某公司內(nèi)部審核策劃-文庫(kù)吧資料
2025-05-01 02:24本頁(yè)面
【正文】 及由其 組織實(shí)施 、控制的部分職能；“通相關(guān)過(guò)程”的檢查內(nèi)容應(yīng)是對(duì)各部門都必須遵守的內(nèi)容和要求； ②應(yīng)以組織的質(zhì)量管理體系程序文件為主要依據(jù)確定檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法。在確定被審核 部門審核過(guò)程時(shí)，應(yīng)分清分管過(guò)程、主相關(guān)過(guò)程和通相關(guān)過(guò)程。 如在總經(jīng)理辦公室審核，預(yù)計(jì)時(shí)間為3小時(shí)。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點(diǎn)放在辦公室，審核項(xiàng)目應(yīng)能在辦公室取證。如組織下設(shè)有許多職能部門，應(yīng)分別編 制。對(duì)部門分 管過(guò)程宜在編制檢查表前先制訂過(guò)程審核流程圖。(7)應(yīng)有可操作性，檢查項(xiàng)目具體，檢查方法實(shí)用，客觀證據(jù)易收集。(5)應(yīng)突出重點(diǎn)，照顧一般，編制詳略得當(dāng)?shù)臋z查表。(3)應(yīng)選擇典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題。 ●檢查表的編制要求(1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。(3)減少審核偏見(jiàn)，提高審核效能。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項(xiàng)目和要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。(2)部門檢查表按照部門編制的檢查表，關(guān)鍵是選擇過(guò)程，分清主次。②文件應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責(zé)任與方法，應(yīng)建立完善 的內(nèi)審工作文件，如年度審核計(jì)劃、審核活動(dòng)計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表、不合格項(xiàng)報(bào) 告、糾正措施報(bào)告、審核報(bào)告等。小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會(huì)議，以確保審核前準(zhǔn)備工作全部完成，每個(gè)審核員對(duì)審核任 務(wù)完全了解。(2)根據(jù)要求編制檢查表。審核組長(zhǎng)應(yīng)注意“審核員不 能審核自己的工作”的原則。●審核小組的建立 前面已經(jīng)提到過(guò)組織內(nèi)審小組的組成,組織根據(jù)審核活動(dòng)目的、范圍、部門、過(guò)程以及審核 日程安排，選定審核組長(zhǎng)和成員，建立審核小組。2000版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最高管理者的承諾和職責(zé)進(jìn)一步予以重視，這些承諾和職責(zé)通常反映在組織的 質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件中，并在相關(guān)過(guò)程和活動(dòng)中體現(xiàn)。(4)審核組分工時(shí)應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或產(chǎn)品的測(cè)量 過(guò)程的審核上，以確保審核有效進(jìn)行。(3)在編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí)，若采用滾動(dòng)式審核，則相應(yīng)要素應(yīng)改為相應(yīng)的過(guò)程或活 動(dòng)，應(yīng) 在一個(gè)審核周期內(nèi)確保對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程的全面覆蓋。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁(yè) 碼124(2)審核計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)。為此，審核組長(zhǎng)應(yīng)事先熟悉被審核方的質(zhì)量管理體系文 件及部門在相應(yīng)過(guò)程或活動(dòng)中的職責(zé)。 過(guò)程可以包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和其支持過(guò)程(即管理過(guò)程)。●編制審核計(jì)劃注意事項(xiàng)(1)審核計(jì)劃可按部門或活動(dòng)(過(guò)程)來(lái)編寫，不再以要素來(lái)編寫，一般更側(cè)重于按部 門審核 。(5)臨時(shí)性審核計(jì)劃臨時(shí)性審核是指年度審核計(jì)劃安排以外的審核。審核活動(dòng)計(jì)劃還應(yīng)體現(xiàn)本次審核所采用的主要方法，如是操作流程法，還是選擇部門法，或 是選擇過(guò)程法等。(3)審核活動(dòng)計(jì)劃審核活動(dòng)計(jì)劃是對(duì)本次審核活動(dòng)的具體安排，應(yīng)形成文件，由審
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