【正文】 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗(yàn)證本公司在全面 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)過程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 和是否具備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 二、 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門。 三、 審核準(zhǔn)則： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊(cè)（第 A版）、程序文件（第 A版）和有關(guān)的二級(jí)文 件及顧客要求。 四、 審核組成員： 陳小蘭、王仙海 組長： 陳小蘭 五、 審核時(shí)間： 現(xiàn)場審核：二 00 九年六月十五日至十六 日 六、 審核活動(dòng)計(jì)劃與活動(dòng)安排發(fā)布日期及范圍： 1．審核活動(dòng)具體 Q/ 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)日程安排表。 2．發(fā)布日期：二 00 九年六 月十一日。 3．發(fā)布范圍 ：全公司涉及 管理體系的各部門。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃（日程）安排表 Q/ 審核組長 /日期： 管理者代表 /日期： 日 期 及 時(shí) 間 審 核 部 門 與 審 核 內(nèi) 容 六 月十五日 8： 00— 8： 30 8： 30— 10： 30 10： 30— 6： 00 首 次 會(huì) 議 總經(jīng)理： （八項(xiàng)原則； ；管理承諾 ；以顧客為中心 ；方針和目標(biāo) ,；職責(zé)、權(quán)限與溝通 ；管理評(píng)審 ；資源的提供 ） 管理者代表： （ QMS 策劃 ,； QMS 評(píng)價(jià)，分析 ；內(nèi)部質(zhì)量審核 ） 13： 00— 14： 30 14： 30— 16： 30 辦公室： （文件控制 ；記錄控制 ；人力資源 ） 銷售科 ： （與顧客有關(guān)的過程 ；顧客財(cái)產(chǎn) ；產(chǎn)品防護(hù) ；顧客滿意 ） 六 月十六日 8： 00— 11： 00 生產(chǎn)技術(shù)科 （包括生產(chǎn)區(qū)）： （文件控制 ；記錄控制 ；設(shè)備管理 ；工作環(huán)境 ； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ； 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ；標(biāo)識(shí)可追溯性 ； 過程監(jiān)視 ；不合格控制 ； 數(shù)據(jù)分析 ； 改進(jìn) ） 13： 00— 14： 30 質(zhì)檢科 ： （監(jiān)視和測量設(shè)備 ； 對(duì)過程的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 ） 14： 30— 16： 30 供應(yīng)科 ： （ 采購 ；產(chǎn)品防護(hù) ；） 說 明 ISO9001： 20xx 中的方針和目標(biāo)的涵義及方針目標(biāo)的展開和職責(zé)、權(quán)限；文件控制；記錄的控制，在內(nèi)部審核時(shí)將涉及所有部門。 首次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加，總結(jié)會(huì)（末次會(huì)議）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 審核員與被審核部門有直接關(guān)系時(shí)應(yīng)回避。 因故審核計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，應(yīng)征得被審核方同意，并由審核組長決定。 末次會(huì)議另行通知。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：最高管理者 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 (要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 、策 劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源的提供 檢查：在實(shí)施管理體系的過程中，有否出現(xiàn)無效的文件和資料。 詢問：對(duì)質(zhì)量管理體系中八項(xiàng)原則是否清楚；并對(duì)管理承諾是否清楚。 詢問：在實(shí)施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 詢問：在實(shí)施管理體系過程中公司對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)如何制訂、宣傳和貫徹。 詢問：如何對(duì) 管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量方針如何確保與組織的宗旨相適應(yīng)，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 詢問：如何確保組織內(nèi)部的職責(zé)和 權(quán)限得到溝通。 詢問：如何做好管理體系的管理評(píng)審。 詢問：如何在實(shí)施管理體系過程中保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并加強(qiáng)資源提供。 經(jīng)檢查：所有在用文件中沒有出現(xiàn)失效的文件。 經(jīng)交談：對(duì)質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和管理原則都較清楚。 經(jīng)交談后：對(duì)顧客要求能夠確保滿足。 經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)能夠在持續(xù)實(shí)施過程中進(jìn)行各種方式宣傳、貫徹。 經(jīng)交談：管理體系有公司的管理者代表進(jìn)行日常策劃。根據(jù)公司的實(shí)際情況，內(nèi)部溝通用口頭或通知形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 經(jīng)詢問：得知公司內(nèi)部一般都用口頭通知形式進(jìn)行溝通。 能夠策 劃 做好內(nèi)部審核后的管理評(píng)審工作。 經(jīng)交談：公司的特點(diǎn)是充分發(fā)揮管理者代表的作用，必需的資源能夠得到充分的保證。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：管理者代表 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 6 7 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 、策 劃 管 理 體系 內(nèi) 部審 核 詢問：公司在實(shí)施 管理體系 時(shí)是如何策劃和評(píng)價(jià)的。 詢問和檢查：在用文件是否有效。 詢問：管理者代表如何配合總經(jīng)理對(duì) 管理體系 的目標(biāo)和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實(shí)施管理體系 過程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 經(jīng)交談：管理者代表對(duì)公司的管理體系能夠在持續(xù)實(shí)施過程中繼續(xù)認(rèn)真應(yīng)付各種的新出問題。 經(jīng)查閱：在用的各種文件均為有效版本。 經(jīng)交談 ：在持續(xù)實(shí)施體系過程中認(rèn)為原定的方針和目標(biāo)基本可以實(shí)施，所以對(duì)已制定的方針和目標(biāo)也沒有改動(dòng)。 經(jīng)交談：主要依靠內(nèi)審員，按年度計(jì)劃表進(jìn)行，由我本人進(jìn)行協(xié)調(diào)審核過程的時(shí)間，并要求內(nèi)審員搞好內(nèi)審的檢查表，然后進(jìn)行全面審核，在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題就開出不符合項(xiàng)，并要求問題部門進(jìn)行糾正。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期 : 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：辦公室 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 文件和資料 質(zhì)量記錄的控制 管理職責(zé) 人力資源 詢問和檢查：有哪些文件和資料？是否有效版本，檢查管理體系的發(fā)文記錄，并檢查發(fā)放的文件中有否出現(xiàn)修改過的文件，如有，有否標(biāo)識(shí)。 檢查：對(duì)全公司管理體系的質(zhì)量記錄的控制情況及質(zhì)量記錄的保存界限是否清楚，并請(qǐng)出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表和所有質(zhì)量記錄。 詢問和檢查：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚 ,并檢查有否質(zhì)量方針和目標(biāo)的部門展開。 檢查：對(duì)公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實(shí)施管理體系中的各種培訓(xùn)材料。 經(jīng)查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)放記錄 。 經(jīng)檢查：質(zhì)量記錄的控制情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保存期限沒有變化，并有質(zhì)量記錄一覽表。 經(jīng)交談：認(rèn)為對(duì)方針和目標(biāo)能理解，對(duì)本部門的職責(zé)和權(quán)限基本清楚，并有部門的方針和目標(biāo)的展開，公司的產(chǎn)品也比較單一，也沒有出現(xiàn)新的產(chǎn)品，所以對(duì)方針展開也沒有大的變動(dòng)。 經(jīng)查閱：公司人手緊張，一人都要身兼幾職，但大家相互之間配合較為默契。 公司人員較少 ，所以培訓(xùn)次數(shù)相對(duì)也較少。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：生產(chǎn)技術(shù)科