年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-資料下載頁
2025-06-03 15:39本頁面
【導(dǎo)讀】補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)要求，以便采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效。1)ISO9001：20xx；2）APISpecQ1-20xx及增補(bǔ)3）APISpec11B(27版)及增補(bǔ)APISpec. 4)質(zhì)量手冊；5）程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)規(guī)范；6）其他相關(guān)管理文件；對上一次內(nèi)審不合格,進(jìn)行跟蹤檢查.制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》及時(shí)放到受控文件清單中。部門負(fù)責(zé)人郭伯祥，未及時(shí)檢查出受控文件的版次問題。發(fā)現(xiàn)記錄清單中登記的內(nèi)審報(bào)告記錄表的編號與實(shí)際的記錄編號不一致。倉庫保管員拿不出今年5月份的《倉庫定期盤點(diǎn)記錄表》。
【正文】 號： 01 審核開始時(shí)間： 20xx 年 04 月 04 日 審核結(jié)束時(shí)間： 20xx 年 04 月 05 日 受審核 部門 ： 生產(chǎn)部 技術(shù) 質(zhì)量部 供銷 部 高層、 管理層 辦公室 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 內(nèi) 部 審核組 審核員（簽字） 20xx 年 04 月 04 日 審核員（簽字） 20xx 年 04 月 04 日 審核員（簽字） 20xx 年 04 月 04 日 編 制： 批 準(zhǔn)： 1 審核目的： 為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系是否符合 ISO9001:20xx 和 API Spec Q19th 及增補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,以便發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正措施 ,使 質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 2 審核范圍： 與質(zhì)量體系要素相關(guān)的 部門 3 審核依據(jù)： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) API 11AX（ 12 版） d． 質(zhì)量手冊 （ C/0） e． 程序文件 （ C/0） 、 作 業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、其他相關(guān)管理文件 4 審核組成員： 組長：陳福銀 劉進(jìn)發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產(chǎn)部） 5 內(nèi)部 審核綜述： 本次內(nèi)審是在 API Q1 第 九 版 正常 運(yùn)行 下進(jìn)行的 。 按 內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審小組 在今 年 4 月 4號 對所有 公司質(zhì)量體系相關(guān)的 部門 做 了全面內(nèi)審，審核時(shí)間為 期 兩 天。 本次審核各 部門 積極配合，通過交談、查詢文件記錄、現(xiàn)場觀測 提問 等方法，收集客觀證據(jù)。內(nèi)審小組在整個(gè)質(zhì)量體系實(shí)施情況的評價(jià)是總體運(yùn)行正常， 內(nèi)部 管理 通過內(nèi)審 ，已得到很大的改進(jìn)， 同時(shí) 也發(fā)現(xiàn)了急需改進(jìn)的不符合項(xiàng)。通過內(nèi)審感到 ， 目前運(yùn)行的體系對我們這樣規(guī)模、這樣水平的公司是適宜的、有效的。在整 個(gè)內(nèi)審過程中 共發(fā)現(xiàn) 三 項(xiàng)不合格項(xiàng)，均為一般性不合格項(xiàng) ；一項(xiàng)為觀察項(xiàng) 。分布情況： 程序文件 （ B/2）、 （ B/2）修改后未在受控文件清單中登記 ，不符合質(zhì)量手冊 的要求 ； 記錄清單中登記的內(nèi)審報(bào)告記錄編號與實(shí)際的記錄編號不一致 ，不符合質(zhì)量手冊 的要求 ； 倉庫保管員拿不出今年 5 月份的《倉庫定期盤點(diǎn)記錄表》，不符合質(zhì)量手冊 的要求； 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場一臺設(shè)備有封存標(biāo)識，但未在設(shè)備封存清單中登記，不符合 程序文件 。 整個(gè) 內(nèi)審 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 能 符合本公司實(shí)際 情況，為了完成公司的目標(biāo)，各部門 必須緊密配合，確保體系 能 有效運(yùn)行。 通過這次內(nèi)審，未發(fā)現(xiàn) 其它 問題， 但是不代表沒有問題 ，主要 還 是 要 各 部門 對 ISO9001 和 API Spec Q19th 及增補(bǔ) 標(biāo)準(zhǔn) 以及 API 會標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)一步的理解 ，需要各 部門 負(fù)責(zé)人加強(qiáng)培訓(xùn)工作，使公司全體人員 更加 熟悉 和掌握ISO9001： 20xx、 API Spec Q19th 及增補(bǔ) 標(biāo)準(zhǔn)， 注重員工崗位技能培訓(xùn)。 對發(fā)生的不符合項(xiàng) 應(yīng) 及時(shí)進(jìn)行糾正，確 保 其完成 期限 ，公司各 部門 對內(nèi)審開出的不符合項(xiàng)報(bào)告認(rèn)真整改，并舉一反三，通過這次的內(nèi)審，確保質(zhì)量體系正常有效 的運(yùn)行。 對上 一 次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題 也做 了跟蹤檢查，采取的措施有效。
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