【正文】 月；可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:評(píng)審的時(shí)間、目的和依據(jù)，評(píng)審的范圍及參加人員（部門(mén)）。 ,或由總經(jīng)理隨時(shí)作出決定：1)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2)發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境有嚴(yán)重投訴或連續(xù)發(fā)生時(shí)；3)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；4)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；5)內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 1)合規(guī)性評(píng)價(jià)和審核(包括第一、二、三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系 審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等)的結(jié)果； 2)顧客及相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測(cè)量和與相關(guān)方溝通的結(jié)果等； 3)環(huán)境績(jī)效、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品及環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 4)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5)以往管理評(píng)審跟蹤措施及有效性； 6)可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； 7)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量/環(huán)境方針的實(shí)施情況、質(zhì)量*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)**/QP05修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第2頁(yè)/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，并評(píng)價(jià)其適宜性；8）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 改進(jìn)的建議或要求。,質(zhì)管辦以書(shū)面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后向評(píng)審參加人員發(fā)放。 各部門(mén)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備書(shū)面材料并在評(píng)審前三天報(bào)質(zhì)管辦。 1)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 2)總經(jīng)理或管代對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等）作出結(jié)論。 ， 1)質(zhì)量管理體制及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； 2)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3)資源需求等。 ，由質(zhì)管辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相應(yīng)的部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管辦根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》?！队涗浛刂瞥绦颉繁９?包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6記錄 ** 《管理評(píng)審計(jì)劃》 質(zhì)管辦存 5年 ** 《管理評(píng)審報(bào)告》 質(zhì)管辦存 5年 ** 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 質(zhì)管辦存 5年*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 1頁(yè) 第1頁(yè)1 目的確定并及時(shí)提供建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系所需要的資源。2 適用范圍適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理。3 職責(zé)，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，同時(shí)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（包括公司廠房、辦公用房、庫(kù)房、設(shè)備、辦公裝置等）和工作環(huán)境。.4 過(guò)程、活動(dòng)和方法概述為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理確保所需的資源包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。,確定所需的各類人力資源,經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。，目的在于加強(qiáng)員工滿足顧客和法律法規(guī)要求以及環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，提高工作能力,從而勝任所從事的工作。由質(zhì)管辦制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，有關(guān)人力資源的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。，包括公司廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公設(shè)施、交通運(yùn)輸?shù)?，并確保適宜的工作環(huán)境。，包括適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，具體內(nèi)容見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。:通風(fēng),安全防護(hù) ,光線等,生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)其按環(huán)境管理體系的有關(guān)要求進(jìn)行管理.5 支持性文件《人力資源和培訓(xùn)控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)**/QP06修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第1頁(yè) 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求. 2范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用和代表公司工作人員，必要時(shí)還包括供方或其他相關(guān)方的人員。 3職責(zé) ，制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)。 。 4程序 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 《職能部門(mén)任職人員的能力要求》,確定各崗位人員的能力要求,對(duì)于不勝任的或缺崗的可以通過(guò)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、辭退、招聘等方法解決。 。 。如采取培訓(xùn)措施，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、對(duì)象、方式等內(nèi)容，責(zé)任落實(shí)到部門(mén)或人. 。 ，應(yīng)在培訓(xùn)計(jì)劃中注明。 ，包括一般培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)。 （關(guān)鍵/特殊工序人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)）培訓(xùn)；考核合格后才能允許獨(dú)立上崗；對(duì)各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)其崗位特點(diǎn)實(shí)施專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)。 、培訓(xùn)和意識(shí) a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量/環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由質(zhì)管辦組織進(jìn)行。使其了解所在崗位的關(guān)鍵性和重要性，及如何能過(guò)自身的努力來(lái)達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。 b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備的性能、操作步驟安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行書(shū)面或操作*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)**/QP06修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第2頁(yè)考核，合格后方可上崗。 a)關(guān)鍵/特殊工序人員由質(zhì)管辦每年進(jìn)行一次培訓(xùn)，考核合格后上崗；b)營(yíng)銷員、質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；c)義務(wù)消防隊(duì)員應(yīng)由公安消防部門(mén)進(jìn)行消防專業(yè)知識(shí)和技能培訓(xùn)；d)內(nèi)審員應(yīng)由國(guó)家認(rèn)可的有培訓(xùn)資質(zhì)的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn),考核合格后持證上崗。