【導(dǎo)讀】驗(yàn)證本公司在全面實(shí)施GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和是否具。備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx質(zhì)量管理體系和質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門(mén)。有關(guān)的二級(jí)文件及顧客要求。1．審核活動(dòng)具體Q/內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)日程安排表。2．發(fā)布日期：二00九年六月十一日。3．發(fā)布范圍：全公司涉及管理體系的各部門(mén)。（文件控制；記錄控制；設(shè)備管理；工作環(huán)境；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；生產(chǎn)和服務(wù)提供；標(biāo)識(shí)可追溯性；負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。制訂、宣傳和貫徹。并加強(qiáng)資源提供。管理原則都較清楚。根據(jù)公司的實(shí)際情況，知形式進(jìn)行溝通。定的方針和目標(biāo)也沒(méi)有改動(dòng)。是否有效版本，檢查

　　

【正文】 體系運(yùn)行以來(lái)，公司的 農(nóng)付產(chǎn) 品生產(chǎn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范進(jìn)行 生產(chǎn) ，過(guò)程嚴(yán)格按體系要求運(yùn)行，做到質(zhì)量有保證，所以至今為止，尚未出現(xiàn)過(guò)顧客 投訴情況 。 從用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查情況看，用戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品總體是滿(mǎn)意的，只是有個(gè)別用戶(hù)提出了諸如在保證 農(nóng)付產(chǎn)品 質(zhì)量合格的情況下，價(jià)格問(wèn)題是否可以降低一點(diǎn)。從這點(diǎn)反映出我們供銷(xiāo)部在合同評(píng)審工作還應(yīng)做得更細(xì)致，對(duì)不同客戶(hù)的不同要求，特別是在價(jià)格問(wèn)題上應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映，并應(yīng)在每份訂單中詳細(xì)注明客戶(hù)的各種要求，以便能供應(yīng)令客戶(hù)更滿(mǎn)意更實(shí)惠的產(chǎn)品。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì) 量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，根據(jù)公司提出的目標(biāo)我們供銷(xiāo)部及時(shí)向有關(guān)客戶(hù)發(fā)出了顧客滿(mǎn)意情況調(diào)查表，從調(diào)查結(jié)果看顧客滿(mǎn)意已經(jīng)達(dá)到了公司的要求。 供銷(xiāo)部： 王仙海、鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 杭州蕭山永王養(yǎng)殖有限公司 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 Q/ 評(píng)審會(huì)議時(shí)間：二 00 九年七 月十 一 日 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室 主持人： 何菊女 記錄人： 參加評(píng)審人員 : 詳見(jiàn)簽到表 評(píng)審內(nèi)容摘要： 會(huì)上首先由總經(jīng)理闡述了這次管理評(píng)審的目的、意義，管理評(píng)審的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫?qū)?管理體系 的方針和目標(biāo)的實(shí)施情況和 管理體系 運(yùn)行情況等兩個(gè)內(nèi)容的報(bào)告向大家報(bào)告，再由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行各項(xiàng)專(zhuān)題情況報(bào)告： a、管理者代表： 管理體系 的運(yùn)行報(bào)告； 管理體系 的質(zhì)量方針和 目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 b、內(nèi)審組長(zhǎng)： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；質(zhì)量體系文件審核報(bào)告；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證 報(bào)告。 c、 質(zhì)檢科 ：產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告。 d、供銷(xiāo)部：對(duì)合格供方的控制和 顧客滿(mǎn)意報(bào) 告。 公司自從今年二 月份開(kāi)始實(shí)施 管理體系 到目前為止，已有近五個(gè) 月時(shí)間，這段時(shí)間公司認(rèn)真按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行內(nèi)部管理，收到了一定的效益。今天進(jìn)行管理評(píng)審是為了進(jìn)一步促進(jìn) 管理體系 運(yùn)行質(zhì)量的提高，驗(yàn)證實(shí)施 管理體系 以來(lái)的符合性和有效性并是否具備申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 這次內(nèi)審組為了切實(shí)搞好內(nèi)部審核，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部 管理體系 的正常運(yùn)行，審核組做了大量工作：審查了 管理體系 的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、有關(guān)二級(jí)文件和質(zhì)量記錄表格等體系文件，并對(duì)主要適宜性做了必要的意見(jiàn)征詢(xún)； 這次內(nèi)審工作得到了各部門(mén)負(fù)責(zé)人的積極配合，審核過(guò)程中管 理者代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。 通過(guò)這次內(nèi)審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針更加深入人心轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)內(nèi)審可以看出現(xiàn)行的體系文件基本符合公司的實(shí)際，能適應(yīng)本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)特點(diǎn)，適應(yīng)市場(chǎng)需求。在內(nèi)審中雖只出現(xiàn)了 2個(gè) 不符合項(xiàng)，這次在內(nèi) 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)雖然只有 2個(gè) 部門(mén)，但不等于不開(kāi)不符合項(xiàng)的 部門(mén)全部都是好的；開(kāi)出的不符合項(xiàng)類(lèi)似其他部門(mén)也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開(kāi)出的不符合項(xiàng)仍是代表性的，通過(guò)這次內(nèi)審希望各部門(mén)都要舉一反三，把其他部門(mén)的不符合項(xiàng)當(dāng)作自己部門(mén)的不符合項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真自行對(duì)照檢查和采取必要的糾正措施。 