【導(dǎo)讀】公司的GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001-20xx管理體系的運(yùn)行。是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn)。性文件、管理體系其他文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)。10月10日-11日兩天時(shí)間請(qǐng)各部門(mén)做好準(zhǔn)備。理手冊(cè)》及程序文件的要求。理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。審核有關(guān)的管理人員參加。質(zhì)檢部20xx日10月10日13：00-14：00Q：、、、、、、、、、、EO：陳洪剛。擠壓車(chē)間20xx日10月11日14：00-15：00Q：、、、、、、、、、EO：陳洪剛。立GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001-20xx標(biāo)準(zhǔn)三合一體系以來(lái)進(jìn)。次審核由我由我擔(dān)任本次內(nèi)審的組長(zhǎng)。另外，明天下午我們?nèi)詫⒃诖伺e行末次。會(huì)議，希望各位準(zhǔn)時(shí)參加。

　　

【正文】 能夠 對(duì)不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制，防止了不合格品的混用。能夠提供對(duì)不合格品的處置記錄。 自體系運(yùn)行以來(lái)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況進(jìn)行了分析，并能提供分析記錄。 能夠針對(duì)產(chǎn)生的不合格采取相應(yīng)的糾正措施，并嚴(yán)格進(jìn)行了實(shí)施。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 存在的潛在不合格的原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，并嚴(yán)格進(jìn)行了實(shí)施。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓(xùn)練（演習(xí)）方案。 能夠提供對(duì)安全和環(huán)境工作的檢查驗(yàn)收記錄 ,對(duì)安全和環(huán)境進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)控 . 能夠提供對(duì)檢查過(guò)程中查出的問(wèn)題按照《事故、事件、不符合控制程序》進(jìn)行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對(duì)性的采取了糾正措施和預(yù)防措施。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 熔鑄車(chē)間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 邱偉東（車(chē)間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) （ ） （ ） () 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門(mén) 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén)的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和 環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對(duì)工藝流程進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 熔鑄車(chē)間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)情況 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通過(guò) 過(guò)程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和等對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，達(dá)到了標(biāo)識(shí)的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)原材料、半成品和成品根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行防護(hù)，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施， 并進(jìn)行了日常檢查。 經(jīng)詢(xún)問(wèn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改進(jìn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 擠壓車(chē)間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張福濤 （車(chē)間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng) 條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) （ ） （ ） () 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門(mén) 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén)的職責(zé)制定了本 部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對(duì)工藝流程進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確 保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 擠壓車(chē)間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)情況 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通過(guò) 過(guò)程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和等對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，達(dá)到了標(biāo)識(shí)的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)原材料、半成品和成品根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行防護(hù)，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方 案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 經(jīng)詢(xún)問(wèn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改進(jìn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 模具 車(chē)間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 王云華 （車(chē)間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審 核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) （ ） （ ） () 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門(mén) 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本 部門(mén)的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對(duì)工藝流程進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人 員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 模具 車(chē)間 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)情況 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通過(guò) 過(guò)程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和等對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，達(dá)到了標(biāo)識(shí)的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)原材料、半成品和成品根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行防護(hù)，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理 方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 經(jīng)詢(xún)問(wèn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改進(jìn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 審 核 檢 查 表