年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-文庫(kù)吧資料
2025-06-13 15:39本頁(yè)面
【正文】 核員： 日期： 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 不合格項(xiàng)報(bào)告 JS/ 編號(hào)： 03 審 核 員 陳福銀 日 期 受審 部門 庫(kù) 房 部門 負(fù)責(zé)人 余 淵 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊(cè) 條款 2） 程序文件名稱 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 JS/ 3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號(hào) 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號(hào) 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述： 倉(cāng)庫(kù)保管員拿不出 今 年 5 月份的《倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)記錄表》。 受審部門責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已將錯(cuò)誤的編號(hào)改正。 二、對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行培訓(xùn)。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 技術(shù)質(zhì)量 部人員余知儒，在打印該表單時(shí)，誤將編號(hào)為 JS/ 編打印成JS/，致使記錄清單的編號(hào)與實(shí)際的 編號(hào)不一致。 二、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和教育。 三、對(duì)部門負(fù)責(zé)人郭伯祥，進(jìn)行培訓(xùn)教育。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即將修改后的文件，放入受控文件清單中。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 公司負(fù)責(zé)文件管 理的余知儒，因工作不認(rèn)真粗心大意，未能將修改后的文件， 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 及時(shí)放到受 控文件清單中。 4)質(zhì)量手冊(cè)（ C/0 版）； 5）程序文件 （ C/0 版） 、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)規(guī)范； 6）其他相關(guān)管理文件； 內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 時(shí) 間 按 排 時(shí)間（月份） 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高層、 管理層 √ 技術(shù)質(zhì)量部 √ 供銷部 √ 生產(chǎn)部 √ 辦公室 √ 編 制 審 批 日 期 日 期 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 JS/ 編號(hào)： 1402 1 審核目的： 為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系是否符合 ISO9001:20xx 和 API Spec Q19th 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,以便發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正措施 ,使 質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 20xx 年 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 內(nèi)部 審核材料目錄 一、 年度 內(nèi)審 計(jì)劃 二、 審核 實(shí)施計(jì)劃 三、 審核 檢查表
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