通過(guò)這次內(nèi)審，總經(jīng)理認(rèn)為： ①公司主要領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，在質(zhì)量管理工作中思路清晰；中層干部對(duì)公司實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來(lái)的體系符合性、公司上下對(duì)標(biāo)準(zhǔn)都普遍有著正確的認(rèn)識(shí)，當(dāng)然，難免個(gè)別部門(mén) 中有個(gè)別同志對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)不足，這有待于對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量體系的重要性進(jìn)一步貫徹。 ②質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，使顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)營(yíng)觀念深入人心，公司的目標(biāo)也已基本達(dá)到，對(duì)顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門(mén)的目標(biāo)展開(kāi)也能達(dá)到。 ③本公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來(lái)的體系符合性、體系體系以來(lái)，公司辦公室能長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈組 織各種素質(zhì)教育（安全教育、廠(chǎng)紀(jì)廠(chǎng)規(guī)等教育），操作程序和規(guī)程及工藝規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)。并特別注重對(duì)上崗前培訓(xùn)， 對(duì)體系推行起到了積極作用。 總經(jīng)理又說(shuō)：經(jīng)過(guò)實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，通過(guò)一次次內(nèi)審對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)，本公司對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行是有符合性的。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過(guò)程中不可能是十全十美的，這說(shuō)明質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中不斷地去完善和鞏固，所以說(shuō)公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問(wèn)題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來(lái)的問(wèn)題著重是質(zhì)量記錄的規(guī)范性，對(duì)有關(guān)部門(mén)開(kāi)出了不符合項(xiàng)，并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施也進(jìn)行了實(shí)地驗(yàn)證。 總經(jīng)理最后要求全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工要進(jìn)一步搞好以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行，必須樹(shù)立長(zhǎng)抓不懈的思想準(zhǔn)備、繼續(xù)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度、以“ 5S”為主的現(xiàn)場(chǎng)管理也要進(jìn)一步加強(qiáng)和保持。 總經(jīng)理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證表 N0: Q/ 受審核 部 門(mén) 銷(xiāo)售科 負(fù) 責(zé) 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實(shí)陳述： 在內(nèi)審檢查 冷藏庫(kù)場(chǎng)所時(shí)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別原料 無(wú)標(biāo)識(shí)。 不符合：標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結(jié)構(gòu) b、實(shí)施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認(rèn) /日期： 原因分析： 主要是標(biāo)識(shí)牌掛的時(shí)間長(zhǎng)了，經(jīng)常堆放時(shí)有碰撞 的緣故，次數(shù)多了就掉落了，當(dāng)時(shí)掉落也沒(méi)有在意，所以造成檢查時(shí)出現(xiàn)了上述問(wèn)題 責(zé)任部門(mén)簽名 /日期： 采取的糾正措施： 內(nèi)審員督促 原料 加工人員將標(biāo)識(shí)掛好，并且當(dāng)場(chǎng)教育加工人員出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該經(jīng)常檢查，標(biāo)識(shí)是否完好。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 標(biāo)識(shí)牌已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)做好。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證表 N0： Q/ 受審核 部 門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù) 責(zé) 人 葉金福 陪 同 人 員 不符合事實(shí)陳述： 內(nèi)審在檢查 生產(chǎn)場(chǎng)所時(shí)的過(guò)程 記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別的記錄表格簽名不規(guī)范。 不符合：標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 不符合類(lèi)型：嚴(yán)重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結(jié)構(gòu) b、實(shí)施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認(rèn) /日期： 原因分析： 主要是 操作工 的文化素質(zhì)不高，這種主觀原因所造成的缺陷情況是普遍的。 責(zé)任部門(mén)簽名 /日期： 采取的糾正措施： 因?yàn)槿藛T有一定的流動(dòng)性，生產(chǎn)管理員只有慢慢地引導(dǎo)和教育，這種問(wèn)題的出現(xiàn)肯定要有一個(gè)過(guò)程，只有一次一次地教育他們。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 只有根據(jù)公司的實(shí)際現(xiàn)狀，對(duì) 操作工 慢慢進(jìn)行教導(dǎo)，盡量做好記錄。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 首 次 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門(mén) 工 種 時(shí) 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 末 次 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門(mén) 工 種 時(shí) 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評(píng) 審 會(huì) 議 簽 到 表 Q/ 序號(hào) 姓 名 部 門(mén) 工 種 時(shí) 間 備 注