宣傳和貫徹。并加強資源提供。管理原則都較清楚。根據公司的實際情況，知形式進行溝通。定的方針和目標也沒有改動。是否有效版本，檢查

　　

【正文】 體系運行以來，公司的 農付產 品生產嚴格按標準和有關規(guī)范進行 生產 ，過程嚴格按體系要求運行，做到質量有保證，所以至今為止，尚未出現(xiàn)過顧客 投訴情況 。 從用戶意見調查情況看，用戶對公司產品總體是滿意的，只是有個別用戶提出了諸如在保證 農付產品 質量合格的情況下，價格問題是否可以降低一點。從這點反映出我們供銷部在合同評審工作還應做得更細致，對不同客戶的不同要求，特別是在價格問題上應及時向有關部門反映，并應在每份訂單中詳細注明客戶的各種要求，以便能供應令客戶更滿意更實惠的產品。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質 量管理體系 的標準時，根據公司提出的目標我們供銷部及時向有關客戶發(fā)出了顧客滿意情況調查表，從調查結果看顧客滿意已經達到了公司的要求。 供銷部： 王仙海、鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 杭州蕭山永王養(yǎng)殖有限公司 管 理 評 審 報 告 Q/ 評審會議時間：二 00 九年七 月十 一 日 評審會議地點：會議室 主持人： 何菊女 記錄人： 參加評審人員 : 詳見簽到表 評審內容摘要： 會上首先由總經理闡述了這次管理評審的目的、意義，管理評審的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫對 管理體系 的方針和目標的實施情況和 管理體系 運行情況等兩個內容的報告向大家報告，再由有關部門負責人進行各項專題情況報告： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質量方針和 目標實施情況報告。 b、內審組長： 管理體系 的內部質量審核報告；質量體系文件審核報告；內審不合格項糾正措施驗證 報告。 c、 質檢科 ：產品質量情況報告。 d、供銷部：對合格供方的控制和 顧客滿意報 告。 公司自從今年二 月份開始實施 管理體系 到目前為止，已有近五個 月時間，這段時間公司認真按質量管理體系要求進行內部管理，收到了一定的效益。今天進行管理評審是為了進一步促進 管理體系 運行質量的提高，驗證實施 管理體系 以來的符合性和有效性并是否具備申請認證的條件。 這次內審組為了切實搞好內部審核，促進企業(yè)內部 管理體系 的正常運行，審核組做了大量工作：審查了 管理體系 的質量手冊、程序文件、有關二級文件和質量記錄表格等體系文件，并對主要適宜性做了必要的意見征詢； 這次內審工作得到了各部門負責人的積極配合，審核過程中管 理者代表積極協(xié)調各種關系，使得這次內部質量審核順利結束。 通過這次內審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質量方針、質量目標；質量方針更加深入人心轉變?yōu)閱T工的自覺行動。通過內審可以看出現(xiàn)行的體系文件基本符合公司的實際，能適應本公司產品和生產特點，適應市場需求。在內審中雖只出現(xiàn)了 2個 不符合項，這次在內 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的 部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內審希望各部門都要舉一反三，把其他部門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 通過這次內審，總經理認為： ①公司主要領導具有強烈的質量意識和市場競爭意識，在質量管理工作中思路清晰；中層干部對公司實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、公司上下對標準都普遍有著正確的認識，當然，難免個別部門 中有個別同志對實施質量體系的認識不足，這有待于對員工進行質量體系的重要性進一步貫徹。 ②質量方針得到大力宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進的經營觀念深入人心，公司的目標也已基本達到，對顧客的質量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。 ③本公司自從認真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、體系體系以來，公司辦公室能長期堅持不懈組 織各種素質教育（安全教育、廠紀廠規(guī)等教育），操作程序和規(guī)程及工藝規(guī)范等進行系統(tǒng)性的培訓。并特別注重對上崗前培訓， 對體系推行起到了積極作用。 總經理又說：經過實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系 的標準以來，通過一次次內審對體系運作的評價，本公司對質量體系運行是有符合性的。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明質量體系在運行過程中不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質量體系也存在著一定的問題，根據內審中總結出來的問題著重是質量記錄的規(guī)范性，對有關部門開出了不符合項，并對不符合項的糾正措施也進行了實地驗證。 總經理最后要求全公司各級領導和員工要進一步搞好以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系 的運行，必須樹立長抓不懈的思想準備、繼續(xù)加強宣傳培訓力度、以“ 5S”為主的現(xiàn)場管理也要進一步加強和保持。 總經理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0: Q/ 受審核 部 門 銷售科 負 責 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 在內審檢查 冷藏庫場所時，發(fā)現(xiàn)有個別原料 無標識。 不符合：標準 ISO9001： 不符合類型：嚴重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結構 b、實施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認 /日期： 原因分析： 主要是標識牌掛的時間長了，經常堆放時有碰撞 的緣故，次數(shù)多了就掉落了，當時掉落也沒有在意，所以造成檢查時出現(xiàn)了上述問題 責任部門簽名 /日期： 采取的糾正措施： 內審員督促 原料 加工人員將標識掛好，并且當場教育加工人員出現(xiàn)這種問題應該經常檢查，標識是否完好。 責任部門負責人 /日期： 審核員認可 /日期： 糾正措施的驗證： 標識牌已經當場做好。 審核員 /日期： 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0： Q/ 受審核 部 門 生產技術科 負 責 人 葉金福 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 內審在檢查 生產場所時的過程 記錄時，發(fā)現(xiàn)有個別的記錄表格簽名不規(guī)范。 不符合：標準 ISO9001： 不符合類型：嚴重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結構 b、實施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認 /日期： 原因分析： 主要是 操作工 的文化素質不高，這種主觀原因所造成的缺陷情況是普遍的。 責任部門簽名 /日期： 采取的糾正措施： 因為人員有一定的流動性，生產管理員只有慢慢地引導和教育，這種問題的出現(xiàn)肯定要有一個過程，只有一次一次地教育他們。 責任部門負責人 /日期： 審核員認可 /日期： 糾正措施的驗證： 只有根據公司的實際現(xiàn)狀，對 操作工 慢慢進行教導，盡量做好記錄。 審核員 /日期： 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內 審 首 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內 審 末 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評 審 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注