【正文】 0質(zhì)量管理體系正式運行以來的實施效果，驗證公司質(zhì)量管理體系與ISO9001：2000標準的符合性，不斷改進和完善公司的質(zhì)量管理水平。是否具備申請論證的條件。 審核范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的所部門和gb/t19001idtiso9001認證，標準的條款，包括本公司提供的生產(chǎn)全過程。（總經(jīng)理/管理者代表、人事/文控、業(yè)務、品管、采購、倉儲、組裝、生產(chǎn)部 審核依據(jù)：ISO9001：2000質(zhì)量標準公司質(zhì)量管理體系文件合同行業(yè)法則審核組成員：組長：陳明剛第一組 組長: 組員: 第二組 組長: 組員: 內(nèi)審報告：本次內(nèi)審工作是本公司質(zhì)量管理體系建立和試運行后的第一次內(nèi)審，是對體系的符合性和有效性的綜合評價。是為進一步發(fā)現(xiàn)和及時消除體系存在的不合格，使公司品質(zhì)管理工作得到不斷提升，同時為認證做好充分準備，以確保公司一次性順利通過認證。內(nèi)審由顧問公司的饒老師任顧問，以確保審核的效果，并為本公司的內(nèi)審實戰(zhàn)學習給予幫助，在審核過程中得到了總經(jīng)理/管理者代表的大力支持，全廠各部門通力配合，使本次內(nèi)部質(zhì)量審核工作能按既定計劃順利并圓滿完成。為迎接外審而進行的第一次內(nèi)審，安排了審核組長和內(nèi)審員繪成內(nèi)審組進行的。要審核員分工中注意到內(nèi)審的“獨立性” ，實施中注意到內(nèi)審員的“系統(tǒng)性和符合性” 。審核計劃由內(nèi)審組長擬制，管理者代表批準。行政部分發(fā)被審核的各部門。 內(nèi)審組在實施“公司內(nèi)審計劃”時的分工分別按“內(nèi)審控制程序”的要求，編制內(nèi)審檢查表，對公司與質(zhì)量體系有關的部門，所覆蓋的產(chǎn)品及活動進行全面系統(tǒng)的審核。內(nèi)審組在審核過程中得到了各位領導和各部門的支持與配合，在部門負責人或引導員的陪同下，審核員分別到達被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進行抽樣和實是求事的審核。審核中發(fā)現(xiàn)：本公司從最高管理層到基層工作的班組具有較強的質(zhì)量意識，如品管部門，生產(chǎn)部門，組裝部門及業(yè)務部門等對質(zhì)量管理工作了比較重視，但在一些具體的工作過程中還有的做得不夠完善，幾乎各部門普遍存在著一個對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及各部門的質(zhì)量目標，質(zhì)量職責不能完整表述的問題。本次審核中最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)階段3個一般不符合項（個別極輕微不合格項在審核現(xiàn)場即時糾正，未予統(tǒng)計在內(nèi)），無重大不合格項存在。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門有關人員指出，并由部門負責人確認，內(nèi)審員還現(xiàn)部門負責人共同商討糾正的方法。需要指指出的是：我們這次內(nèi)審，開出的不合格項報告，有的部門多，有的部門少，這并不說明不合格項多的部門質(zhì)量管理工作做得不好，少的部門質(zhì)量管理工作做得好，而是有的單位能夠提供比較詳盡的資料，審查時可以比較仔細地指出不足而加以改進。而有的單位卻一份記錄也提供不出，無法具體指導其加以改進。從不合格項來看，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場過程管控和產(chǎn)品標識二個方面，產(chǎn)量問題出現(xiàn)較多的是制造部、品管部、倉庫三個部門，其原因近期訂單量增大，生產(chǎn)任務緊，導致某些方面后的管控不當，同時，也有個別人員執(zhí)行文件不到位，改善上述癥狀，需在管理上加強就可。本次審核是采用抽樣的方式進行，發(fā)現(xiàn)有問題的部門，不表明其工作做得差，未提出問題的部門，不表明其工作做得一定好。本公司的質(zhì)量管理體系基本符合了ISO9001質(zhì)量管理體系標準的要求，對本公司的質(zhì)量管理體系的實施有一定的指導作用，但在效果上還有一些差距，仍需進一步努力。從審核的結果整體來看，各部門自從今年二月份推行質(zhì)量體系以后，在質(zhì)量管理及部門的生產(chǎn)運作方面均有了較大的改進，特別是檢驗制度及制程品質(zhì)得到了規(guī)范和落實，產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，重大品質(zhì)事故已得到盡可能控制，同時，全員的品質(zhì)意識得到提升，顧客滿意意識不斷增強。總體來看，本廠建立的質(zhì)量管理體系是符合ISO9001：2000標準的，并且體系是在持續(xù)有效的運行，但小的問題仍然存在，必須嚴格依照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行，不斷持續(xù)改進體系的過程，確保符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，使體系長期有效地運行。本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司的各部門和產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程，為公司的生產(chǎn)的符合性提供了保證，也為公司的質(zhì)量穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量安全事故以及重大顧客投訴起到了較好的控制作用。審核組認為公司的質(zhì)量管理體系的運行總體有效，基本能實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，基本具備申請認證的條件。本次提出的不符合項，限期內(nèi)各部門徹底完成糾正及采取預防措施，如此，在5月底通過ISO9001：2000質(zhì)量認證條件是具備的，望各部門繼續(xù)努力，完善和改進各項管理工作，力爭一次性順利通過國際質(zhì)量體系認證。審核結論： 質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立，并運行有效。報告分發(fā)：各受審部門報告報備：總經(jīng)理管理代表填表人內(nèi)部質(zhì)量審核總結 本次內(nèi)審共查出 個不合格項,其中文件和數(shù)據(jù)管制程序以及質(zhì)量記錄管制程序這兩個要素查出的問題較多,各 項,分別占總不合格項的 %,故各部門應再熟讀此兩份文件,嚴格按ISO要求去做,達到質(zhì)底改善的目的. 審核組長: 2009. . 內(nèi)審報告 日期:部門不 符 合 描 述條款號性 質(zhì)被審部門確認嚴重輕微觀察備注：1）末次會議開完以后，各審核員應將此報告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長。 2）本報告每個項目必都必須認真填寫。 管理者代表： 組 長： 審核員：不符合項分布表部 門 一般/嚴重 質(zhì)量職能總經(jīng)理管代行政制造部品管部工程部采購部業(yè)務部倉庫文控合 計嚴重項總項4質(zhì)量管理體系4．1總要求4．2文件要求4．2．1總則4．2．2質(zhì)量手冊4．2．3文件控制服4．2．4質(zhì)量記錄的控制 5管理職責5．1管理承諾5．2以顧客為中心5．3質(zhì)量方針5．4策劃5管理職責5．5職責權限和溝通5．5．1職責和權限5．5．2管理者代表5．5．3內(nèi)部溝通5．6管理評審6資源管理6．1資源的提供6．2人力資源6．3基礎設施6．4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關的過程7．4采購7．5生產(chǎn)的提供7．5．1．生產(chǎn)的控制7．5．2．生產(chǎn)過程的確認7．5．3標識可追溯性7．5．4顧客財產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護7．6監(jiān)視儀器的控制8測量分析和改進8．1總則8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核8．2．3過程測量8．2．4產(chǎn)品測量8．3不合格品的控制8．4數(shù)據(jù)分析8．5改進8．5．1持續(xù)改進8．5．2糾正措施8．5．3預防措施合計嚴重項總項數(shù)29 / 29