【正文】 2）本報告每個項目必都必須認真填寫。審核結(jié)論： 質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立，并運行有效。審核組認為公司的質(zhì)量管理體系的運行總體有效，基本能實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，基本具備申請認證的條件?？傮w來看，本廠建立的質(zhì)量管理體系是符合ISO9001：2000標準的，并且體系是在持續(xù)有效的運行，但小的問題仍然存在，必須嚴格依照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行，不斷持續(xù)改進體系的過程，確保符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，使體系長期有效地運行。本公司的質(zhì)量管理體系基本符合了ISO9001質(zhì)量管理體系標準的要求，對本公司的質(zhì)量管理體系的實施有一定的指導作用，但在效果上還有一些差距，仍需進一步努力。從不合格項來看，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場過程管控和產(chǎn)品標識二個方面，產(chǎn)量問題出現(xiàn)較多的是制造部、品管部、倉庫三個部門，其原因近期訂單量增大，生產(chǎn)任務緊，導致某些方面后的管控不當，同時，也有個別人員執(zhí)行文件不到位，改善上述癥狀，需在管理上加強就可。需要指指出的是：我們這次內(nèi)審，開出的不合格項報告，有的部門多，有的部門少，這并不說明不合格項多的部門質(zhì)量管理工作做得不好，少的部門質(zhì)量管理工作做得好，而是有的單位能夠提供比較詳盡的資料，審查時可以比較仔細地指出不足而加以改進。本次審核中最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)階段3個一般不符合項（個別極輕微不合格項在審核現(xiàn)場即時糾正，未予統(tǒng)計在內(nèi)），無重大不合格項存在。內(nèi)審組在審核過程中得到了各位領(lǐng)導和各部門的支持與配合，在部門負責人或引導員的陪同下，審核員分別到達被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進行抽樣和實是求事的審核。行政部分發(fā)被審核的各部門。要審核員分工中注意到內(nèi)審的“獨立性” ，實施中注意到內(nèi)審員的“系統(tǒng)性和符合性” 。內(nèi)審由顧問公司的饒老師任顧問，以確保審核的效果，并為本公司的內(nèi)審實戰(zhàn)學習給予幫助，在審核過程中得到了總經(jīng)理/管理者代表的大力支持，全廠各部門通力配合，使本次內(nèi)部質(zhì)量審核工作能按既定計劃順利并圓滿完成。（總經(jīng)理/管理者代表、人事/文控、業(yè)務、品管、采購、倉儲、組裝、生產(chǎn)部 審核依據(jù)：ISO9001：2000質(zhì)量標準公司質(zhì)量管理體系文件合同行業(yè)法則審核組成員：組長：陳明剛第一組 組長: 組員: 第二組 組長: 組員: 內(nèi)審報告：本次內(nèi)審工作是本公司質(zhì)量管理體系建立和試運行后的第一次內(nèi)審，是對體系的符合性和有效性的綜合評價。是否具備申請論證的條件。 驗證人/日期： 審核員/日期：審核組長簽名/日期管理者代表簽名/日期 　　　　　　　　 版本號:A/0內(nèi)部審核不符合報告 報告編號:__ 受審核部門: 采購部審核員: 審核日期: 20081020不符合描述: 查合格供應商一覽表，未見 供應商列入其中進行管理制。審核員認可/日期： 實 施情 況及結(jié)果驗 證糾正/預防措施實施情況及效果：業(yè)務部對審核組開出的不符合報告進行了認真的分析和整改，已召開部門會議，就未能做好合同評審工作做了檢查，并保證在今后工作中一定做好合同評審工作。部門負責人/日期：糾 正/預 防措 施計 劃糾正措施計劃： 要求供銷部按程序文件的規(guī)定，對每一份合同在簽訂前要進行評審。 不符合gb/t19001 ： 處理要求： ■糾正■糾正措施部門負責人/日期：審核員/日期：重要性分類□嚴重不合格 □輕微不合格 □觀察項責任部門負責人簽名審核員簽名產(chǎn) 生不合格原 因分 析不合格原因分析： 由于業(yè)務部對合同評審工作不重視，且對程序文件不夠熟悉，所以08年1月份未進行合同評審。驗證結(jié)論： 上述不符合已得到糾正，糾正措施有效。 