【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 售部是否向顧客取得合理的解決方法？　□符合□不符合是否定期測(cè)量顧客滿意度情況并以此展開QMS的改進(jìn)？　□符合□不符合顧客滿意度情況是否形成報(bào)告并作為管理評(píng)審的輸入資料？　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫。審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部審核日期　審核員　陪審員　標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定本部門人員是否清楚并理解公司的質(zhì)量方針？詢問質(zhì)量方針是由誰(shuí)頒布的。　□符合□不符合本部門人員是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？本部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否認(rèn)識(shí)到自己的崗位會(huì)對(duì)公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門在QMS中主要承擔(dān)怎樣的職責(zé)并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合是否有本部門的有效文件清單？目前在用的文件是否是有效版本？　□符合□不符合 所建立文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序、記錄及其它所要求的文件？是否按標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化程序？　□符合□不符合 公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“文件控制程序“？該程序適用范圍是否包括組織QMS要求的所有文件（包括內(nèi)外部文件；各種類型文件；各種媒體形式的文件）？　□符合□不符合文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門評(píng)審，以確保文件的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性？　□符合□不符合文件是否發(fā)至使用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？　□符合□不符合文件是否得到及時(shí)更改？文件更改前是否得到評(píng)審和批準(zhǔn)？　□符合□不符合作廢文件是否已撤出使用場(chǎng)所？未撤出時(shí)，是否有明顯標(biāo)識(shí)，能防止非預(yù)期使用？　□符合□不符合是否建立文件檔案？文件歸檔、整理、鑒定／評(píng)審、保管、利用是否受控？　□符合□不符合是否建立了文件發(fā)放、收回記錄？　□符合□不符合 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“質(zhì)量記錄控制程序”并實(shí)施？　□符合□不符合 質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一可追溯？　□符合□不符合公司各個(gè)崗位的任職、性質(zhì)及要求是否確定？　□符合□不符合是否進(jìn)行了培訓(xùn)信息調(diào)查并根據(jù)調(diào)查結(jié)果編制公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃？　□符合□不符合年度培訓(xùn)計(jì)劃有無得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)和支持？　□符合□不符合是否建立了員工的培訓(xùn)檔案并記錄了培訓(xùn)結(jié)果？　□符合□不符合是否進(jìn)行了培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)并對(duì)培訓(xùn)不合格的情況開展可再培訓(xùn)和再考核？　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫。審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核檢查表審核部門開發(fā)審核日期　審核員　陪審員　標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定本部門人員是否清楚并理解公司的質(zhì)量方針？詢問質(zhì)量方針是由誰(shuí)頒布的?！　醴稀醪环媳静块T人員是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？本部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門人員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否認(rèn)識(shí)到自己的崗位會(huì)對(duì)公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門在QMS中主要承擔(dān)怎樣的職責(zé)并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合 在設(shè)計(jì)開發(fā)前，公司的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)是否充分、廣泛并形成文件（如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告）？　□符合□不符合 誰(shuí)提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議？誰(shuí)決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？　□符合□不符合設(shè)計(jì)策劃結(jié)果是否形文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃）？所形成文件是否確定設(shè)計(jì)階段及應(yīng)開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責(zé)、權(quán)限？　□符合□不符合 參與設(shè)計(jì)的小組之間接口是否明確、合理，并實(shí)施了有效管理，確保了有效溝通？　□符合□不符合設(shè)計(jì)策劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，保持其適宜、有效性？　□符合□不符合與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？　□符合□不符合 設(shè)計(jì)輸入文件是否包括下列項(xiàng)目： 1） 產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能，感官特性）？2） 預(yù)算、成本、價(jià)格目標(biāo)、質(zhì)量保證、目標(biāo)等？ 3） 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求（有沒有遺漏）？ 4） 以前類似設(shè)計(jì)提供的適宜信息？ 5） 其他要求（如使用條件及限制、配套的材料、工藝要求等）？　□符合□不符合 設(shè)計(jì)輸出的文件有哪些？這些文件是否得到事前確定？是否針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出？這些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到具有資格的人批準(zhǔn)？　□符合□不符合設(shè)計(jì)輸出的文件，是否滿足下列要求： 1） 每個(gè)設(shè)計(jì)輸出文件階段都有明確、齊全的文件？ 2） 每一輸出文件都能滿足輸入要求？ 3） 在輸出文件中已規(guī)定或引用、評(píng)價(jià)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ 4） 輸出文件能夠滿足采購(gòu)、運(yùn)作、服務(wù)的需要？ 5） 在輸出文件中已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、維修和處置的要求）？ 6） 已確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？　□符合□不符合在形成設(shè)計(jì)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審的評(píng)審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？各評(píng)審點(diǎn)采取了哪些適宜的評(píng)審方法？　□符合□不符合 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄是否建立并予保持？　□符合□不符合 評(píng)審未通過時(shí)，公司是否致力于解決未通過的焦點(diǎn)問題，在未解決前，不得轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段？　□符合□不符合 通過設(shè)計(jì)評(píng)審，已達(dá)到： 1） 設(shè)計(jì)的結(jié)果具有滿足要求的能力？ 2） 對(duì)識(shí)別出的問題已采取措施并對(duì)措施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？　□符合□不符合 當(dāng)某項(xiàng)設(shè)計(jì)活動(dòng)結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時(shí)，是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn)？各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證內(nèi)容是否明確？　□符合□不符合驗(yàn)證點(diǎn)是否采取了適宜的驗(yàn)證方法？驗(yàn)證是否在與實(shí)際使用的情況相似條件下進(jìn)行？　□符合□不符合各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？驗(yàn)證時(shí)發(fā) 現(xiàn)的問題是否采取了措施并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？　□符合□不符合產(chǎn)品在交付或投產(chǎn)前是否經(jīng)過設(shè)計(jì)確認(rèn)？設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容，是否轉(zhuǎn)繞著預(yù)期使用或應(yīng)用要求進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)是否在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)方式是否適宜？　□符合□不符合對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題是否已采取措施，并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？　□符合□不符合確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予保持？　□符合□不符合當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，是否及時(shí)予以識(shí)別、確認(rèn)，并進(jìn)行更改？　□符合□不符合 所有設(shè)計(jì)的重要更改是否遵循同一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？　□符合□不符合對(duì)某些設(shè)計(jì)的重要更改是否經(jīng)過評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已生產(chǎn)交付的產(chǎn)品的影響？　□符合□不符合設(shè)計(jì)更改是否對(duì)關(guān)聯(lián)文件同步更改，以保持一致？更改信息是否已傳遞到更改實(shí)施及相關(guān)職能部門和人員？　□符合□不符合更改、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并以保持？　□符合□不符合備注：1．末次會(huì)議開完以后，各審核員應(yīng)將此報(bào)告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長(zhǎng)；2．本報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目須認(rèn)真填寫。審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部審核檢查表審核部門倉(cāng) 庫(kù)審核日期　審核員　陪審員