【正文】 “不合格標(biāo)識”，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。 對于飼養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的病豬，由工作人員做好記錄，并按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格標(biāo)識”，將病豬隔離放置于規(guī)定的隔離區(qū)。 不合格品的評審和處置。 根據(jù)不合格品的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處置決定。GAP質(zhì)量管理手冊題目：不合格品控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁 對于外購產(chǎn)品的不合格的評審，由基地部組織基地站成員、獸醫(yī)人員和倉庫保管員進(jìn)行評審，作出退換、拒收、索賠等決定，由倉庫保管員做好記錄，填寫《不合格品處置單》，經(jīng)基地部場長審批后，由基地部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。 對飼養(yǎng)過程病牛的記錄，評審和隔離，處置。 對輕微不合格品的評審，由現(xiàn)場管理員進(jìn)行評審后作出返工或報(bào)廢的決定，直接通知責(zé)任者實(shí)施。,由基地部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,作出返工,報(bào)廢或降級的決定,并填寫《不合格品處置單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由基地部組織出現(xiàn)不合格品的責(zé)任人實(shí)施返工后，由現(xiàn)場管理員按產(chǎn)品要求重新檢驗(yàn)。，隔離存放，統(tǒng)一處理。 嚴(yán)重不合格品的處置工作完成后，由實(shí)施部門在《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果，報(bào)基地部審核認(rèn)可。 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，基地部應(yīng)針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準(zhǔn)的讓步使用等；基地部應(yīng)組織相關(guān)部門制定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 由基地部對與不合格品控制有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品召回程序修改號：0/A共2頁 第1頁產(chǎn)品召回程序1 目的保證有耳牌標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時(shí)候從客戶召回時(shí)都能盡可能有效，快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。2 職責(zé) :具體負(fù)責(zé)召回程序的執(zhí)行，聯(lián)系方式如下：客戶投訴辦公室電話：—————— 傳真：——————基地部（查各種原始記錄，分析其原因）上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（經(jīng)研究）實(shí)施產(chǎn)品召回3 召回程序及內(nèi)容GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品召回程序修改號：0/A共2頁 第2頁 公司建立與產(chǎn)品編碼系統(tǒng)有關(guān)部門的文件，代碼標(biāo)識能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號。 產(chǎn)品的去向公司詳細(xì)記錄，去向記錄的保存時(shí)間應(yīng)超過肉牛屠宰加工后期限。 公司建立健全顧客投訴檔案，所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄存入檔案備查。 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費(fèi)者安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司根據(jù)產(chǎn)品去向加以評估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度通過媒介等形式報(bào)告消費(fèi)者，詳細(xì)說明危害類型，迅速召回產(chǎn)品同時(shí)將該產(chǎn)品單獨(dú)存放，封存按照CIQ的要求進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 每次對召回的產(chǎn)品進(jìn)行評估，并對產(chǎn)品的召回效率進(jìn)行評估。 開始實(shí)施召回。 及時(shí)發(fā)出通報(bào)，內(nèi)容包括：（1）召回的原因；（2）召回產(chǎn)品的類型、名稱、編號、公司代碼、生產(chǎn)日期和進(jìn)出口日期等。 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括：（1）被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在公司擁有的數(shù)量；（2）在召回時(shí)產(chǎn)品數(shù)量分布情況；（3）被召回的產(chǎn)品在公司剩余數(shù)量。 被召回產(chǎn)品的客戶、城市。GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁 第1頁糾正措施控制程序1 目的為消除GAP體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2 范圍 本程序適用于糾正措施的制定、實(shí)施及評審過程。3 職責(zé) 基地部是糾正措施的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)評價(jià)實(shí)施糾正措施的需求并批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。4 工作程序 當(dāng)遇到下述情況之一時(shí)，即要求采取糾正措施。（1）當(dāng)公司、顧客或第三方GAP體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；（2）評審中發(fā)現(xiàn)管理體系問題及缺陷時(shí)；（3）當(dāng)顧客投訴時(shí)；（4）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)。 不合格原因的調(diào)查與分析。 可以從以下資料中分析不合格原因。（1）監(jiān)視和測量記錄；（2）不合格報(bào)告、工作人員的意見和報(bào)告；GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁 第2頁（3）生產(chǎn)工作分析會議記錄；（4）顧客信息反饋；（5）數(shù)據(jù)分析信息；（6）管理評審結(jié)果等。 