北京某公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序-資料下載頁
2025-07-07 13:03本頁面
【正文】 糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)后勤管理部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給工藝設(shè)計部，對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》。如果是供方的服務(wù)質(zhì)量問題，則由綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 ,綜合部進(jìn)行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 ，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 : 、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； 、管理評審報告； 、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運(yùn)行的有效性、過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 ，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急報告管理者代表，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，訂出預(yù)防措施和責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施的實施，綜合部對實施效果、有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4. 4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 、糾正和預(yù)防措施實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，組織分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，管理者代表應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。支持性文件 Q/ZSZS0208 《不合格控制程序》 Q/ZSZS0201 《文件控制程序》質(zhì)量記錄 《改進(jìn)計劃》 02 《糾正和預(yù)防措施處理單》 03 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》13 /
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