某某公司內(nèi)部審核控制程序-wenkub
2023-07-24 19:42:06 本頁面
【正文】 Y 制訂 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境 審核年度計劃 批 準(zhǔn) 下 發(fā) 制訂內(nèi)部審核計劃 通知審核（并發(fā)審核計劃） 首次會議 現(xiàn)場審核 記錄不合格項并確認(rèn) 總 結(jié) 會 編制并發(fā)布審核報告及不合格項報告 制定、實施糾正 /預(yù)防措施 措施驗證 是 否 有 效 結(jié) 束 企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核控制程序 編碼 版本 2 頁次 3/3 生產(chǎn)管理部于每年年 底制訂次年的“內(nèi)部質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核年度計劃”，報管理者代表審批后由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)下發(fā)執(zhí)行。內(nèi)審員的安排，應(yīng)使其與被審核活動無直 接責(zé)任關(guān)系。 執(zhí)行審核 體系審核應(yīng)按首次會議、現(xiàn)場審核、不符合報告、末次會議、審核報告、糾正、跟蹤 審核 的程序進(jìn)行，其他審核參照執(zhí)行。 現(xiàn)場審核后，可視情況召集內(nèi)審員和 /或受審核部門相關(guān)人員召開總結(jié)會，討論或說明審核 結(jié)果。 6． 相關(guān)文件及記錄 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核年度計劃 內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核計劃 內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核通知 內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核報告 內(nèi)審 不符合 報告 企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核年度計劃 編碼： 編號： 審核日期 審核類型 審核依據(jù) 審核范圍 組織部門 參加人員 保存部門：生產(chǎn)管理部門 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 保存部門： 質(zhì)管部 受 控 企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核計劃 編碼 : 編號 : 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核內(nèi)容 審核及分工 審核日期 審核發(fā)布 審核主要活動安排 時間安排 第 組 第 組 第 組 第
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