【正文】 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 詢問：在實(shí)施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 經(jīng)查閱： 整個(gè)生產(chǎn)過程在挑選和包裝 記錄基本齊全。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請出示質(zhì)量記錄。 經(jīng)查：基本上根據(jù) 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn)的自然周期的實(shí)際情況進(jìn)行加工 。 經(jīng)查：有質(zhì)量記錄一覽表，能出示部門相應(yīng)的質(zhì)量記錄（但在檢查包裝 區(qū)時(shí)的記錄發(fā)現(xiàn)簽名不規(guī)范的現(xiàn)象）。 檢查：生產(chǎn)指令或生產(chǎn)任務(wù)書，工種培訓(xùn)情況 和生產(chǎn)過程中執(zhí)行的有關(guān)工藝規(guī)范。并請?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 經(jīng)查閱：公司人手緊張，一人都要身兼幾職，但大家相互之間配合較為默契。 檢查：對公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實(shí)施管理體系中的各種培訓(xùn)材料。 經(jīng)交談：主要依靠內(nèi)審員，按年度計(jì)劃表進(jìn)行，由我本人進(jìn)行協(xié)調(diào)審核過程的時(shí)間，并要求內(nèi)審員搞好內(nèi)審的檢查表，然后進(jìn)行全面審核，在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題就開出不符合項(xiàng)，并要求問題部門進(jìn)行糾正。 詢問：管理者代表如何配合總經(jīng)理對 管理體系 的目標(biāo)和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實(shí)施管理體系 過程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 能夠策 劃 做好內(nèi)部審核后的管理評審工作。 經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)能夠在持續(xù)實(shí)施過程中進(jìn)行各種方式宣傳、貫徹。 詢問：如何在實(shí)施管理體系過程中保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并加強(qiáng)資源提供。 詢問：如何對 管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：最高管理者 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 (要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 、策 劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源的提供 檢查：在實(shí)施管理體系的過程中，有否出現(xiàn)無效的文件和資料。 首次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加，總結(jié)會(huì)（末次會(huì)議）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 四、 審核組成員： 陳小蘭、王仙海 組長： 陳小蘭 五、 審核時(shí)間： 現(xiàn)場審核：二 00 九年六月十五日至十六 日 六、 審核活動(dòng)計(jì)劃與活動(dòng)安排發(fā)布日期及范圍： 1．審核活動(dòng)具體 Q/ 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)日程安排表。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗(yàn)證本公司在全面 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)過程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 和是否具備向第三方申請認(rèn)證的條件。 2．發(fā)布日期：二 00 九年六 月十一日。 審核員與被審核部門有直接關(guān)系時(shí)應(yīng)回避。 詢問：對質(zhì)量管理體系中八項(xiàng)原則是否清楚；并對管理承諾是否清楚。 質(zhì)量方針如何確保與組織的宗旨相適應(yīng)，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 經(jīng)檢查：所有在用文件中沒有出現(xiàn)失效的文件。 經(jīng)交談：管理體系有公司的管理者代表進(jìn)行日常策劃。 經(jīng)交談：公司的特點(diǎn)是充分發(fā)揮管理者代表的作用，必需的資源能夠得到充分的保證。 經(jīng)交談：管理者代表對公司的管理體系能夠在持續(xù)實(shí)施過程中繼續(xù)認(rèn)真應(yīng)付各種的新出問題。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期 : 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：辦公室 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 文件和資料 質(zhì)量記錄的控制 管理職責(zé) 人力資源 詢問和檢查：有哪些文件和資料？是否有效版本，檢查管理體系的發(fā)文記錄，并檢查發(fā)放的文件中有否出現(xiàn)修改過的文件，如有，有否標(biāo)識(shí)。 經(jīng)查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)放記錄 。 公司人員較少 ，所以培訓(xùn)次數(shù)相對也較少。 請出示管理體系本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 檢查并詢問：本公司的生產(chǎn)過程是否有特殊過程并檢查設(shè)備實(shí)際控制的標(biāo)識(shí)等。