東莞市某消防器材公司內(nèi)部審核程序匯編-wenkub
2023-07-24 17:08:47 本頁(yè)面
【正文】 表批準(zhǔn)后組織實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組按照《內(nèi)審核查表》通過(guò)詢(xún)問(wèn)、查閱文件、查看記錄、檢查 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 現(xiàn)場(chǎng)、觀察執(zhí)行程序文件和質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以及隨機(jī)抽樣驗(yàn)證產(chǎn)品或零部件質(zhì)量等方法搜集證據(jù)，并記錄。如果對(duì)審核日期和主要項(xiàng)目有異議，可在內(nèi)審前三天通知審核組。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 內(nèi)部審核計(jì)劃，一年內(nèi)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)以及質(zhì)量管理體系各過(guò)程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數(shù)。 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部審核活動(dòng)。 3. 職責(zé) 在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 內(nèi)部審核工作計(jì)劃的內(nèi)容： a) 審核目的和范圍； b) 審核時(shí)間安排； c) 審核頻次等。 審核組制訂審核專(zhuān)用文件： a) 審核通知； 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 801— 20xx 內(nèi) 部 審 核 程 序 第 次 修 改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) b) 審核實(shí)施計(jì)劃； c) 審核檢查表； d) 不合格項(xiàng)報(bào)告表。經(jīng)過(guò)協(xié)商可再行安排。 b) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要取得受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 b) 現(xiàn)場(chǎng)審 核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4）不合格項(xiàng)數(shù)量和分布（按條款和部門(mén)統(tǒng)計(jì)表），找出薄弱過(guò)程和部 門(mén)。 b) 會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)重申審核目的、范圍 和依據(jù)；報(bào)告審核經(jīng)過(guò)；宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 801— 20xx 內(nèi) 部 審 核 程 序 第 次 修 改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 5. 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核通知》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格，采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再度發(fā)生。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集和整理顧客信息并反饋給有關(guān)部門(mén)。 故障信息來(lái)源于以下幾方面： a) 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)員通知交驗(yàn)部門(mén)，提請(qǐng)不合格品審理。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 對(duì)發(fā)生的不合格，應(yīng)通過(guò)評(píng)審確認(rèn)不合格的性質(zhì)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重 要程度。 a) 一般性不合格，由責(zé)任部門(mén)組織原因分析并提出糾正措施。 制訂糾正措施應(yīng)從成本、業(yè)績(jī)、安全性和顧客滿意等方面的影響綜合考慮。并將排 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 障情況及時(shí)反饋，作為制訂糾正措施的依據(jù)。 f) 采取糾正措施 ，涉及到資源配置和環(huán)境條件的調(diào)整時(shí)，向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理組織實(shí)施。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程。 管理者代表審定預(yù)防措施計(jì)劃及組織協(xié)調(diào)工作。牽涉到相鄰部門(mén)或資源配置的措施，可作為建議報(bào)質(zhì)控室。 記錄所采取措施的結(jié)果，包括：原因、措施內(nèi)容及采取措施的效果。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理， 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理工作。 b) 嚴(yán)重不合格：指關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能、性能及安裝和使用。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 審理職責(zé)和權(quán)限 屬于下列之一的不合格品，由二級(jí)審理組織處理： a) 通過(guò)返工能達(dá)到合格的不合格品。 審理程序 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。 對(duì)嚴(yán)重不合格，應(yīng)辦理《不合格品評(píng)審表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作退貨處理。 對(duì)批量不合格以及原因和責(zé)任難以確定的不合格品，由責(zé)任部門(mén)辦理《不合格品評(píng)審表》，交二級(jí)審理組評(píng)審。 d) 責(zé)任部門(mén)將簽署完整的《不合格評(píng)審表》一式三份交技術(shù)部、品質(zhì)部、自留一份。 c) 關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，可能會(huì)影響到最終產(chǎn) 品的主要功能、性能及安裝和使用時(shí)。在隔離區(qū)域內(nèi)各類(lèi)不合格品應(yīng)有明顯的分類(lèi)標(biāo)識(shí)。 返工、返修品管理 a) 判定需返工、返修的零部件，檢驗(yàn)人
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