【正文】 合同，是否在合同中 作了安排，對這類的采購 產(chǎn)品，組織是否按規(guī)定進 行了正?？刂疲欠翊嬖? 相關(guān)的控制記錄． 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 文件控制 查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗證的 規(guī)定及驗證記錄，以核實 是否滿足規(guī)定要求。抽查數(shù)份采購合同，是否 均在合格供方范圍內(nèi)．向采購科負責人索要合格 供方名錄，從中抽查數(shù)個 合格供方的有關(guān)記錄、業(yè) 績，包括是否都進行了評 審，并且按采購合同要求 的能力選擇了不同的評價 方法，有關(guān)部門是否參加質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 了評價，是否對其進行了 有效控制．控制的方法和 程度是否考慮了采購產(chǎn) 品對成品質(zhì)且的影響程 度以及對供方質(zhì)量管理 體系能力的證實情況，是 否有控制記錄。 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 采購 出了解 顧客要求并獲取顧客滿意 的信息．檢查公司是否對 安排與顧客溝通作出的規(guī) 定，包括溝通時機、渠道、 人員和職責、方法及期望獲取的信息。質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 向銷售科索要有關(guān)產(chǎn)品要 求評審的文件，檢查其規(guī) 定內(nèi)容是否符合標準的要 求，是否包含公司確定的 附加要求，公司確定的附 加要求的目的是什么。如 合同草案、市場調(diào)研報告、 產(chǎn)品開發(fā)論證報告、服務(wù) 的公開承諾及其它證據(jù)．銷售科是否從產(chǎn)品明示規(guī) 定的要求、隱含的要求和 法律、法規(guī)要求等方面來 識別顧客的要求——－ 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各 階段（首次設(shè)計階段、樣品 試制階段和定型設(shè)計階 段）的設(shè)計驗證記錄、查記 錄中是否記載了驗證方法 （用其它計算方法、與類似 設(shè)計比較、實驗和證實等）．質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 查這幾套設(shè)計和開發(fā)過程 中各階段的評審記錄，查 看參加會議的名單，是否 有專家和部門代表，評審 內(nèi)容是否適當。查這幾套設(shè)計和開發(fā)輸出 文件發(fā)放前的評審記錄．質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 是否 有含混、矛盾之處。質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 與經(jīng)理及技術(shù)人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標分解的實現(xiàn) 情況．對生產(chǎn)中的不合格品如何 評審、處置？對返工返修品 是否再檢驗？查閱有關(guān)記 錄。是否按規(guī)定對產(chǎn)品進行了 防護？現(xiàn)場查看所采取措 施的有效性。質(zhì)量控制點是否設(shè)置合理？產(chǎn)品放行、交付及交付后 活動的實施如何控制？l 生產(chǎn)中使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀質(zhì)量體系標準條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄合格否 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性754 顧客財產(chǎn)755 產(chǎn)品防護83 不合格品控制 表等）和測量設(shè)備的校準記 錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結(jié)果？l 是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。l 查閱3個月的生產(chǎn)計劃、 隨工單、生產(chǎn)日報表等，了解是否按計劃進行，有無更改？如何控制？l 查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，對照現(xiàn)場操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的程序；程序中詳細規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達到的技術(shù)要求；是否有效版本？抽查3名工人回答上述問題。2002年5月12日至5周13日日期時間 第一組/區(qū)域時間 第二組/區(qū)域9：00 －9：30 －12：00首次會議質(zhì)管科 9：00 －9：30 －12：00首次會議技術(shù)科 14：00 －17：00 － 18：00生產(chǎn)科 采購科14：00 －15：30 －17：00 －18：00辦公室 銷售科 9：00 －11：00 －12：0014：00 －15：00總經(jīng)理、管理者代表4 審核組會議末次會議編制： 審核： 批準：時間： 批準： 時間：四、編制部門審核檢查表 內(nèi) 審 檢 查 表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員：XXX XXX 日期 共 頁 第 頁質(zhì)量體系標準條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境）l 與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標分解的實現(xiàn) 情況。三、制定內(nèi)部審核實估計劃 XXXX有限責任公司質(zhì)是管理體系內(nèi)部審核實施計劃審核組長；XXX 組員：第一組 XXX XXX 第二組 XXX XXX 編號：ZG－－02 l. 審核目的：對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部質(zhì)量審核 2. 審核準則GB／T 19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》 公司質(zhì)量手冊第一版及其他質(zhì)量管理體系文件 合同要求、產(chǎn)品技術(shù)標準以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律