【正文】 批準規(guī)定了準則。 7 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體 系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 **詢問標識方法的規(guī)定。 l 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用時是否有記錄。（通常是警示性的保護標識） **搬運過程中的防護（工具的選擇、使用方法、工具維護、人員培訓等） **包裝防護（包裝方法、材料、包裝標志等） **貯存（場所選擇、出入庫規(guī)定、出入庫手續(xù)、先進先出、物品擺放、標 識等）**保護（如何對環(huán)境造成的影響采取保護措施） l 產(chǎn)品防護的實施是否符合要求。是否配齊了必要的監(jiān)視和測量裝置（數(shù)量是否足夠）。是否保存校準和驗證結(jié)果的記錄。 8 測量、分析和改進 總則 l 是否對證實產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃。 l 在監(jiān)視、測量、分析和改進活動中 是否采用了統(tǒng)計技術。 l對顧客滿意程度的信息采取了哪些收集獲取方法。） 內(nèi)部審核 l 是否制定了形成文件的程序。 **應規(guī)定策劃和實施審核、報告結(jié)果、保持記錄的職責和要求?？紤]以往審核的結(jié)果。 **審核人員是否審核自己的工作。是否及時采取了糾正措施。（確定質(zhì)量管理體系 [1]是否符合策劃的安排（見 ）、標準的要求及組織所確定的體系的要求； [2]是否得到有效實施和保持）**內(nèi)審全套資料（主要有：會議通知、簽到、會議記錄、審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告、糾正措施、跟蹤報告）是否齊全。 **是否通過各部門負責人對部門的工作進行評審、監(jiān)督和檢查，對階段記錄進行統(tǒng)計分析、過程能力測算等； **是否在質(zhì)量目標的分解層次上對目標實現(xiàn)情況和過程的其他業(yè)績指標實現(xiàn)情況進行了測量： **了解組織規(guī)定的其他對過程監(jiān)視和測量要求實施情況；（如下一過程對上一過程的認 可等） **對過程的監(jiān)視和測量采用統(tǒng)計技術是一項好措施；l通過監(jiān)視和測量，對過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進行證實（評審或評價）的結(jié)論如何。 l是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需 進行監(jiān)視和測量（如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗；過程檢驗又分為首檢和巡檢；流程性材料過程采取規(guī)定頻次檢驗 第 21 頁 共 22 頁 等）。檢驗記錄能否證實產(chǎn)品符合接收準則的要求。放行時，是否繼續(xù)進行規(guī)定的測量。是否與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)。核對顧客簽字或授權人簽字。措施如返修或報廢，并作標識、記錄，可行時隔離。 l 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施（如修理、調(diào)換、退貨等，同時還應采取糾正措施，分析原因，消除原因，防止再發(fā)生）。 **用于證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)如：過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)、過程能力、產(chǎn)品監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)、交貨期、顧客調(diào)查結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果（質(zhì)量目標實現(xiàn)情況）等。 數(shù)據(jù)分析 l 哪些部門負責數(shù)據(jù)的分析，各自分工收集哪些數(shù)據(jù)。 l 檢查是否完整地保持不合格的性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按 第 22 頁 共 22 頁 評審后的決定進行處置。批準的文件形式是什么。 不合格品控制 l 是否制定了程序文件。放行是否在完成所規(guī)定的各個階段的監(jiān)視和測量，而且結(jié)果符合要求 后進行。（本條屬程序文件范疇） l 查是否有文件規(guī)定各階段檢測點、檢測項目、技術要求、檢驗方法、使用的監(jiān)視和測量裝置、工作環(huán)境、檢測頻次以及應作的記錄。 l 當過程未能達到所策劃的結(jié)果時，是否采取適當?shù)募m正（不符合要求的過程輸出得到有效處置）和糾正 9 此資料主要 用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。l 是否識別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、控制點、見證點、巡回點、自動監(jiān)測點和報警系統(tǒng)等。效果如何。不合格觀察結(jié)果的表述是否準確。 l 抽內(nèi)審資料， **查內(nèi)審是否按規(guī)定的審核準則、范圍、頻次（時間 間隔）和方法。 **查策劃的結(jié)果是否適合組織的要求。是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。 l 對獲取的信息是否加以分析利用。 **應用效果如何。 8 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 l 用于監(jiān)視和測量的計算機 第 18 頁 共 22 頁 軟件，在初次使用前是否已確認其滿足預期用途的能力。（這應建立一個管理過程，有人負責管理上述這些過程以及以下過程）l 為確保結(jié)果有效，對 監(jiān)視和測量裝置的控制是否滿足標準中規(guī)定的下 列各項要求。 l是否確定了需要開展的監(jiān)視和 第 17 頁 共 22 頁 測量活動和測量要求。 產(chǎn)品防護 l 在內(nèi)部處理（正在加工中）和交付到預定的地點期間，是否針對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性提供防護。 **抽查 1個產(chǎn)品的追溯路徑 l是否明確了顧客財產(chǎn)。 qe 黃寶輝 第 16 頁 共 22 頁 **是否進行了再確認。如過程能力合格的準則，過程能力評審方法、時機，評審的職責權限和批準的授權） **評審和批準情況 **設備認可 **人員資格鑒定 **是否使用了特定的方法和程序。設置的合 理性。是否符合規(guī)定的要求。設定了 哪些監(jiān)控點。抽閱臺帳，查監(jiān)視和測量裝置是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求。 **是否選擇和使用了適宜的設備、儀表、工裝。 l 查生產(chǎn)和服務提供是否在受控條件下： **是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息：查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；現(xiàn)場詢問員工對標準的了解程度；對照操作檢查。 l 現(xiàn)場驗證實施情況如何。 6 此資料主 要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。 **直接用于實施采購的文件（如合同）表述的要求是否與設計過程提供的采購產(chǎn)品信息一致。是否清楚、明確表述了采購產(chǎn)品。重新評價后措施的確定、實施情況、跟蹤記錄。記錄的完整性、正確性。 采購 采購過程 l 是否制定了對供方的選擇、評價和重新評價的準則。 **查幾套設計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前的批準記錄。（到檢驗科查檢驗測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗驗收規(guī)范是否合 5 此資料主要用 于景德鎮(zhèn)