【正文】 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 只有根據(jù)公司的實(shí)際現(xiàn)狀，對 操作工 慢慢進(jìn)行教導(dǎo)，盡量做好記錄。 不符合：標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 不符合類型：嚴(yán)重□ 一般■ 程序 Q/XRY. 屬性： a、體系結(jié)構(gòu) b、實(shí)施性 √ c、效果性 . 審核員 /日期： 被審核確認(rèn) /日期： 原因分析： 主要是 操作工 的文化素質(zhì)不高，這種主觀原因所造成的缺陷情況是普遍的。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 標(biāo)識牌已經(jīng)當(dāng)場做好。 總經(jīng)理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報告及糾正措施驗(yàn)證表 N0: Q/ 受審核 部 門 銷售科 負(fù) 責(zé) 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實(shí)陳述： 在內(nèi)審檢查 冷藏庫場所時，發(fā)現(xiàn)有個別原料 無標(biāo)識。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過程中不可能是十全十美的，這說明質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題著重是質(zhì)量記錄的規(guī)范性，對有關(guān)部門開出了不符合項(xiàng)，并對不符合項(xiàng)的糾正措施也進(jìn)行了實(shí)地驗(yàn)證。并特別注重對上崗前培訓(xùn)， 對體系推行起到了積極作用。 ②質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)營觀念深入人心，公司的目標(biāo)也已基本達(dá)到，對顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門的目標(biāo)展開也能達(dá)到。在內(nèi)審中雖只出現(xiàn)了 2個 不符合項(xiàng)，這次在內(nèi) 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項(xiàng)的 部門全部都是好的；開出的不符合項(xiàng)類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項(xiàng)仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部門的不符合項(xiàng)當(dāng)作自己部門的不符合項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 通過這次內(nèi)審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針更加深入人心轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺行動。今天進(jìn)行管理評審是為了進(jìn)一步促進(jìn) 管理體系 運(yùn)行質(zhì)量的提高，驗(yàn)證實(shí)施 管理體系 以來的符合性和有效性并是否具備申請認(rèn)證的條件。 d、供銷部：對合格供方的控制和 顧客滿意報 告。 b、內(nèi)審組長： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證 報告。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì) 量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)時，根據(jù)公司提出的目標(biāo)我們供銷部及時向有關(guān)客戶發(fā)出了顧客滿意情況調(diào)查表，從調(diào)查結(jié)果看顧客滿意已經(jīng)達(dá)到了公司的要求。 從用戶意見調(diào)查情況看，用戶對公司產(chǎn)品總體是滿意的，只是有個別用戶提出了諸如在保證 農(nóng)付產(chǎn)品 質(zhì)量合格的情況下，價格問題是否可以降低一點(diǎn)。 二、顧客滿意 情況 公司自 從開始執(zhí)行質(zhì)量管理體系以來，正常的客戶也已增加 。 原料 在供不應(yīng)求的情況時，對其未列入合格供方名單的供應(yīng)商，可以根據(jù)公司 生產(chǎn) 實(shí)際和經(jīng)過有關(guān)部門的 檢驗(yàn) 所提供的數(shù)據(jù)決定是否進(jìn)行實(shí)施臨時采購。 對包裝物 是以定點(diǎn)供應(yīng)的方式來供貨和確定其是否為本公司的合 格供方；其他仍有有關(guān)部門共同根據(jù)平時的實(shí)際情況評價其是否為本公司的合格供方，然后由公司總經(jīng)理確定和批準(zhǔn)其是否為合格供方。 通過近五個月來按 管理體系 要求的運(yùn)行，公司的管理體系基本能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行正常、有效，糾正 /預(yù)防措施及驗(yàn)證機(jī)制也能正常開展。 二、根據(jù)年度計劃安排，公司已于今年六月十五日至十六 日組織了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并把內(nèi)審情況形成報告和 2個 不符合項(xiàng)等，在六月 十 八 日內(nèi)審末次會議上已向各位宣布，在內(nèi)審時出現(xiàn)的不符合項(xiàng)也得到了有關(guān)部門的確認(rèn)。 質(zhì) 檢 部： 鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)驗(yàn)證情況報告 公司在 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求建立的 質(zhì)量管理體系，在日常 生產(chǎn) 工作中 嚴(yán)格按 管理體系 的要求進(jìn)行運(yùn)行。 生產(chǎn) 過程 本公司的生產(chǎn)的一直是 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程，所以說公司的產(chǎn)品是常規(guī)產(chǎn)品， 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 技術(shù)也日趨嫻熟，所以說 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，特別是通過實(shí)施 管理體系 以來，對 生產(chǎn) 過程的檢驗(yàn) 手 段和 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，所以公司 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程和銷售質(zhì)量一直保持穩(wěn)定。但凡是未經(jīng)過 檢驗(yàn)員 進(jìn)行 檢驗(yàn) 的 原料 不得入庫，并做好 檢驗(yàn) 的原始記錄，為對合格供方實(shí)施控制提供第一手資料；從監(jiān)視和測量情況看：采購的 原料 質(zhì)量較好，價格也較為合理。 