不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面：（1）用于肉牛飼養(yǎng)過程相關(guān)環(huán)境、過程病害、工具、設(shè)備等問題（2）不符合程序要求；（3）過程控制不當(dāng)；（4）計(jì)劃安排不當(dāng)；（5）缺乏培訓(xùn)；（6）工作環(huán)境不適宜等；，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 糾正措施的確定和實(shí)施。 凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，基地部及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要對實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由基地部跟蹤和驗(yàn)證。 顧客投訴經(jīng)過處理仍不滿意時(shí)，由辦公室組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，由GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁 第3頁基地部跟蹤和驗(yàn)證。 《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》中應(yīng)明確：誰來糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成?；夭繉m正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向基地部提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 糾正措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證。 糾正措施完成后，由實(shí)施人向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》上簽署意見，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性作出評價(jià)?！都m正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》交基地部后，由基地部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 糾正措施實(shí)施完成后，并經(jīng)確認(rèn)其效果后，由基地部組織有關(guān)部門和人員，研究提出GAP管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 基地部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。 糾正措施的記錄由基地部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：預(yù)防措施控制程序修改號：0/A共2頁 第1頁預(yù)防措施控制程序1 目的為消除產(chǎn)生問題的潛在的原因，防止發(fā)生不合格，確保GAP管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2 范圍本程序適用于GAP管理體系運(yùn)行過程中，預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3 職責(zé) 辦公室是預(yù)防措施的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施計(jì)劃。 辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4 工作程序 預(yù)防措施的提出與審批。辦公室收集整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客反饋信息、工作分析會議記錄、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的工作分析會議，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人，由責(zé)任部門填寫《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施。預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施，部門負(fù)責(zé)人在GAP質(zhì)量管理手冊題目：預(yù)防措施控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施?；夭控?fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤，當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向基地部提出提出書面申請，經(jīng)分管審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證。預(yù)防措施完成后，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)人在《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》上簽署意見，對預(yù)防措施實(shí)施情況及其有效性作出評價(jià)，并將《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》交基地部，由基地部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，得出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 鞏固措施。預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由基地部組織有關(guān)部門和人員，研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評審。 預(yù)防措施的記錄由基地部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序修改號：0/A共3頁 第1頁認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序1 目的對“GAP”標(biāo)志和使用進(jìn)行控制，確保企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品與已認(rèn)證產(chǎn)品的樣品一致性，不發(fā)生丟失，外借，亂帖等現(xiàn)象。2 范圍適用于企業(yè)所有生產(chǎn)的在“GAP”認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對“GAP”標(biāo)志的正確使用及監(jiān)督管理。 