年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-展示頁
2025-06-18 15:39本頁面
【正文】 四、 內(nèi)審 不 合 格 報(bào)告 五、 會(huì)議簽到表 六、 內(nèi)部 質(zhì)量體系 審核報(bào)告 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 年度 內(nèi) 審 計(jì)劃 JS/ 編號： 1401 計(jì)劃頻次 1 次 審核目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系是否滿足 ISO9001： 20xx 和 API Spec Q1： 20xx(第 9 版 )及增補(bǔ) 標(biāo)準(zhǔn)要求，以便采取糾 正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效。 審 核范 圍 涉及到標(biāo)準(zhǔn)要求的所有 部門 和人員 審 核 依 據(jù) 1)ISO9001： 20xx ； 2） API Spec Q120xx（ 9th） 及增補(bǔ) 3） API Spec 11B(27 版 )及增補(bǔ) API Spec 11AX（第 12 版）及增補(bǔ) 。 2 審核范圍： 與質(zhì)量體系要素相關(guān)的部門 3 審核依據(jù)： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) 及增補(bǔ) API 11AX（ 12 版） 及增補(bǔ) d． 質(zhì)量手冊（ B/1） e． 程序文件 （ B/2） 、 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范 、其他相關(guān)管理文件 4 審核日期： 20xx 年 04 月 04 日 ～ 20xx 年 04 月 05 日 5 審核組成員： 組長：陳福銀 、劉進(jìn)發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產(chǎn)部） 6 審核安排： 日期 時(shí) 間 部 門 審核 員 審核要素 04 月 04 日 8:00 – 08:30 首次會(huì)議 全體 API Spec Q1 第 9版 、 API 11B 、 11AX條款 8:30 –11:00 高層、 管理層 B 、 、 、 、 、 8:30 –11:00 技術(shù)質(zhì)量部 C 、 、 、 、 、 12:30 – 14:30 管理層 、辦公室 B 、 、 、 、 、 、 12:30 – 17:00 技術(shù)質(zhì)量部 C 、 、 、 、 04 月 05 日 8:00 – 11:00 供銷部 A 、 、 、 12:30 – 15:30 生產(chǎn)部 A 、 、 15:30 – 16:30 供銷部 庫房 A 16:30 – 17:00 末次會(huì)議 全體 對上一次內(nèi)審不合格 ,進(jìn)行跟蹤檢查 . 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 不合格項(xiàng)報(bào)告 JS/ 編號： 01 審 核 員 日 期 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊 條款 2） 程序文件名稱 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述：
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