管理者代表： 王仙海 二 00 九年七 月十 一 日 產(chǎn)品質(zhì)量情況報告 我代表 質(zhì)檢科 向總經(jīng)理和與會人員匯報一下公司的 產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量情況： 一、 實(shí)施 管理體系 的情況 組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，使全體人員能夠進(jìn)一步了解質(zhì)量體系，同時對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，明確責(zé)任，提高認(rèn)識，增強(qiáng)了責(zé)任心。 三、質(zhì)量目標(biāo)初步實(shí)施結(jié)果 根據(jù)體系的實(shí)施情況表明， 質(zhì)量目標(biāo) “ 顧客滿意度 ≥98%、交貨及時率 ≥99%、客戶投訴處理率 100%”都能達(dá)到，雖然具體數(shù)據(jù)沒有，但在實(shí)施體系階段顧客滿意度也好；交貨及時率也好，都是比較好的，當(dāng)然顧客滿意了投訴的 情況也沒有了，這也不存在顧客投訴處理度率了。 對 管理體系 的方針、目標(biāo)進(jìn)行分解，并用各部門的小目標(biāo)來確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 利用方針、目標(biāo)展開的辦法，使各部門對方針和目標(biāo)如何能滲透到部門的工作之中，都有了新的 認(rèn)識。 誠信經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、增強(qiáng)顧客滿意。但以審核結(jié)果，總體來講公司的 管理體系 基本完善、有效，并符合公司的生產(chǎn)和質(zhì)量活動的實(shí)際情況，能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，只要持之以恒，持續(xù)改進(jìn)，必將進(jìn)一步提高公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。 體系運(yùn)行正常，內(nèi)審中出現(xiàn)的問題為一般不符合項(xiàng)，糾正和預(yù)防措施被充分重視，為今后質(zhì)量體系的日益完善、鞏固和持續(xù) 運(yùn)行提供了可靠的保證。 認(rèn)真搞好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，為了及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的問題內(nèi)審組嚴(yán)格按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》組織了內(nèi)審工作，審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，相關(guān)部門也很重視，都能及時糾正，目前，內(nèi)審小組都已對所有的不符合項(xiàng)驗(yàn)證完畢。 在實(shí)施質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和食品安全管理體系 過程中凡出現(xiàn)有不符合管理體系管理情況的，隨時提出糾正措施進(jìn)行認(rèn)真的糾正，為使公司在實(shí)施質(zhì)量體系過程中更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求，我們主要從 生產(chǎn) 過程的收購、挑選、包裝 和倉庫管理及質(zhì)量記錄等方面為主要控制點(diǎn)。 組織各級人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、 培訓(xùn)。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過 實(shí)施 管理體系 過程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴(yán)格按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)行。 評審時間大概安排： 二 00 九年七 月十日左右。 d、供銷部：對合格供方的控制情況和 顧客滿意報告。 b、內(nèi)審組長： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正 措施驗(yàn) 證報告。 評審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產(chǎn)技術(shù)科 、 質(zhì)量檢驗(yàn)科 、供應(yīng) 銷售科 評審內(nèi)容： 評審公司自從實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來的體系符合性、體系有效性。 糾正措施 對于在這次內(nèi)部審核中出現(xiàn)的三個不符合項(xiàng)，今天由內(nèi)審組向各責(zé)任部門開出不符合項(xiàng)報告，然后由各責(zé)任部門確認(rèn)后在自己部門內(nèi)“舉一反三”地進(jìn)行分析原因，并提出必要的糾正措施，消除不符合項(xiàng)，還應(yīng)及時 識別潛在 的不符合項(xiàng)和采取必要的預(yù)防措施，要求各部門在七月十 日前）完成在內(nèi)審中出現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施，在適當(dāng)時候仍由內(nèi)審組長和內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；并在適時提請總經(jīng)理進(jìn)行管理評審。 2）員工的精神風(fēng)貌和按章辦事的自覺性有較大的提高，這反映出質(zhì)量管理 體系持續(xù)實(shí)施之后的有效性；但通過內(nèi)審也暴露出一些問題，如培訓(xùn)需加強(qiáng)和提高檔次，當(dāng)然這不是一朝一夕的事，是要有一個過程。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運(yùn)行過程中應(yīng)不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題有以下幾點(diǎn)： b） 標(biāo)識問題，需要有關(guān)部門引起重視，特別是倉庫要認(rèn)真檢查； a）質(zhì)量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實(shí)際的認(rèn)真校對，避免出現(xiàn)不必要的差錯。 ③公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)以來，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對各種操作規(guī)程 進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，并特別注重對上崗前培訓(xùn)，對 管理體系 推行起到了積極的作用。 審核結(jié)果的綜合評價： ⑴對體系運(yùn)作的評價 ①公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量管理意識和市場競爭意