【導讀】公司的GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001-20xx管理體系的運行。是否符合標準要求，是否得到有效地實施、運行和改進。性文件、管理體系其他文件、產(chǎn)品標準及相關法律法規(guī)。10月10日-11日兩天時間請各部門做好準備。理手冊》及程序文件的要求。理、職業(yè)健康安全管理活動。審核有關的管理人員參加。質檢部20xx日10月10日13：00-14：00Q：、、、、、、、、、、EO：陳洪剛。擠壓車間20xx日10月11日14：00-15：00Q：、、、、、、、、、EO：陳洪剛。立GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001-20xx標準三合一體系以來進。次審核由我由我擔任本次內(nèi)審的組長。另外，明天下午我們?nèi)詫⒃诖伺e行末次。會議，希望各位準時參加。

　　

【正文】 能夠 對不合格品進行嚴格控制，防止了不合格品的混用。能夠提供對不合格品的處置記錄。 自體系運行以來對檢驗數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查情況進行了分析，并能提供分析記錄。 能夠針對產(chǎn)生的不合格采取相應的糾正措施，并嚴格進行了實施。 能夠針對 本部門 存在的潛在不合格的原因采取相應的預防措施，并嚴格進行了實施。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 能夠提供針對公司目標制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進行了落實。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓練（演習）方案。 能夠提供對安全和環(huán)境工作的檢查驗收記錄 ,對安全和環(huán)境進行了嚴格監(jiān)控 . 能夠提供對檢查過程中查出的問題按照《事故、事件、不符合控制程序》進行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對性的采取了糾正措施和預防措施。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 熔鑄車間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 邱偉東（車間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權限 目標及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務過程提供 生產(chǎn)和服務過程的確認 （ ） （ ） () 本部門能夠提供整個公司制定的 本部門 和各崗位的職責和權限，并且清楚本部門的職責和權限，做到了職責明確，權限分明。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門的職責制定了本部門的質量、安全和 環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實際情況對生產(chǎn)進行嚴格控制，對生產(chǎn)過程中的各個工序進行檢驗和試驗，針對工藝流程進行中間檢驗，并能提供試驗報告和檢驗記錄，確保了生產(chǎn)質量。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人員均進行了確認，確保了產(chǎn)品的質量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 熔鑄車間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務 同上 陪同 人員 同上 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護情況 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn)品進行了標識，主要有標簽、工序進行標識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗收報告和等對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行了標識，達到了標識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠針對產(chǎn)品特點對原材料、半成品和成品根據(jù)實際情況進行防護，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施， 并進行了日常檢查。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改進。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 擠壓車間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 張福濤 （車間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應 條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權限 目標及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務過程提供 生產(chǎn)和服務過程的確認 （ ） （ ） () 本部門能夠提供整個公司制定的 本部門 和各崗位的職責和權限，并且清楚本部門的職責和權限，做到了職責明確，權限分明。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門的職責制定了本 部門的質量、安全和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實際情況對生產(chǎn)進行嚴格控制，對生產(chǎn)過程中的各個工序進行檢驗和試驗，針對工藝流程進行中間檢驗，并能提供試驗報告和檢驗記錄，確保了生產(chǎn)質量。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人員均進行了確認，確 保了產(chǎn)品的質量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 擠壓車間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務 同上 陪同 人員 同上 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護情況 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn)品進行了標識，主要有標簽、工序進行標識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗收報告和等對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行了標識，達到了標識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠針對產(chǎn)品特點對原材料、半成品和成品根據(jù)實際情況進行防護，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方 案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改進。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 模具 車間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 王云華 （車間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審 核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權限 目標及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務過程提供 生產(chǎn)和服務過程的確認 （ ） （ ） () 本部門能夠提供整個公司制定的 本部門 和各崗位的職責和權限，并且清楚本部門的職責和權限，做到了職責明確，權限分明。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本 部門的職責制定了本部門的質量、安全和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實際情況對生產(chǎn)進行嚴格控制，對生產(chǎn)過程中的各個工序進行檢驗和試驗，針對工藝流程進行中間檢驗，并能提供試驗報告和檢驗記錄，確保了生產(chǎn)質量。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人 員均進行了確認，確保了產(chǎn)品的質量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 模具 車間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務 同上 陪同 人員 同上 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護情況 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn)品進行了標識，主要有標簽、工序進行標識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗收報告和等對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行了標識，達到了標識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠針對產(chǎn)品特點對原材料、半成品和成品根據(jù)實際情況進行防護，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理 方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改進。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表