【正文】 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)過程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 和是否具備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 二、 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門。 四、 審核組成員： 陳小蘭、王仙海 組長： 陳小蘭 五、 審核時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)審核：二 00 九年六月十五日至十六 日 六、 審核活動(dòng)計(jì)劃與活動(dòng)安排發(fā)布日期及范圍： 1．審核活動(dòng)具體 Q/ 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)日程安排表。 3．發(fā)布范圍 ：全公司涉及 管理體系的各部門。 首次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加，總結(jié)會(huì)（末次會(huì)議）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 因故審核計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，應(yīng)征得被審核方同意，并由審核組長決定。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：最高管理者 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 (要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 、策 劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源的提供 檢查：在實(shí)施管理體系的過程中，有否出現(xiàn)無效的文件和資料。 詢問：在實(shí)施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 詢問：如何對(duì) 管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 詢問：如何確保組織內(nèi)部的職責(zé)和 權(quán)限得到溝通。 詢問：如何在實(shí)施管理體系過程中保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并加強(qiáng)資源提供。 經(jīng)交談：對(duì)質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和管理原則都較清楚。 經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)能夠在持續(xù)實(shí)施過程中進(jìn)行各種方式宣傳、貫徹。根據(jù)公司的實(shí)際情況，內(nèi)部溝通用口頭或通知形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 能夠策 劃 做好內(nèi)部審核后的管理評(píng)審工作。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：管理者代表 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 6 7 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 、策 劃 管 理 體系 內(nèi) 部審 核 詢問：公司在實(shí)施 管理體系 時(shí)是如何策劃和評(píng)價(jià)的。 詢問：管理者代表如何配合總經(jīng)理對(duì) 管理體系 的目標(biāo)和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實(shí)施管理體系 過程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 經(jīng)查閱：在用的各種文件均為有效版本。 經(jīng)交談：主要依靠?jī)?nèi)審員，按年度計(jì)劃表進(jìn)行，由我本人進(jìn)行協(xié)調(diào)審核過程的時(shí)間，并要求內(nèi)審員搞好內(nèi)審的檢查表，然后進(jìn)行全面審核，在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題就開出不符合項(xiàng)，并要求問題部門進(jìn)行糾正。 檢查：對(duì)全公司管理體系的質(zhì)量記錄的控制情況及質(zhì)量記錄的保存界限是否清楚，并請(qǐng)出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表和所有質(zhì)量記錄。 檢查：對(duì)公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實(shí)施管理體系中的各種培訓(xùn)材料。 經(jīng)檢查：質(zhì)量記錄的控制情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保存期限沒有變化，并有質(zhì)量記錄一覽表。 經(jīng)查閱：公司人手緊張，一人都要身兼幾職，但大家相互之間配合較為默契。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控 制 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 詢問：在同時(shí)實(shí)施管理體系本部門有哪些文件和資料。并請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 檢查：全公司設(shè)備臺(tái)帳等。 檢查：生產(chǎn)指令或生產(chǎn)任務(wù)書，工種培訓(xùn)情況 和生產(chǎn)過程中執(zhí)行的有關(guān)工藝規(guī)范。 經(jīng)查閱：部門有管理手冊(cè)、體系程序文件、管理制度、操作規(guī)程和體系記錄表格。 經(jīng)查：有質(zhì)量記錄一覽表，能出示部門相應(yīng)的質(zhì)量記錄（但在檢查包裝 區(qū)時(shí)的記錄發(fā)現(xiàn)簽名不規(guī)范的現(xiàn)象）。 經(jīng)查：有設(shè)備臺(tái)帳 （生產(chǎn)設(shè)備不多） 。 經(jīng)查：基本上根據(jù) 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn)的自然周期的實(shí)際情況進(jìn)行加工 。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號(hào) 檢 查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 10 11 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 檢查：有必要的范圍和區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品或其他物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請(qǐng)出示質(zhì)量記錄。 詢問：有否由于 產(chǎn)品不合格所造成顧客投訴情況，如有，如何改進(jìn) ,，提高顧客滿意度。 經(jīng)查閱： 整個(gè)生產(chǎn)過程在挑選和包裝 記錄基本齊全。 經(jīng)交談：根據(jù)公司的實(shí)際銷售情況來看，因?yàn)槭召彽霓r(nóng)付產(chǎn)品都是有機(jī)產(chǎn)品，所以質(zhì)量一直較為穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過質(zhì)量問題。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察 ○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 供應(yīng)科 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 詢問：在實(shí)施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 檢查：有無采購計(jì)劃；計(jì)劃質(zhì)量要 求是否明確：是否經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 經(jīng)詢問：該部門負(fù)責(zé)人，對(duì)本公司的方針和目標(biāo)及部門的職責(zé)和權(quán)限都基本理解。 經(jīng)查交談：公司的采購都是按需要的實(shí)際情況，都無需采購計(jì)劃，在旺季采購時(shí)，就委托相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)助。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表