【導(dǎo)讀】2．業(yè)務(wù)部門：接單、確認(rèn)、審核及訂貨信息的分解傳遞、追蹤、協(xié)調(diào)、出貨處理、產(chǎn)品流通及收用信息的處理回饋；客戶投訴的處理、定期滿意度及建議的調(diào)查、追蹤分析處理回饋。6．品管部門：材料、生產(chǎn)過程、成品質(zhì)量管制方法、異常評(píng)估、整改措施、統(tǒng)計(jì)反饋、跟蹤確認(rèn)等。7．行政培訓(xùn)部門：人力資源需求的規(guī)劃、計(jì)劃、招用、考核、培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估考核及在職人員的培訓(xùn)及提升計(jì)劃的實(shí)施、評(píng)估、改進(jìn)等。8．倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備、總務(wù)等部門的日常運(yùn)作。獲得公司各部門運(yùn)作的真實(shí)信息、員工的心態(tài)、期望和不滿等資訊，以便準(zhǔn)確定位企業(yè)目前管理水準(zhǔn)所具有的優(yōu)勢(shì)和不足，便于后續(xù)診斷報(bào)告的提擬。1．專案組的全員代表性；3．相關(guān)專案組公文的整改計(jì)劃的公布。2．從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、安”等方面出發(fā)，擬訂“6S”要求的標(biāo)準(zhǔn)；

　　

【正文】 動(dòng)過程。定義（無）。管制流程： 待 檢 → 檢 驗(yàn) → 記 錄 → 判 定 → 標(biāo) 示 → 入庫/轉(zhuǎn)序 不合格處理 內(nèi)容, 檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖樣等，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表”中（備品備件及專用的物品通知相關(guān)的請(qǐng)購(gòu)人員確認(rèn)）。，須要求供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)/材質(zhì)報(bào)告或質(zhì)量保證書或委托其它機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。并進(jìn)行確認(rèn)記錄以利追溯。，由生產(chǎn)部填“工作聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)廠長(zhǎng)或總經(jīng)理準(zhǔn)后放行。，由IQC人員作好標(biāo)識(shí)交于倉(cāng)管員入庫處理?！恫缓细衿饭芾沓绦颉诽幚怼?br /> PQC人員根據(jù)相關(guān)《QC工程圖》、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、樣品等資料進(jìn)行首件和制程檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)狀況及結(jié)果記錄于“制程巡檢表”中。：設(shè)備大修/換產(chǎn)品/換材料等，其他的由生產(chǎn)部組織進(jìn)行?！恫缓细衿饭芾沓绦颉诽幚怼?，并記錄于“成品檢驗(yàn)記錄表”中。，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)包裝過程進(jìn)行制程巡檢。《不合格品管理程序》處理。，以確保不被誤用。，以曲線圖和或柏拉圖和或圓餅分割圖和或魚刺圖等進(jìn)行匯總分析總結(jié)，以此作為下月的品質(zhì)管理工作的參考。相關(guān)附件：參考文件 QC工程圖、制程、成品檢驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1．目的：對(duì)不合格的物料/半成品/成品等進(jìn)行處置與管理，避免誤用。2．適用范圍：適用于進(jìn)料、制程，成品檢驗(yàn)或客訴退貨等。3．定義：（無） PQC不合格4．管制流程圖： IQC不合格、標(biāo)示標(biāo) 識(shí) 報(bào) 廢 返工/修特 采 退 貨入 庫檢 驗(yàn) FQC不合格、標(biāo)示繼續(xù)下道工序 返 工/修5．流程圖說明： 檢 驗(yàn) 報(bào) 廢1)當(dāng)IQC不合格時(shí)，入 庫生產(chǎn)部可以依據(jù)實(shí)際的使用狀況以“工作聯(lián)絡(luò)單”向技術(shù)部和廠長(zhǎng)申請(qǐng)?zhí)夭墒褂?，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）特采使用批準(zhǔn)后，“工作聯(lián)絡(luò)單”應(yīng)交與質(zhì)檢部確認(rèn)及保留并應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，由倉(cāng)管依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》辦理。3特采使用駁回/退貨時(shí)，品管人員應(yīng)標(biāo)識(shí)“不合格”并開出“品質(zhì)異常反饋單”交采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退換和分析改進(jìn)及回復(fù)，品管進(jìn)行確認(rèn)追蹤。3）使用單位可根據(jù)生產(chǎn)需要篩選使用，但須經(jīng)品管重檢合格。5. 1 .2制程不合格品處理1)當(dāng)PQC人員巡檢發(fā)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品輕微的不合格時(shí)，應(yīng)要求作業(yè)員立即改進(jìn)，必要時(shí)作業(yè)人員先進(jìn)行隔離標(biāo)示后再處理。2)自檢不良時(shí)生產(chǎn)主管應(yīng)及時(shí)安排作業(yè)人員進(jìn)行返工/返修。3)對(duì)于巡檢或抽檢嚴(yán)重不合格品，依《統(tǒng)計(jì)與改進(jìn)預(yù)防管理程序》處理.4)返工品須經(jīng)品管重新檢驗(yàn)合格后進(jìn)行轉(zhuǎn)序/入庫。5) 1）實(shí)施 6)無法返工/修的不合格品，應(yīng)定時(shí)依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》辦理報(bào)廢手續(xù)。1）FQC發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)生產(chǎn)人員配合進(jìn)行隔離。2）對(duì)可降級(jí)的產(chǎn)品由品管依照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定（必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)或總經(jīng)理確認(rèn)）。