泉州利昌塑膠公司內部審核程序-資料下載頁
2025-05-12 20:09本頁面
【導讀】公司總經(jīng)理負責批準年度內部審核計劃。內部審核由管理者代表組織，品質部協(xié)助。各有關部門負責人配合做好內部審核工作。果，由品質部經(jīng)理負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，年內審至少一次，并要求覆蓋公司質量管理體系的所有要求。、三方審核之前；令，任命審核組長。、范圍、依據(jù)及日期；核要求，明確有關審核事項。如有異議，應在內審前二天通知內審組長。中使用，無特殊情況不得脫離檢查表審核。到，并由審核組保留會議記錄。現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應及時向受審核單位負責人提出，現(xiàn)的不符合項及觀察項進行核對。和改進建議；宣讀《內部質量管理體系審核報告》；由公司領導講話。放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。行跟蹤審核或驗證，并形成紀錄。對其繼續(xù)進行跟蹤。若無正當理由或未能規(guī)定出可接受的調整期限，應及時向管理者代表報告，追究其責任。整改，移交辦公室保存。
【正文】 各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。 *******有限公司 質量管理體系程序文件 文件編號 ****/* 版 本 號 A 修改狀態(tài) 0 內部審核程序 頁 碼 共 4 頁 第 4 頁 審核跟蹤 受審核部門負責人接到不符合項報告后，要在三日內會同有關人員分析原因，確定糾正措施， 提交審核員審核， 經(jīng)管理者代表 批準后組織實施。 一般情況下，一般性不合格應在 10日予以整改，嚴重不合格應在 30 日內予以整改 審核組長組織審核員對糾正措施的落實情況及實施效果及時進行跟蹤審核或驗證，并形成紀錄。 如果在預定的期限內未能全部完成預計的糾正措施，審核員應對其繼續(xù)進行跟蹤。若無正當理由或未能規(guī)定出可接受 的調整期限，應及時向管理者代表報告，追究其責任。 審核紀錄 內審結束后內部審核中所有文件和記錄，由審核組長統(tǒng)一收集和整改，移交辦公室保存。 5．相關文件 《文件控制程序》 年度內部質量審核計劃 審核計劃 內部質量審核檢查表（記錄表） 首（末）次會議簽到表 內部質量審核不 符合 報告單 內部質量審核不合格項目分布表 內部質量審核報告
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