【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證據(jù)。 l 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求 有哪些。是否進(jìn)行了有效控制。 **索取清單，判別其有效性。 l 組織是否確定了任何 附加要求。（可能時(shí)如考慮自身能力 —— 超越要求的能力方面的附加要求；考慮增強(qiáng)顧客滿意的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)） **審查附加要求的目的是什么。能否達(dá)到預(yù)期效果。 l索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的程序文件（如有的話），檢查其規(guī)定的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè) l 抽查數(shù)份產(chǎn)品要求評(píng)審記錄，檢查其是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的時(shí)間是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 l 評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 要求。（產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；有能力滿足規(guī)定的要求） l 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客要求前是否對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。（做好記錄，授權(quán)人員簽字認(rèn)可） l 評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄。 **檢查其后續(xù)的跟蹤記錄，了解產(chǎn)品要求評(píng)審的效果。 l 詢問(wèn)是否存在產(chǎn)品要求更改情況。產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改。相關(guān)人員是否了解了更改情況。到相關(guān)部門(mén)核實(shí)其是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。 l了解公司是否對(duì)與顧客溝通作出安排或規(guī)定，包 括溝通時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法、及期望獲取的信息。規(guī)定是否落實(shí)。 l 檢查銷(xiāo)售科是否在產(chǎn)品提供之前、提供過(guò)程中、提供產(chǎn)品后都安排了與顧客的有效溝通，抽閱資料，查是否獲得以下信息： **產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息； **在合同簽訂過(guò)程中，顧客問(wèn)詢、合同或訂單的處理的信息； **合同執(zhí)行過(guò)程中是 否能獲得合同 /訂單修改的信息； **產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見(jiàn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品輸入 l 產(chǎn)品功能和性能要求；適 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 用的法律、法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； （往往是顧客未明示要求的必要補(bǔ)充，可能是組織的訣竅）產(chǎn)品輸入生產(chǎn)所必需的其他要求。（可能會(huì)包括組織的附加要求或基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，或包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等） 產(chǎn)品輸出 l 產(chǎn)品輸出的形式是什么。（通常是各種規(guī)范，如物料規(guī)格書(shū)、采購(gòu)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等）（輸出的原則是應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，即設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的每項(xiàng)要求經(jīng)設(shè)計(jì)均有結(jié)果，其結(jié)果與輸入要求可以比較和分析） **查數(shù)套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性（如有規(guī)定完整性）。 **設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。如何證實(shí) 。查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)要求是否得到滿足。 **查輸出是否給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。（到采購(gòu)科了解是否提供了采購(gòu)材料清單，清單是否與圖紙相符） **查是否包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。（到檢驗(yàn)科查檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否合 5 此資料主要用 于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。整理： qe 黃寶輝 理） **查設(shè)計(jì)輸出中是否有對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實(shí) 現(xiàn)過(guò)程、 產(chǎn)品驗(yàn)收、交付直至使用中對(duì)這些特性實(shí)施重點(diǎn)控制。說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明。 rl 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 出的文件在發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)。 **查幾套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前的批準(zhǔn)記錄。 l 抽數(shù)份更改通知單和相應(yīng)的圖樣，查是否在更改實(shí)施前得到批準(zhǔn)。查更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)情況，查相關(guān)文件的修改情況。 **到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 l 是否制定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 l 是否實(shí)施了對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 **索要合格供 方名錄。 **索要評(píng)價(jià)記錄，查是否按采購(gòu)要求的不同選擇了不同的評(píng)價(jià)方法； **抽幾份記錄，查有關(guān)部門(mén)是否參加了評(píng)價(jià)。記錄的完整性、正確性。記錄應(yīng)包括被選擇的和不予選擇的。 **抽幾個(gè)供方，查其有關(guān)的業(yè)績(jī)資料：提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力（質(zhì)量保證能力）；生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、改進(jìn)能力；提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)性、后續(xù)服務(wù)狀況；商業(yè)信譽(yù)及財(cái)務(wù)狀況；某些特定服務(wù)的資格。 l 是否對(duì)合格供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)（重新評(píng)價(jià)主要考慮供方提供產(chǎn)品滿足要求的結(jié)果）。重新評(píng)價(jià)后措施的確定、實(shí)施情況、跟蹤記錄。 **抽查數(shù)份采購(gòu)合同，是否均在合格供 方范圍內(nèi)。 l 查采購(gòu)過(guò)程控制的范疇是否包括影響隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的產(chǎn)品；是否包括 4 類產(chǎn)品。 采購(gòu)信息 l 采購(gòu)信息有哪些形式（可以文件，也可以口頭）。是否清楚、明確表述了采購(gòu)產(chǎn)品。 **抽查數(shù)套文件形式的采購(gòu) 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) 信息，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，是否寫(xiě)明了具體要求。如品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求）、交貨期、交付方式、付款方式等。 **抽查文件形式的采購(gòu)信息，是否在適當(dāng)時(shí)包括：采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范）；程序（如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序，樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)的 批準(zhǔn)程序、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的需求和準(zhǔn)則、采購(gòu)產(chǎn)品偏離要求的控制程序等）的要求；過(guò)程要求（如關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、過(guò)程記錄要求）；設(shè)備的要求（往往是特定設(shè)備，如旅行社要求分包服務(wù)車(chē)隊(duì)配備特定型號(hào)的豪華大巴）；人員資格的要求（如焊接人員資格要求）；質(zhì)量管理體系的要求。 **直接用于實(shí)施采購(gòu)的文件（如合同）表述的要求是否與設(shè)計(jì)過(guò)程提供的采購(gòu)產(chǎn)品信息一致。 l 在與顧客溝通前，組織如何確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分（內(nèi)容充分完整，無(wú)任何遺漏）與適宜（正確）的。 l組 織是否確定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：哪些采取檢驗(yàn)。哪些采取對(duì)供方提供的檢驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證。 6 此資料主 要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。整理： qe 黃寶輝 **查閱有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定； **向質(zhì)管科了解采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證情況，查閱驗(yàn)證記錄，核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 l 當(dāng)需在供方 第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè)