【正文】 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控 制 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 詢問：在同時實(shí)施管理體系本部門有哪些文件和資料。 查閱：所有文件是否有效版本，有否收文記錄。并請?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 請出示管理體系本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 檢查：全公司設(shè)備臺帳等。 檢查：現(xiàn)場是否執(zhí)行以“ 5S”為規(guī)范的現(xiàn)場管理。 檢查：生產(chǎn)指令或生產(chǎn)任務(wù)書，工種培訓(xùn)情況 和生產(chǎn)過程中執(zhí)行的有關(guān)工藝規(guī)范。 檢查并詢問：本公司的生產(chǎn)過程是否有特殊過程并檢查設(shè)備實(shí)際控制的標(biāo)識等。 經(jīng)查閱：部門有管理手冊、體系程序文件、管理制度、操作規(guī)程和體系記錄表格。 經(jīng)查閱：部門所有在用文件均為有效版本，技術(shù)文件均有辦公室統(tǒng)一控制，有收文記錄。 經(jīng)查：有質(zhì)量記錄一覽表，能出示部門相應(yīng)的質(zhì)量記錄（但在檢查包裝 區(qū)時的記錄發(fā)現(xiàn)簽名不規(guī)范的現(xiàn)象）。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標(biāo)及本部門的職責(zé)、權(quán)限均較為清楚。 經(jīng)查：有設(shè)備臺帳 （生產(chǎn)設(shè)備不多） 。 經(jīng)查： 生產(chǎn)技術(shù)科 對生產(chǎn) 現(xiàn)場基本上按照“ 5S”要求規(guī)范管 理。 經(jīng)查：基本上根據(jù) 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn)的自然周期的實(shí)際情況進(jìn)行加工 。 經(jīng)交談： 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 過程沒有什么特殊過程，關(guān)鍵是對 農(nóng)付產(chǎn)品 加工 過程 進(jìn)行控制。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號 檢 查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 10 11 6 標(biāo)識和可追溯性 對過程的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 檢查：有必要的范圍和區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品或其他物品應(yīng)有標(biāo)識。 檢查： 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 監(jiān)控記錄。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請出示質(zhì)量記錄。 詢問：有否顧客信息或產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)反饋 ,有 ,如何利用數(shù)據(jù)分析。 詢問：有否由于 產(chǎn)品不合格所造成顧客投訴情況，如有，如何改進(jìn) ,，提高顧客滿意度。 經(jīng)查：整個 生產(chǎn)過程在挑選和包裝 區(qū)域應(yīng)有的標(biāo)識基本齊全。 經(jīng)查閱： 整個生產(chǎn)過程在挑選和包裝 記錄基本齊全。 經(jīng)交談：公司如出現(xiàn)不合格品就根據(jù)不同情況進(jìn)行 處理。 經(jīng)交談：根據(jù)公司的實(shí)際銷售情況來看，因?yàn)槭召彽霓r(nóng)付產(chǎn)品都是有機(jī)產(chǎn)品，所以質(zhì)量一直較為穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過質(zhì)量問題。 經(jīng)查閱：公司的產(chǎn)品已經(jīng)通過無公害和綠色產(chǎn)品認(rèn)證，公司也沒有出現(xiàn)過質(zhì)量事故。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察 ○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 供應(yīng)科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 詢問：在實(shí)施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 在實(shí)施管理體系過程，請問有多少記錄，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 查閱：對供方的評定和控制情況；檢查：采購物資分類清單；合格供方名單；查看評定記錄及批準(zhǔn)情況。 檢查：有無采購計劃；計劃質(zhì)量要 求是否明確：是否經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 詢問：有無發(fā)生在供方處驗(yàn)證貨物的情況。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 經(jīng)查閱：該部門 有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經(jīng)詢問：該部門負(fù)責(zé)人，對本公司的方針和目標(biāo)及部門的職責(zé)和權(quán)限都基本理解。 經(jīng)查：公司的合格供方?jīng)]有變動，供貨商一直比較穩(wěn)定。 經(jīng)查交談：公司的采購都是按需要的實(shí)際情況，都無需采購計劃，在旺季采購時，就委托相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)助。 經(jīng)交談：得知在收購時可能會派人去收購現(xiàn)場驗(yàn)證質(zhì)量情況。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 銷售科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 顧客財產(chǎn) 詢問：在實(shí)施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 在實(shí)施管理體系過程，請問有多少記錄，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 檢查：所簽訂的 合同是否經(jīng)過評審，合同中有關(guān)要求是否填寫明確。 檢查：簽訂的合同能否滿足顧客的要求；所簽訂的合同有否出現(xiàn)過修改情況，如有：請出示修改過的合同，并查看是否能夠正確及時傳遞至有關(guān)部門。 詢問和查閱：是否有產(chǎn)品信息和顧客反饋，包括顧客抱怨情況，如有：如何處理，并請出示相關(guān)記錄。 詢問：本公司有否出現(xiàn)過顧客財產(chǎn)的問題情況。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 經(jīng)查閱：該部門有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經(jīng)詢問：該部門負(fù)責(zé)人，對本公司的方針和目標(biāo)及部門的職責(zé)和權(quán)限都基本理解。 經(jīng)查閱 和交談：根據(jù)公司的實(shí)際情況，合同均為電話或口頭合同，但訂立的電話合同或口頭合同均能按要求履行。 經(jīng)交談：公司的電話合同或口頭合同都無所謂出現(xiàn)修訂，因?yàn)檗r(nóng)付產(chǎn)品實(shí)際銷售時數(shù)量多少是無所謂的。 經(jīng)交談：公司的實(shí)際生產(chǎn)情況，沒有出現(xiàn)過顧客抱怨情況，如有也頂多是關(guān)于價格問題。 經(jīng)交談：公司無此種情況。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢 查 (記錄 )表 檢 查部門： 銷售科 Q/ 序號 檢 查 內(nèi) 容 ( 要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 產(chǎn)品防護(hù) 顧客滿意 檢查：產(chǎn)品的標(biāo)識 ,搬運(yùn)包裝，貯存和防護(hù)情況 ,并請出示有關(guān)倉庫檢查記錄。 詢問和檢查：公司在產(chǎn)品銷售過程中顧客對產(chǎn)品是否滿意，有否 抱怨情況，并請出示顧客滿意的有關(guān)證明材料。 經(jīng)查：