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標(biāo)及本部門的職責(zé)、權(quán)限均較為清楚。 經(jīng)交談： 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 過程沒有什么特殊過程，關(guān)鍵是對 農(nóng)付產(chǎn)品 加工 過程 進(jìn)行控制。 詢問：有否顧客信息或產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)反饋 ,有 ,如何利用數(shù)據(jù)分析。 經(jīng)交談：公司如出現(xiàn)不合格品就根據(jù)不同情況進(jìn)行 處理。 在實(shí)施管理體系過程，請問有多少記錄，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：有無發(fā)生在供方處驗(yàn)證貨物的情況。 經(jīng)查：公司的合格供方?jīng)]有變動(dòng)，供貨商一直比較穩(wěn)定。 在實(shí)施管理體系過程，請問有多少記錄，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問和查閱：是否有產(chǎn)品信息和顧客反饋，包括顧客抱怨情況，如有：如何處理，并請出示相關(guān)記錄。 經(jīng)詢問：該部門負(fù)責(zé)人，對本公司的方針和目標(biāo)及部門的職責(zé)和權(quán)限都基本理解。 經(jīng)交談：公司無此種情況。 經(jīng)查閱：公司的顧客不多，顧客也較穩(wěn)定，對本公司的農(nóng)付產(chǎn)品質(zhì)量一直較為滿意。 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ，如有，如何處理 ,并請出示質(zhì)量記錄。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標(biāo)及本部門的職責(zé)權(quán)限都較產(chǎn)清楚知道。 經(jīng)查閱：在 產(chǎn)品的挑選和包裝過程中 進(jìn)行嚴(yán)格控制 ，出現(xiàn)不合格品認(rèn)真進(jìn)行記錄。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊和體系程序文件及有關(guān)二級文件、合同等。 銷售科 ： 1 項(xiàng)。 ③公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)以來，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對各種操作規(guī)程 進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，并特別注重對上崗前培訓(xùn)，對 管理體系 推行起到了積極的作用。 2）員工的精神風(fēng)貌和按章辦事的自覺性有較大的提高，這反映出質(zhì)量管理 體系持續(xù)實(shí)施之后的有效性；但通過內(nèi)審也暴露出一些問題，如培訓(xùn)需加強(qiáng)和提高檔次，當(dāng)然這不是一朝一夕的事，是要有一個(gè)過程。 評審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產(chǎn)技術(shù)科 、 質(zhì)量檢驗(yàn)科 、供應(yīng) 銷售科 評審內(nèi)容： 評審公司自從實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來的體系符合性、體系有效性。 d、供銷部：對合格供方的控制情況和 顧客滿意報(bào)告。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過 實(shí)施 管理體系 過程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴(yán)格按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)行。 在實(shí)施質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和食品安全管理體系 過程中凡出現(xiàn)有不符合管理體系管理情況的，隨時(shí)提出糾正措施進(jìn)行認(rèn)真的糾正，為使公司在實(shí)施質(zhì)量體系過程中更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求，我們主要從 生產(chǎn) 過程的收購、挑選、包裝 和倉庫管理及質(zhì)量記錄等方面為主要控制點(diǎn)。 體系運(yùn)行正常，內(nèi)審中出現(xiàn)的問題為一般不符合項(xiàng)，糾正和預(yù)防措施被充分重視，為今后質(zhì)量體系的日益完善、鞏固和持續(xù) 運(yùn)行提供了可靠的保證。 誠信經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、增強(qiáng)顧客滿意。 對 管理體系 的方針、目標(biāo)進(jìn)行分解，并用各部門的小目標(biāo)來確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 管理者代表： 王仙海 二 00 九年七 月十 一 日 產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告 我代表 質(zhì)檢科 向總經(jīng)理和與會(huì)人員匯報(bào)一下公司的 產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量情況： 一、 實(shí)施 管理體系 的情況 組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，使全體人員能夠進(jìn)一步了解質(zhì)量體系，同時(shí)對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，明確責(zé)任，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了責(zé)任心。