【文章內(nèi)容簡介】 證據(jù)，對各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作了客觀的評解。審核的情況簡述如下： ：2015標(biāo)準(zhǔn)以來，總經(jīng)理對為什么要貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)進行了具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為首的ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫的A版質(zhì)量手冊、程序文件和其它三級文件，質(zhì)量管理體系文件從04月05日起正式在全公司范圍全面貫徹實施，通過３個月時間的實施和審核組的現(xiàn)場審核驗證本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本適合本公司的實際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運行。、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進各過程，進行了全過程的審核。在審核過程中對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的各過程中的與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程、監(jiān)視和測量裝置的控制過程，以及測量分析過程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制過程進行了審核，本次審核對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程進行了重點審核，從審核的情況看本公司所需的各過程基本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實施，各過程基本做到全過程控制。內(nèi)部質(zhì)量審核報告　　 CH/QR814報告編號2017年001號共 2 頁 第 2 頁，各被審核的部門對質(zhì)量方針的內(nèi)涵基本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣大員工所接受，同時也受到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實施過程中基本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開展工作，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實際情況并被顧客所按受。，公司制定的2017年各項質(zhì)量目標(biāo)以及下達給各部門的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實現(xiàn)。，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在具體執(zhí)行過程中也存在著一些缺陷和不足之處，經(jīng)內(nèi)審組評定對相關(guān)部門共開出1張不合格報告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對開出的不符合項報告進行認(rèn)真的整改（對存在的問題進行原因分析，針對產(chǎn)生的原因制訂糾正、糾正措施），不符合項的關(guān)閉內(nèi)審組要求在7天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對關(guān)閉的情況進行有效性驗證。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制訂糾正措施計劃。6．在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強對體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實施奠定基礎(chǔ)。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過近３個月時間的有效地運行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實際情況，體系的貫徹實施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評。但在具體執(zhí)行中也確實存在著一些這樣那樣的問題不符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求的方面，需要進一步改進和完善，對發(fā)現(xiàn)的不合格項已要求各有關(guān)部門制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問題得到切實解決。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵發(fā)揚成績、糾正缺點、嚴(yán)格按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運行，以嶄新的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場審核。審核組長:袁小軍 總經(jīng)理：陳俊桂 不合格項報告 編號: CH/QR815受審核部門市場部部門負(fù)責(zé)人徐進審核員袁小軍審核日期不合格事實陳述：查市場部顧客訂單評審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見評審記錄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001： 不合格屬性：一般不合格■ 嚴(yán)重不合格□審核員：袁小軍 部門負(fù)責(zé)人：徐進 產(chǎn)生不合格的主要原因(分析): 對ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) ，業(yè)務(wù)人員未及時對顧客要求進行評審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進 糾正措施計劃：1. 需對業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 2. 需對顧客要求進行評審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進 糾正措施完成情況：1. ：2015標(biāo)準(zhǔn) 2 立即按規(guī)定要求對顧客要求進行評審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進 糾正措施驗證：：2015標(biāo)準(zhǔn) 。 糾正措施經(jīng)驗證已達預(yù)期效果。 審 核 員：袁小軍 2017年質(zhì)量管理體系管理評審報告江蘇凱仁運輸有限公司 2017年0736 / 36管理評審計劃 CH/QR502( 代 通 知 )評審目的通過評審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，永遠滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場競爭力和適應(yīng)力。、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；，進一步完善質(zhì)量管理體系。評審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會要求。評審方法、時間、地點會議形式；本企業(yè)會議室；2017年07月20日8時30 分評審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參加人員總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)會議內(nèi)容一. 評審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評審采取措施的實施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋意見； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f) 改進的機會。二. 評審輸出內(nèi)容：1. 改進的機會；2. 質(zhì)量管理體系所需的變更；3. 資源需求。會議議程1總經(jīng)理宣布管理評審具體要求。2管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯報。3內(nèi)審組長將本次內(nèi)審報告提交會議評審。4 各部門負(fù)責(zé)人匯報各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表作的貫標(biāo)工作匯報和內(nèi)審組長的內(nèi)審報告。5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評審報告(草案)提交會議討論。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書面報告、管理評審報告討論稿審核組長：第一次內(nèi)審報告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進報告市場部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進報告，物流部：產(chǎn)品符合性報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，、改進報告財務(wù)部：本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進報告。以上書面資料需在 2017年07月18日前交管理體系負(fù)責(zé)人處編制管理者代表：袁小軍 2017年07月11日批準(zhǔn)總經(jīng)理: 陳俊桂 2017年07月11日管 理 評 審 報 告 CH/QR503共 3頁 第 1 頁評審目的通過評審，評價本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進機會，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足激烈市場競爭及其永遠滿足顧客的需求，提高公司的市場競爭力和適應(yīng)力。評審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。評審方法會議形式評審日期2017年07月20日評審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參評人員總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)評審內(nèi)容:1質(zhì)量管理體系審核報告，糾正措施的實施情況及其效果驗證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況；3評審貨運服務(wù)情況，顧客對公司的服務(wù)質(zhì)量的反饋情況有處理有效性；4評價公司過程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性及其趨勢，重大質(zhì)量事故的處理；4評價公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評審報告：A 體系運行情況情況：管理評審會議對體系今年運行的情況作了分析總結(jié)匯報，認(rèn)為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運服務(wù)經(jīng)營的正常運行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手冊 、程序文件A版已于2017年04月 05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并開始正式實施，質(zhì)量管理體系已啟動運行。通過貫標(biāo)實施，公司根據(jù)ISO9001的要求來對以往基礎(chǔ)管理進行了疏理，使目前我公司的基礎(chǔ)管理的各類文件（表式）（三級文件、技術(shù)文件等）已基本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運行實施。B 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求。通過本公司貫標(biāo)工作的展開，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠為顧客服務(wù),使顧客充分信任和滿意,、用戶第一的角度出發(fā)以此來達到使顧客滿意的宗旨。從而實現(xiàn)公司的發(fā)展壯大。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時交付率。 滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問題)要求,為用戶提供服務(wù),使用戶放心；質(zhì)量管理體系正式運行后，公司的貨物及時交付率實際完成：98%；顧客對我公司服務(wù)表示質(zhì)量滿意、服務(wù)滿意，沒有出現(xiàn)顧客不滿意的意見和投訴的情況，通過最近我公司對顧客的滿意率調(diào)查，滿意率達97%、均達到或超過了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值。C. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)