泉州利昌塑膠公司內(nèi)部審核程序-資料下載頁(yè)
2025-05-12 20:09本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。內(nèi)部審核由管理者代表組織，品質(zhì)部協(xié)助。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合做好內(nèi)部審核工作。果，由品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求。、三方審核之前；令，任命審核組長(zhǎng)。、范圍、依據(jù)及日期；核要求，明確有關(guān)審核事項(xiàng)。如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前二天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。中使用，無(wú)特殊情況不得脫離檢查表審核。到，并由審核組保留會(huì)議記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核單位負(fù)責(zé)人提出，現(xiàn)的不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)。和改進(jìn)建議；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。行跟蹤審核或驗(yàn)證，并形成紀(jì)錄。對(duì)其繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。若無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的調(diào)整期限，應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，追究其責(zé)任。整改，移交辦公室保存。
【正文】 各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。 *******有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編號(hào) ****/* 版 本 號(hào) A 修改狀態(tài) 0 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 碼 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 審核跟蹤 受審核部門負(fù)責(zé)人接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，要在三日內(nèi)會(huì)同有關(guān)人員分析原因，確定糾正措施， 提交審核員審核， 經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 一般情況下，一般性不合格應(yīng)在 10日予以整改，嚴(yán)重不合格應(yīng)在 30 日內(nèi)予以整改 審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)糾正措施的落實(shí)情況及實(shí)施效果及時(shí)進(jìn)行跟蹤審核或驗(yàn)證，并形成紀(jì)錄。 如果在預(yù)定的期限內(nèi)未能全部完成預(yù)計(jì)的糾正措施，審核員應(yīng)對(duì)其繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。若無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受 的調(diào)整期限，應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，追究其責(zé)任。 審核紀(jì)錄 內(nèi)審結(jié)束后內(nèi)部審核中所有文件和記錄，由審核組長(zhǎng)統(tǒng)一收集和整改，移交辦公室保存。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（記錄表） 首（末）次會(huì)議簽到表 內(nèi)部質(zhì)量審核不 符合 報(bào)告單 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)目分布表 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
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