e)鍋爐工、電工、鏟車駕駛員及行車操作工應(yīng)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書(shū)后方可上崗。 各類技術(shù)人員是公司發(fā)展的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)聯(lián)系或安排老師到公司來(lái)講課或外送培訓(xùn)。 。 ，使員工意識(shí)到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求、符合方針與程序及管理體系要求的重要性；b)違反這些要求所造成的潛在后果；c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展和保護(hù)環(huán)境的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量/環(huán)境管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和觀察等方法,評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)采取措施后人員是否具備了所需的能力；b)每年底質(zhì)管辦根據(jù)公司的實(shí)際情況組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)現(xiàn)有崗位人員的能力,評(píng)價(jià)以往培訓(xùn)的效果,征求改進(jìn)的意見(jiàn)，以便更好制定下年度人力資源工作計(jì)劃；c) 質(zhì)管辦應(yīng)定期或不定期地對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時(shí)暫停工作,或安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 。 《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交質(zhì)管辦存檔。 ，應(yīng)填寫(xiě)《人員能力措施需求表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)管辦備案后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5支持性文件51《職能部門(mén)任職人員的能力要求》6記錄 **《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 質(zhì)管辦存 五年 **《實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄》 質(zhì)管辦存 五年 **《員工能力評(píng)價(jià)表》 質(zhì)管辦存 五年 **《職工專業(yè)（文化）教育培訓(xùn)卡片》 質(zhì)管辦存 五年*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)**/QP 07修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè): 信息交流控制程序頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第2頁(yè)：為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,作好信息的管理,特制定本程序.適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。, 負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流。、對(duì)外相關(guān)信息的接收、傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息；負(fù)責(zé)緊急（環(huán)境）信息的處理。、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息，由安全環(huán)保科收集并傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正措施控制程序》的要求進(jìn)行處理?！?，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)，生產(chǎn)設(shè)備科配合。?。幌嚓P(guān)方指顧客、工程合同方、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)等。供銷科負(fù)責(zé)來(lái)自顧客和供應(yīng)商的相關(guān)信息的收集和處理，安全環(huán)保科負(fù)責(zé)工程合同方、社區(qū)及相關(guān)部門(mén)信息的收集和處理。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《工作聯(lián)系單》的形式傳遞給安全環(huán)?？疲砂踩h(huán)?？平M織處理?！?，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息應(yīng)在一周內(nèi)以《工作聯(lián)系單》反饋到質(zhì)管辦，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén)。：廢水的排放、危廢的排放、廢氣的排放、化學(xué)品的泄漏、潛在的爆炸、火災(zāi)等。 1）對(duì)于廢水、廢氣、噪聲的排放，由安全環(huán)保科通過(guò)電話等方式與上級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)進(jìn)行定期聯(lián)系監(jiān)測(cè)。 2）危險(xiǎn)廢棄物由安全環(huán)保科與具有處理資質(zhì)的單位通過(guò)電話或上門(mén)洽談等方式聯(lián)系處理事宜，并簽定合同或協(xié)議。 3）化學(xué)品的泄漏和潛在爆炸、火災(zāi)等突發(fā)事件由安全環(huán)?？仆ㄟ^(guò)文件發(fā)放的方式與周圍社區(qū)傳遞有關(guān)急救、逃生等要求，用電話或報(bào)告的形式與上級(jí)有關(guān)部門(mén)（如公安、消防、安監(jiān)、環(huán)保等）進(jìn)行聯(lián)系。：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；安全環(huán)?？瓢凑障鄳?yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)**/QP 07修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第2頁(yè)（潛在）不符合信息的處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》中預(yù)防措施要求。(如火災(zāi)、爆炸等)由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給安全環(huán)?？平M織處理，可采用電話、傳真等方式，參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序》。（如員工的建議等），提供者可以《工作聯(lián)系單》反饋給安全環(huán)?？七M(jìn)行處理。，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，并進(jìn)行整理分類和標(biāo)識(shí)，確保已獲取信息的完整性和可用性。、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過(guò)程的需要，提供各部門(mén)所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門(mén)也可根據(jù)索引，在安全環(huán)?？普{(diào)閱所需的信息，安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。《記錄控制程序》。，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。《文件控制程序》　　　　　　　　　　《改進(jìn)措施控制程序》　　　　　　　　《記錄控制程序》　　　　　　　　《法律與其他要求控制程序》　　　　　　《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》　　　　　 **《信息聯(lián)系單》 安全環(huán)?？拼? 　　　 五年*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊(cè)編 號(hào)Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 4頁(yè) 第1頁(yè)1 目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)油管用鋼管、冷拔無(wú)縫鋼管、精密鋼管、減震器滑柱等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制。3 職責(zé) ，并根據(jù)策劃的結(jié)果組織生產(chǎn)。、供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)過(guò)程的控制。 ，負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排組織生產(chǎn).4 過(guò)程、活動(dòng)及方法概述 、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、監(jiān)視、規(guī)定了這些過(guò)程運(yùn)行的準(zhǔn)則及記錄的要求。 ，需進(jìn)行能力確認(rèn)的過(guò)程及確認(rèn)準(zhǔn)則；； 在下列情況下由技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。，其內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面：a產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b所需的過(guò)程及控制方式；c有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，所需的資源；d對(duì)過(guò)程的監(jiān)控及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；e證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄。.。 供銷科負(fù)責(zé)通過(guò)電話、走訪、市場(chǎng)調(diào)研等方式確