【正文】 得的證據(jù)。 **是否是可測量的。 、權限與溝通 l查閱組織機構圖。 **管理評審的輸入是否完備：包括審核結果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更、改進的建議。索取規(guī)定文件。（條件可是社會的、心理的，如氛圍、心情、人體工效等，物理的，如溫濕度、清潔度、振動、電磁場等） l 是否得到了管理。 l 強制性標準和法律、法規(guī)要求 有哪些。 l了解公司是否對與顧客溝通作出安排或規(guī)定，包 括溝通時機、渠道、人員和職責、方法、及期望獲取的信息。 l 抽數(shù)份更改通知單和相應的圖樣，查是否在更改實施前得到批準。 **抽查數(shù)套文件形式的采購 第 13 頁 共 22 頁 信息，包括標準產(chǎn)品、非標準產(chǎn)品、關鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，是否寫明了具體要求。 **是否獲得了必要的作業(yè)指導書。（交付后活動如安裝、調試、培訓、運行維護、維修、軟件升級、安全維護服務等） l 其他： **查閱 3 個月的生產(chǎn)計劃、隨工單、生產(chǎn)日報表等，了解是否按計劃進行，有無更改。（組織控制的顧客財產(chǎn)如飯店停車場內顧客存放的車輛；組織使用的顧客財產(chǎn)如服裝廠收取的顧客衣料） l 對顧 客財產(chǎn)是否進行了識別（標識）、驗證（如對提供的證據(jù)加以認定）、保護（貯存、保管等）和維護。是否在必要時再確認。 **應規(guī) 定審核的準則（即審核依據(jù)）、范圍、頻次、合理的方法步驟、對審核員的具體要求、審核過程客觀性、公正性要求等。 **審核報告是否完整、正確。 l 進貨、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品是否有在監(jiān)視和測量圓滿完成前放行情況，如有是否得到有關授權人員批準，適用時得到顧客批準。 l 核對 是否在不合格品得到糾正之后再次進行了驗證，以證實符合要求。） l 是否采取措施，防止其原預期的使用或應用。（本條屬檢驗規(guī)程、規(guī)范范疇） l 抽閱檢驗記錄（應包括進貨、過程、最終產(chǎn)品），查是否實施了監(jiān)視和測量。 **不合格責任部門對原因的分析是否準確。（如進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設定目標及競爭對手的差距，歸 第 19 頁 共 22 頁 納目前存在的主要問題等，作為評價業(yè)績和改進的依據(jù)。 **按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上級標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； **進行調整（使用標準調整儀器或對儀器調平衡、調零點、調量程等）或必要的再調整； **加貼標識或伴隨有數(shù)據(jù)記錄的方式，以確定其校準狀態(tài)； **防止可能使測量設備失效的調整（如采取鉛封，限有資格人員調整，提供調整指導書）； **在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；（措施、方法） **當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，是否對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，是否對該 設備采取適當措施，是否對任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 標識和可追溯性 l 適當時，是否在生產(chǎn)和服務提供的全過程對產(chǎn)品進行了標識。包括關鍵、特殊和一般過程。查驗證記錄。 **抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供 方范圍內。整理： qe 黃寶輝 理） **查設計輸出中是否有對產(chǎn)品正常使用至關重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實 現(xiàn)過程、 產(chǎn)品驗收、交付直至使用中對這些特性實施重點控制。 l 詢問是否存在產(chǎn)品要求更改情況。 l 顧客要求是否形成了文件。 基礎設施 l 為使產(chǎn)品符合要求，組織確定并提供了哪些基礎設施（建筑物、工作場所、相關設施、設備、支持性服務）。 3 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質量體系的內審 使用，不做常規(guī)專用資料。（要求準確、完整、及時） l 各類人員是否了解組織的質量管理 第 6 頁 共 22 頁 體系的運行狀況。（體系文件和修改后的體系文件） l 是否識別實現(xiàn)質量目標所需的資源，并提出資源配備計劃。 質量目標 l 是否在相關職能和層次上建立了質量目標。在質量管理體系中是如何體現(xiàn)的。是否滿足要求。 l 是否編制了質量手冊。組織是否對其質量管理體系的范圍進行了刪減。 l 是否確保對外包過程的控制。更新（修訂）是否及時。 l 了解實施情況：查記錄是否清晰，標識是否清楚，儲存條件（地點、方式、環(huán)境）是否適合，檢索是 否方便（有目錄或一覽表），保護狀況（防潮、蛀、丟、亂）是否良好，保存期限是否合適，記錄如何處置等。l 制定的質量方針能否滿足標準的要求。 2 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質量體系 第 5 頁 共 22 頁 的內審使用，不做常規(guī)專用資料。 **如何確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 **針對部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入要求時所需資源的適宜性。（培訓、宣傳等） **通過考試、面談、觀察工作態(tài)度、詢問對 “ 以顧客為關注焦點 ” 、 “ 持續(xù)改進 ” 等質量管理原則和對質量方針質量目標的理解等途徑，評價人員的質量意識。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 l組 第 9 頁 共 22 頁 織如何確定顧客的要求。（產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；有能力滿足規(guī)定的要求） l 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前是否對顧客要求進行確認。 **查輸出是否給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息。 **抽幾個供方，查其有關的業(yè)績資料：提供合格產(chǎn)品和服務的能力（質量保證能力）；生產(chǎn)能力、技術水平、改進能力；提供產(chǎn)品的質量狀況，準時性、后續(xù)服務狀況；商業(yè)信譽及財務狀況；某些特定服務的資格。 l 當需在供方 第 14 頁 共 22 頁 的現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標準要求的規(guī)定。 **是否實施了監(jiān)視和測量。 7 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質量體 系的內審使用，不做常規(guī)專用資料。是否配齊了必要的監(jiān)視和測量裝置（數(shù)量是否足夠）。 l對顧客滿意程度的信息采取了哪些收集獲取方法。 **審核人員是否審核自己的工作。 l是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需 進行監(jiān)視和測量（如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗；過程檢驗又分為首檢和巡檢；流程性材料過