【正文】 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核活動計劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗證本公司在全面 實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準過程中是否符合標準要求 和是否具備向第三方申請認證的條件。 二、 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系和 質量手冊所覆蓋的所有產品和部門。 三、 審核準則： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系和 質量手冊（第 A版）、程序文件（第 A版）和有關的二級文 件及顧客要求。 四、 審核組成員： 陳小蘭、王仙海 組長： 陳小蘭 五、 審核時間： 現場審核：二 00 九年六月十五日至十六 日 六、 審核活動計劃與活動安排發(fā)布日期及范圍： 1．審核活動具體 Q/ 內部質量審核活動日程安排表。 2．發(fā)布日期：二 00 九年六 月十一日。 3．發(fā)布范圍 ：全公司涉及 管理體系的各部門。 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核活動計劃（日程）安排表 Q/ 審核組長 /日期： 管理者代表 /日期： 日 期 及 時 間 審 核 部 門 與 審 核 內 容 六 月十五日 8： 00— 8： 30 8： 30— 10： 30 10： 30— 6： 00 首 次 會 議 總經理： （八項原則； ；管理承諾 ；以顧客為中心 ；方針和目標 ,；職責、權限與溝通 ；管理評審 ；資源的提供 ） 管理者代表： （ QMS 策劃 ,； QMS 評價，分析 ；內部質量審核 ） 13： 00— 14： 30 14： 30— 16： 30 辦公室： （文件控制 ；記錄控制 ；人力資源 ） 銷售科 ： （與顧客有關的過程 ；顧客財產 ；產品防護 ；顧客滿意 ） 六 月十六日 8： 00— 11： 00 生產技術科 （包括生產區(qū)）： （文件控制 ；記錄控制 ；設備管理 ；工作環(huán)境 ； 產品實現的策劃 ； 生產和服務提供 ；標識可追溯性 ； 過程監(jiān)視 ；不合格控制 ； 數據分析 ； 改進 ） 13： 00— 14： 30 質檢科 ： （監(jiān)視和測量設備 ； 對過程的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 ） 14： 30— 16： 30 供應科 ： （ 采購 ；產品防護 ；） 說 明 ISO9001： 20xx 中的方針和目標的涵義及方針目標的展開和職責、權限；文件控制；記錄的控制，在內部審核時將涉及所有部門。 首次會議公司領導和部門負責人均應參加，總結會（末次會議）各部門負責人和有關人員參加。 審核員與被審核部門有直接關系時應回避。 因故審核計劃需調整時，應征得被審核方同意，并由審核組長決定。 末次會議另行通知。 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展 有限公司 內部質量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：最高管理者 Q/ 序號 檢查內容 (要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 、策 劃 職責、權限與溝通 管理評審 資源的提供 檢查：在實施管理體系的過程中，有否出現無效的文件和資料。 詢問：對質量管理體系中八項原則是否清楚；并對管理承諾是否清楚。 詢問：在實施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 詢問：在實施管理體系過程中公司對質量方針和目標如何制訂、宣傳和貫徹。 詢問：如何對 管理體系 的質量目標和質量體系進行策劃。 質量方針如何確保與組織的宗旨相適應，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 詢問：如何確保組織內部的職責和 權限得到溝通。 詢問：如何做好管理體系的管理評審。 詢問：如何在實施管理體系過程中保持質量管理體系正常運行并加強資源提供。 經檢查：所有在用文件中沒有出現失效的文件。 經交談：對質量管理體系的八項原則和管理原則都較清楚。 經交談后：對顧客要求能夠確保滿足。 經交談：得知公司的質量方針和目標能夠在持續(xù)實施過程中進行各種方式宣傳、貫徹。 經交談：管理體系有公司的管理者代表進行日常策劃。根據公司的實際情況，內部溝通用口頭或通知形式進行內部溝通。 經詢問：得知公司內部一般都用口頭通知形式進行溝通。 能夠策 劃 做好內部審核后的管理評審工作。 經交談：公司的特點是充分發(fā)揮管理者代表的作用，必需的資源能夠得到充分的保證。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：管理者代表 Q/ 序號 檢查內容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和涉 及 的 部 門 檢 查 結 果 記 錄 判定 1 2 3 4 6 7 質量體系策劃 質量手冊 質量方針 、策 劃 管 理 體系 內 部審 核 詢問：公司在實施 管理體系 時是如何策劃和評價的。 詢問和檢查：在用文件是否有效。 詢問：管理者代表如何配合總經理對 管理體系 的目標和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實施管理體系 過程中如何策劃內部質量體系審核工作。 經交談：管理者代表對公司的管理體系能夠在持續(xù)實施過程中繼續(xù)認真應付各種的新出問題。 經查閱：在用的各種文件均為有效版本。 經交談 ：在持續(xù)實施體系過程中認為原定的方針和目標基本可以實施，所以對已制定的方針和目標也沒有改動。 經交談：主要依靠內審員，按年度計劃表進行，由我本人進行協調審核過程的時間，并要求內審員搞好內審的檢查表，然后進行全面審核，在審核過程中發(fā)現問題就開出不符合項，并要求問題部門進行糾正。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期 : 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：辦公室 Q/ 序號 檢查內容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結 果 記 錄 判定 1 2 3 4 文件和資料 質量記錄的控制 管理職責 人力資源 詢問和檢查：有哪些文件和資料？是否有效版本，檢查管理體系的發(fā)文記錄，并檢查發(fā)放的文件中有否出現修改過的文件，如有，有否標識。 檢查：對全公司管理體系的質量記錄的控制情況及質量記錄的保存界限是否清楚，并請出示本部門的質量記錄一覽表和所有質量記錄。 詢問和檢查：是否知道并理解管理體系的質量方針和質量目標，對本部門的職責和權限是否清楚 ,并檢查有否質量方針和目標的部門展開。 檢查：對公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實施管理體系中的各種培訓材料。 經查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)放記錄 。 經檢查：質量記錄的控制情況符合標準要求，保存期限沒有變化，并有質量記錄一覽表。 經交談：認為對方針和目標能理解，對本部門的職責和權限基本清楚，并有部門的方針和目標的展開，公司的產品也比較單一，也沒有出現新的產品，所以對方針展開也沒有大的變動。 經查閱：公司人手緊張，一人都要身兼幾職，但大家相互之間配合較為默契。 公司人員較少 ，所以培訓次數相對也較少。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農業(yè)發(fā)展有限公司 內部質量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：生產技術科