預計完成時間：部門負責人/日期： 驗證人/日期： 審核員/日期：審核組長簽名/日期管理者代表簽名/日期 　　　　　　　　 版本號:A/0內(nèi)部審核不符合報告序號： 審核日期受審核部門生產(chǎn)部部門負責人不符合文件名稱/條款號不 符 合 情 況 描 述不符合事實陳述： 2月份A2班的生產(chǎn)計劃，任務均未能完成，但未能提供未能完成任務的原因記錄。 預計完成時間：部門負責人/日期： 不符合gb/t19001 ： 處理要求： ■糾正■糾正措施部門負責人/日期：審核員/日期：重要性分類□嚴重不合格 □輕微不合格 □觀察項責任部門負責人簽名審核員簽名產(chǎn) 生不合格原 因分 析不合格原因分析： （春節(jié)后接手） 。　□符合□不符合本部門人員是否清楚公司的質(zhì)量目標和本部門的分目標？本部門的目標實現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門人員是否清楚自己的職責和權(quán)限？是否認識到自己的崗位會對公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門在QMS中主要承擔怎樣的職責并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合是否建立了庫房管理制度，是否規(guī)范了庫房物資管理？　□符合□不符合庫房物資是否分類堆放，且是否有明確無誤的標識？　□符合□不符合 收發(fā)貨物是否按規(guī)定作了先進先出管理？是否有辦理出入庫手續(xù)？　□符合□不符合 庫存物資是否建帳，是否作到日清月結(jié)，帳、卡、物是否相符？如有異?，F(xiàn)象時，庫管員是否即時向領(lǐng)導報告？是否采取糾正措施，并填寫“糾正與預防措施要求“？　□符合□不符合查看庫房是否干燥、通風、防雨、防潮、防盜，是否配備必的消防安全設(shè)備　□符合□不符合備注：1．末次會議開完以后，各審核員應將此報告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長；2．本報告每個項目須認真填寫?！　醴稀醪环媳静块T人員是否清楚公司的質(zhì)量目標和本部門的分目標？本部門的目標實現(xiàn)情況如何？　□符合□不符合本部門人員是否清楚自己的職責和權(quán)限？是否認識到自己的崗位會對公司QMS產(chǎn)生怎樣的影響？　□符合□不符合本部門在QMS中主要承擔怎樣的職責并形成哪些記錄？質(zhì)量記錄是否得到定期的整理和歸檔？　□符合□不符合 在設(shè)計開發(fā)前，公司的市場調(diào)研活動是否充分、廣泛并形成文件（如市場調(diào)研報告）？　□符合□不符合 誰提出產(chǎn)品設(shè)計建議？誰決定產(chǎn)品設(shè)計？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？　□符合□不符合設(shè)計策劃結(jié)果是否形文件（如設(shè)計開發(fā)計劃）？所形成文件是否確定設(shè)計階段及應開展的評審、驗證和確認活動？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責、權(quán)限？　□符合□不符合 參與設(shè)計的小組之間接口是否明確、合理，并實施了有效管理，確保了有效溝通？　□符合□不符合設(shè)計策劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計的進展，及時予以更新，保持其適宜、有效性？　□符合□不符合與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？　□符合□不符合 設(shè)計輸入文件是否包括下列項目： 1） 產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能，感官特性）？2） 預算、成本、價格目標、質(zhì)量保證、目標等？ 3） 適用的法律法規(guī)和標準要求（有沒有遺漏）？ 4） 以前類似設(shè)計提供的適宜信息？ 5） 其他要求（如使用條件及限制、配套的材料、工藝要求等）？　□符合□不符合 設(shè)計輸出的文件有哪些？這些文件是否得到事前確定？是否針對設(shè)計輸入進行驗證的方式提出？這些文件在發(fā)放、實施前是否得到具有資格的人批準？　□符合□不符合設(shè)計輸出的文件，是否滿足下列要求： 1） 每個設(shè)計輸出文件階段都有明確、齊全的文件？ 2） 每一輸出文件都能滿足輸入要求？ 3） 在輸出文件中已規(guī)定或引用、評價產(chǎn)品接收準則？