【文章內(nèi)容簡介】 要檢查冷藏場所時，發(fā)現(xiàn)個別產(chǎn)品無標識。 經(jīng)查閱：公司的顧客不多，顧客也較穩(wěn)定，對本公司的農(nóng)付產(chǎn)品質(zhì)量一直較為滿意。 √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 質(zhì)量檢驗科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責 采購產(chǎn)品的驗證 監(jiān)視和測量 裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 不合格品控制 詢問：你部門有哪些文件和資料，請出示管理體系的文件目錄。 檢查：文件和資料是否有效版本，特別是技術(shù)文件在運行過程中有否出現(xiàn)修改過 ,如有 ,有否標識。 請出示本部門的在實施管理體 系過程中的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本部門的職責和權(quán)限是否清楚。 詢問并檢查：公司采購入庫的原料和輔料 是否經(jīng)過驗證，并請出示驗證記錄。 檢查：全公司計量器具和試驗設(shè)備的控制情況和周期送檢情況。 檢查：全公司的進貨和產(chǎn)品的測量情況和記錄表格。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ，如有，如何處理 ,并請出示質(zhì)量記錄。 經(jīng)查：部門有質(zhì)量手冊、程序文件和二級文件，并有收文記錄。 經(jīng)查閱：部門在使用的文件均為有效版本。 經(jīng)查：有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標及本部門的職責權(quán)限都較產(chǎn)清楚知道。 經(jīng)查：公司采購的藥品和 原料 基本上都經(jīng)過驗證的。 經(jīng)查：計量器具都經(jīng)過了送檢。 經(jīng)查：有進貨檢驗記錄。 經(jīng)查閱：在 產(chǎn)品的挑選和包裝過程中 進行嚴格控制 ，出現(xiàn)不合格品認真進行記錄。 。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 報 告 Q/ 報告編號： 20xxQ01 頁數(shù)：共 3 頁 擬 制 人： 陳小蘭 日期 : . 批 準 人： 何菊女 日期 :. 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 報 告 審核目的：為了進一步促進一體化質(zhì)量管理體系在持續(xù)過程中運行質(zhì)量的提高，并驗證在持續(xù)實施的 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 過程中的符合性和有效性。 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準所要求和覆蓋的所有部門和產(chǎn)品。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準的質(zhì)量手冊和體系程序文件及有關(guān)二級文件、合同等。 審核日期： 現(xiàn)場審核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 審核成員：陳小蘭（組長）、 王仙海 （組員） 受審方：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人（見首次會議簽到表）。 審核概況： ①本次內(nèi)審得到 了公司領(lǐng)導的大力支持和各部門負責人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。 ②這次審核過程中出現(xiàn)的 2 個 不符合項 為： 生產(chǎn)技術(shù)科： 1 項。 銷售科 ： 1 項。 這次內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項比較集中，主要發(fā)生在質(zhì)量記錄和標識控制問題上，這要引起有關(guān)部門的重視；這次在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部 門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 審核結(jié)果的綜合評價： ⑴對體系運作的評價 ①公司領(lǐng)導具有強烈的質(zhì)量管理意識和市場競爭意識，在持續(xù)實施 管理體系 過程中思路清晰；中層干部對本公司持續(xù)實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準都有著正確的認識，但難免有個別部門中有個別同志對持續(xù)實施 管理體系 的認識不足、理解不夠 ，這有待于對員工進行質(zhì)量體系的重要性繼續(xù)貫徹。 ② 管理體系 的方針能夠得到宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進的經(jīng)營觀念深 入人心，公司的質(zhì)量目標也基本達到，對顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。 ③公司自從認真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標準以來，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對各種操作規(guī)程 進行系統(tǒng)性的培訓，并特別注重對上崗前培訓，對 管理體系 推行起到了積極的作用。 ④體系符合性的評價 經(jīng)過持續(xù)實施 管理體系 以來，并通過多次內(nèi)審對體系運作的評價，公司對 管理體系 的運行基本是有符合性的。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運行過程中應(yīng)不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題有以下幾點： b） 標識問題，需要有關(guān)部門引起重視，特別是倉庫要認真檢查； a）質(zhì)量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實際的認真校對，避免出現(xiàn)不必要的差錯。 ⑤體系有效性評價 1）產(chǎn)品從出公司的合格率來看，已達到了目標的要求，公司的 農(nóng)付產(chǎn)品 綜合質(zhì)量的信息處理情況看，目前尚無顧客投訴。 2）員工的精神風貌和按章辦事的自覺性有較大的提高，這反映出質(zhì)量管理 體系持續(xù)實施之后的有效性；但通過內(nèi)審也暴露出一些問題，如培訓需加強和提高檔次，當然這不是一朝一夕的事，是要有一個過程。 審核結(jié)論 在持續(xù)實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標準后的運行較為有效，經(jīng)過二 天的內(nèi)部管理體系審核，認為公司的 管理體系 是有效的。 糾正措施 對于在這次內(nèi)部審核中出現(xiàn)的三個不符合項，今天由內(nèi)審組向各責任部門開出不符合項報告，然后由各責任部門確認后在自己部門內(nèi)“舉一反三”地進行分析原因，并提出必要的糾正措施，消除不符合項，還應(yīng)及時 識別潛在 的不符合項和采取必要的預(yù)防措施，要求各部門在七月十 日前）完成在內(nèi)審中出現(xiàn)不符合項的糾正措施，在適當時候仍由內(nèi)審組長和內(nèi)審員進行跟蹤驗證；并在適時提請總經(jīng)理進行管理評審。 內(nèi)審組長： 陳小蘭 二 00 九年六 月 十 八 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評 審 計 劃 Q/ 評審目的： 評價在持續(xù)實施 管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施和評審 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產(chǎn)技術(shù)科 、 質(zhì)量檢驗科 、供應(yīng) 銷售科 評審內(nèi)容： 評審公司自從實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、體系有效性。 評審準備工作 : 為順利搞好 管理體系 的管理評審工作，請下列部門準備好以下輸入材料： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況報告。 b、內(nèi)審組長： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項糾正 措施驗 證報告。 c、 質(zhì)檢科 ：產(chǎn)品質(zhì)量情況報告。 d、供銷部：對合格供方的控制情況和 顧客滿意報告。 以上輸入材料要求有關(guān)部門在二 00 九年七月十 日前上交公司辦公室統(tǒng)一打印。 評審時間大概安排： 二 00 九年七 月十日左右。 編制 /日期： 審批 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評 審 通 知 單 Q/ 評審 會議時間：二 00 九年七 月十 一 日 評審會議地點：公司會議室 參加人員： 何菊女 、 葉金福、王仙海、鐘美娟、陳小蘭 評審內(nèi)容： 評審公司自從實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標準運行以來的體系符合性和有效性。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運行情況報告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過 實施 管理體系 過程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴格按 GB/T1900120xx