認(rèn)證標(biāo)志購進(jìn)后，由辦公室清點(diǎn)數(shù)量，入庫，由專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。 管理者代表是本廠唯一具有領(lǐng)用標(biāo)志的人員，由他加貼檢驗(yàn)合格的認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品。4 程序 程序流程圖如下：GAP質(zhì)量管理手冊題目：認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序修改號：0/A共3頁 第2頁GAP證書的獲得標(biāo)志的申請標(biāo)志的獲得標(biāo)志的使用標(biāo)志的使用的監(jiān)督標(biāo)志產(chǎn)品的更改標(biāo)志產(chǎn)品的失效申請失效 標(biāo)志的申請。 按照GAP認(rèn)證管理規(guī)定，辦公室提出針對認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交認(rèn)證申請。 獲GAP認(rèn)證后，應(yīng)及時(shí)與GAP認(rèn)證標(biāo)志管理辦公室聯(lián)系，將所認(rèn)證的規(guī)格申請認(rèn)證標(biāo)志。 標(biāo)志的保存。辦公室負(fù)責(zé)保管認(rèn)證標(biāo)志。 標(biāo)志的使用和監(jiān)督管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將已獲得GAP證書的產(chǎn)品上帖認(rèn)證標(biāo)志。 未獲得GAP證書的應(yīng)確保不貼GAP標(biāo)志。 辦公室應(yīng)對成品逐一檢查，確保帖GAP標(biāo)志的符合標(biāo)志管理要求才出廠。 對不合格的應(yīng)將GAP標(biāo)志從產(chǎn)品上去除。GAP質(zhì)量管理手冊題目：認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序修改號：0/A共3頁 第3頁 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求，辦公室應(yīng)對GAP認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)馬上停止生產(chǎn)，查找原因并改正。 辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)志使用的監(jiān)督管理，確保生產(chǎn)產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 企業(yè)應(yīng)確保未獲GAP認(rèn)證標(biāo)志但在GAP認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品不得銷售。 標(biāo)志產(chǎn)品的作廢。對以獲取GAP標(biāo)志的認(rèn)證產(chǎn)品，如因產(chǎn)品落后淘汰或其他原因而停止生產(chǎn)銷售的，辦公室應(yīng)及時(shí)將此規(guī)格產(chǎn)品向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出作廢申請。 記錄《認(rèn)證產(chǎn)品加貼標(biāo)志記錄》。GAP質(zhì)量管理手冊題目：分包方控制程序修改號：0/A共3頁 第1頁分包方控制程序1目的和范圍：對分包方進(jìn)行控制，確保分包方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。：本程序適用于公司（以下簡稱“公司”） ***畜牧發(fā)展公司各牧場。2規(guī)范性引用文件公司制定的程序文件，均適用于分包方，所有分包方應(yīng)按照本公司《GAP質(zhì)量管理手冊》的要求進(jìn)行日常的飼養(yǎng)管理。3術(shù)語和定義本程序采用GB/ 術(shù)語中的術(shù)語和定義。4職責(zé)，負(fù)責(zé)：（1）組織實(shí)施對分包方的評價(jià)工作；（2）具體進(jìn)行飼養(yǎng)管理的指導(dǎo)以及監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)分包方供貨的控制管理。 辦公室負(fù)責(zé)：（1）負(fù)責(zé)對分包方的文件的管理工作；（2）負(fù)責(zé)對分包方的人員的培訓(xùn)工作。5 工作程序GAP質(zhì)量管理手冊題目：分包方控制程序修改號：0/A共3頁 第2頁 工作過程。選擇合格分包方 簽訂分包協(xié)議 飼養(yǎng)過程控制 產(chǎn)品驗(yàn)收。 選擇合格分包方。 選擇合格分包方：對分包方的飼養(yǎng)基地進(jìn)行現(xiàn)場的考評，以確保分包方提供合格產(chǎn)品的能力。由辦公室建立合格分包方檔案，保持其供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄以及其產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品、市場、聲譽(yù)的影響信息，作為每年一次的重新評價(jià)依據(jù)。 分包合同簽訂?；夭控?fù)責(zé)與合格的分包方簽訂分包合同；必要時(shí)，基地部組織辦公室等對合同的充分性、適宜性進(jìn)行評審。 對飼養(yǎng)過程的控制。 控制要求。對分包方的整個(gè)養(yǎng)殖過程的影響因素（乳豬、獸藥、飼料、用水、人員能力）進(jìn)行控制，使整個(gè)養(yǎng)殖過程處于受控狀態(tài)。 對分包方飼養(yǎng)過程的控制要求：（1）編制必要的養(yǎng)殖指導(dǎo)書、養(yǎng)殖計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、乳豬的選購、物資的選購、青飼料灌溉過程控制等，并經(jīng)過本公司的確認(rèn)；（2）乳豬、獸藥、配合飼料按照本公司制定的廠家、型號、規(guī)格采購或由本公司統(tǒng)一供應(yīng)；（3）飼養(yǎng)過程嚴(yán)格按照制定的養(yǎng)殖指導(dǎo)書進(jìn)行，嚴(yán)格控制生產(chǎn)物資的使用，符合公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及限量指標(biāo)的要求；（4）使用適宜的運(yùn)輸工具，并報(bào)本公司備案，公司在收獲時(shí)進(jìn)GAP質(zhì)量管理手冊題目：分包方控制程序修改號：0/A共3頁 第3頁行統(tǒng)一清洗消毒； 辦公室對照公司制定的作業(yè)指導(dǎo)書對分包方的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確養(yǎng)殖指導(dǎo)書、合理應(yīng)用獸藥、飼養(yǎng)時(shí)衛(wèi)生控制程序、運(yùn)輸設(shè)備工器具清洗消毒程序等的要求，同時(shí)定期到分包方現(xiàn)場巡視，驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)的檔案按照《人員培訓(xùn)程序》的要求進(jìn)行保存。 76