年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編-在線瀏覽
2024-08-15 15:39本頁(yè)面
【正文】 發(fā)現(xiàn) 程序文件 修改后的 條款 （ B/2）、 （ B/2），沒有放到受控文件清單中。 部門 負(fù)責(zé) 人 郭伯祥 ， 未及時(shí)檢查 出受控文件的版次問題。 二、對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行培訓(xùn)，并口頭 批評(píng)。 受審部門責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已經(jīng)將文件納入受控文件清單中。 審核員： 日期： 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 不合格項(xiàng)報(bào)告 JS/ 編號(hào)： 02 審 核 員 李昌華 日 期 20xx0715 受審部門 技術(shù)質(zhì)量部 部門負(fù)責(zé)人 陳福銀 不符合條款： 1a) API Spec Q1, 條款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 條款 1c) 質(zhì)量手冊(cè) 條款 2） 程序文件名稱 《文件控制程序》 JS/ 3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號(hào) 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號(hào) 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 ■ 一般 □ 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述： 發(fā)現(xiàn) 記錄清單中登記的內(nèi)審報(bào)告記錄表的 編號(hào)與實(shí)際的記錄 編 號(hào)不一致。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即將錯(cuò)誤編號(hào)改正。 三、對(duì)部門負(fù)責(zé)人郭伯祥進(jìn)行批評(píng)。 二、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和教育。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 倉(cāng)庫(kù)保管員余飛對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，未能在 5 月份對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資做盤點(diǎn)，供銷部主任余淵未能按要求 ， 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。 二、對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員余飛進(jìn)行公司《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的培訓(xùn)，并口頭批評(píng)。 受審 部門 責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 公司設(shè)備管理員李康輝，沒有對(duì)已脫落了 識(shí)別標(biāo)識(shí) 的設(shè)備 ，及時(shí)補(bǔ)貼。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、立即對(duì)該設(shè)備貼封存標(biāo)識(shí)，以便 識(shí)別。 受審部門責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已對(duì)封存設(shè)備張貼了標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期：
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