【正文】 批準(zhǔn)規(guī)定了準(zhǔn)則。 7 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體 系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 **詢問(wèn)標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定。 l 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)是否有記錄。（通常是警示性的保護(hù)標(biāo)識(shí)） **搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)（工具的選擇、使用方法、工具維護(hù)、人員培訓(xùn)等） **包裝防護(hù)（包裝方法、材料、包裝標(biāo)志等） **貯存（場(chǎng)所選擇、出入庫(kù)規(guī)定、出入庫(kù)手續(xù)、先進(jìn)先出、物品擺放、標(biāo) 識(shí)等）**保護(hù)（如何對(duì)環(huán)境造成的影響采取保護(hù)措施） l 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求。是否配齊了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（數(shù)量是否足夠）。是否保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 l 是否對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃。 l 在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中 是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 l對(duì)顧客滿意程度的信息采取了哪些收集獲取方法。） 內(nèi)部審核 l 是否制定了形成文件的程序。 **應(yīng)規(guī)定策劃和實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果、保持記錄的職責(zé)和要求?？紤]以往審核的結(jié)果。 **審核人員是否審核自己的工作。是否及時(shí)采取了糾正措施。（確定質(zhì)量管理體系 [1]是否符合策劃的安排（見(jiàn) ）、標(biāo)準(zhǔn)的要求及組織所確定的體系的要求； [2]是否得到有效實(shí)施和保持）**內(nèi)審全套資料（主要有：會(huì)議通知、簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、跟蹤報(bào)告）是否齊全。 **是否通過(guò)各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)的工作進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督和檢查，對(duì)階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、過(guò)程能力測(cè)算等； **是否在質(zhì)量目標(biāo)的分解層次上對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和過(guò)程的其他業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了測(cè)量： **了解組織規(guī)定的其他對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量要求實(shí)施情況；（如下一過(guò)程對(duì)上一過(guò)程的認(rèn) 可等） **對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)是一項(xiàng)好措施；l通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行證實(shí)（評(píng)審或評(píng)價(jià)）的結(jié)論如何。 l是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)又分為首檢和巡檢；流程性材料過(guò)程采取規(guī)定頻次檢驗(yàn) 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 等）。檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的要求。放行時(shí)，是否繼續(xù)進(jìn)行規(guī)定的測(cè)量。是否與質(zhì)量手冊(cè)協(xié)調(diào)。核對(duì)顧客簽字或授權(quán)人簽字。措施如返修或報(bào)廢，并作標(biāo)識(shí)、記錄，可行時(shí)隔離。 l 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施（如修理、調(diào)換、退貨等，同時(shí)還應(yīng)采取糾正措施，分析原因，消除原因，防止再發(fā)生）。 **用于證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)如：過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、過(guò)程能力、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、交貨期、顧客調(diào)查結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果（質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況）等。 數(shù)據(jù)分析 l 哪些部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析，各自分工收集哪些數(shù)據(jù)。 l 檢查是否完整地保持不合格的性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 評(píng)審后的決定進(jìn)行處置。批準(zhǔn)的文件形式是什么。 不合格品控制 l 是否制定了程序文件。放行是否在完成所規(guī)定的各個(gè)階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且結(jié)果符合要求 后進(jìn)行。（本條屬程序文件范疇） l 查是否有文件規(guī)定各階段檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置、工作環(huán)境、檢測(cè)頻次以及應(yīng)作的記錄。 l 當(dāng)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正（不符合要求的過(guò)程輸出得到有效處置）和糾正 9 此資料主要 用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。l 是否識(shí)別了過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、巡回點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。效果如何。不合格觀察結(jié)果的表述是否準(zhǔn)確。 l 抽內(nèi)審資料， **查內(nèi)審是否按規(guī)定的審核準(zhǔn)則、范圍、頻次（時(shí)間 間隔）和方法。 **查策劃的結(jié)果是否適合組織的要求。是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 l 對(duì)獲取的信息是否加以分析利用。 **應(yīng)用效果如何。 8 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 l 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī) 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 軟件，在初次使用前是否已確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。（這應(yīng)建立一個(gè)管理過(guò)程，有人負(fù)責(zé)管理上述這些過(guò)程以及以下過(guò)程）l 為確保結(jié)果有效，對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的下 列各項(xiàng)要求。 l是否確定了需要開(kāi)展的監(jiān)視和 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 測(cè)量活動(dòng)和測(cè)量要求。 產(chǎn)品防護(hù) l 在內(nèi)部處理（正在加工中）和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，是否針對(duì)產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性提供防護(hù)。 **抽查 1個(gè)產(chǎn)品的追溯路徑 l是否明確了顧客財(cái)產(chǎn)。 qe 黃寶輝 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) **是否進(jìn)行了再確認(rèn)。如過(guò)程能力合格的準(zhǔn)則，過(guò)程能力評(píng)審方法、時(shí)機(jī)，評(píng)審的職責(zé)權(quán)限和批準(zhǔn)的授權(quán)） **評(píng)審和批準(zhǔn)情況 **設(shè)備認(rèn)可 **人員資格鑒定 **是否使用了特定的方法和程序。設(shè)置的合 理性。是否符合規(guī)定的要求。設(shè)定了 哪些監(jiān)控點(diǎn)。抽閱臺(tái)帳，查監(jiān)視和測(cè)量裝置是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求。 **是否選擇和使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝。 l 查生產(chǎn)和服務(wù)提供是否在受控條件下： **是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息：查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度；對(duì)照操作檢查。 l 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)施情況如何。 6 此資料主 要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 **直接用于實(shí)施采購(gòu)的文件（如合同）表述的要求是否與設(shè)計(jì)過(guò)程提供的采購(gòu)產(chǎn)品信息一致。是否清楚、明確表述了采購(gòu)產(chǎn)品。重新評(píng)價(jià)后措施的確定、實(shí)施情況、跟蹤記錄。記錄的完整性、正確性。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 l 是否制定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 **查幾套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前的批準(zhǔn)記錄。（到檢驗(yàn)科查檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否合 5 此資料主要用 于景德鎮(zhèn)