1） 須返工/修的產(chǎn)品，通知相關(guān)生產(chǎn)部進(jìn)行返工/返修，經(jīng)品管重檢合格后方可入庫。2） 對(duì)已交付的產(chǎn)品的處理依據(jù)《客戶溝通與滿意度管理程序》進(jìn)行。5）對(duì)于嚴(yán)重不合格產(chǎn)品須依照《統(tǒng)計(jì)與改進(jìn)預(yù)防管理程序》進(jìn)行處理。6) 成品特采須在獲得客戶認(rèn)可后執(zhí)行。7）對(duì)于無法返工/返修不合格品，依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》定期辦理報(bào)廢手續(xù)。，形成書面報(bào)告以便管理評(píng)審會(huì)議研討。6．相關(guān)附件 7．參考文件1．目的：為能重大的品質(zhì)異常狀況進(jìn)行調(diào)查分析，糾正評(píng)估后，修訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以防止再發(fā)生。2．適用范圍：適用于本公司的制程及成品異常狀況等。3．定義。4．管制流程圖：５．流程說明：、調(diào)查。 制程檢驗(yàn)連續(xù)出現(xiàn)輕微三次/嚴(yán)重的兩次同樣不合格，品管須填寫“品質(zhì)異常反饋單”， 交生產(chǎn)部刻進(jìn)行分析并提出防止對(duì)策和按時(shí)實(shí)施，由品管即時(shí)進(jìn)行改進(jìn)效果理確認(rèn)后實(shí)施。由總經(jīng)理指定的相關(guān)人員進(jìn)行即時(shí)的追蹤確認(rèn)。，開出“品質(zhì)異常反饋單”自行進(jìn)行原因分析對(duì)策及改進(jìn)狀況的確認(rèn)。（含成本的降低），各部門應(yīng)依據(jù)需求利用曲線圖和或柏拉圖和或圓餅分割圖和或魚刺圖等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析對(duì)比并提出進(jìn)一步的工作改進(jìn)計(jì)劃。：、過程和成品檢驗(yàn)及內(nèi)部質(zhì)量審核所得資料，對(duì)可能發(fā)生的質(zhì)量異常，潛在原因盡早發(fā)現(xiàn)并加以消除。，預(yù)防措施的提出應(yīng)以“預(yù)防措施報(bào)告”進(jìn)行，預(yù)防措施的提出應(yīng)與相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。：工藝管理方法改進(jìn)和或培訓(xùn)、維護(hù)及添置相關(guān)的資源等，應(yīng)作于管理評(píng)審的資料。：因糾正措施而變更的有關(guān)工藝圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、《QC工程圖》等均需由責(zé)任部門按《文件與記錄管理程序》的規(guī)定,提出修訂相關(guān)文件以防止類似問題再次發(fā)生。提出合理化的意見或建議，以保證公司管理的持續(xù)改進(jìn)。，各部門合理化建議或意見的提出情況應(yīng)與各部門主管的績(jī)效待遇掛鉤，以保證其可有效性。6．相關(guān)附件：6．1預(yù)防措施報(bào)告7．參考文件： 次序 日期 星期 內(nèi) 容 12345678910111213141516171819202122232425262728293031日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四1延續(xù)“6S”工作，ISO9001起動(dòng)會(huì)議 ▲▲▲2編制質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量程序文件之初稿，質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)確定3質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量程序文件討論定稿，復(fù)印分發(fā)4各類表格制作和完善，投入使用5質(zhì)量體系文件發(fā)布，正式運(yùn)行★6各部門質(zhì)量記錄填寫、保存。（9月1日起）★7分部門進(jìn)行質(zhì)量程序文件培訓(xùn)，如何執(zhí)行程序規(guī)定及填寫表格8作業(yè)指導(dǎo)書定稿，分發(fā)執(zhí)行9質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)宣傳，張貼10倉(cāng)庫、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整理及標(biāo)識(shí)管理，6S深入開展11進(jìn)貨、制程、成品檢驗(yàn)的執(zhí)行及記錄檢查12員工進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書,質(zhì)量方針和目標(biāo),ISO精神及概念的培訓(xùn)13檢查運(yùn)行情況，糾正不足之處，計(jì)劃下步工作備注打▲為計(jì)劃到廠工作日（可根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)整，時(shí)間調(diào)整由雙方確定）▲9▲9▲9▲98月份以下部門需要完成的主要事項(xiàng)一、 顧問師（負(fù)責(zé)人：） 編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件初稿。二、 質(zhì)檢部（負(fù)責(zé)人：豐瓊） 編制原材料輔助材料的檢驗(yàn)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）。 編制生產(chǎn)過程的半成品檢驗(yàn)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）。 編制最終成品檢驗(yàn)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）。 整編或補(bǔ)充檢驗(yàn)所需要的表單。三、 生產(chǎn)部（負(fù)責(zé)人：余昆文） 編制生產(chǎn)工藝操作要求（作業(yè)指導(dǎo)書）。 整編或補(bǔ)充生產(chǎn)管理所需要的表單。四、 工程部（負(fù)責(zé)人：汪冬明） 編制各類設(shè)備的操作規(guī)程。 整編或補(bǔ)充設(shè)備管理所需要的表單。五、 其它未列出的部門，可根據(jù)本部門的具體情況來編制所需要的操作指導(dǎo)性文件，沒有必要的可以省略。六、 各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)人行政部楊在明，各項(xiàng)工作的總監(jiān)督人由廠長(zhǎng)（管理者代表）陳煒負(fù)責(zé)。