【導(dǎo)讀】法規(guī)清單、目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表。手冊(cè)》得到全面貫徹落實(shí)。本手冊(cè)作為本公司環(huán)境與安全的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在公司執(zhí)行。并于公布之日起實(shí)施。提供一流產(chǎn)品的同時(shí)，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過(guò)適當(dāng)方式向外界宣導(dǎo)。——負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制、修訂和換版。新版發(fā)放時(shí)，舊版即行作廢，并收回處理。環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運(yùn)行情況。自簽發(fā)之日起生效。本手冊(cè)適用于XX公司提供的XX系列的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程。2．OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)。

　　

【正文】 第 27 頁(yè) 共 37 頁(yè) EM/2－ 11 油品、化學(xué)品管理程序 EM/2－ 12 電氣安全管理程序 EM/2－ 13 機(jī)械設(shè)備安全管理程序 EM/2－ 14 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理程序 EM/2－ 16 供方與合約方管理程序 EM/2－ 17 工藝設(shè)計(jì)環(huán)境影響及安全性評(píng)價(jià)管理程序 EM/2－ 18 資源、能源管理程序 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，制定相應(yīng)的措施以預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境與安全影響。 2 職責(zé) 2. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，并制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序。 2. 2 各部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的、潛在的環(huán)境與安全事故應(yīng)急規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。 2. 3 行政部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急檢查和處理。 3 要求 3. 1 公司可能產(chǎn)生環(huán)境與安全事故或緊急情況的主要作業(yè)場(chǎng)所有：發(fā) XX 房，變壓器，高壓貯氣罐，材料庫(kù)，配電室，油品堆放點(diǎn)等。 3. 2 針對(duì)上述管理對(duì)象，制定應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)程序和潛在的環(huán)境與安全事故應(yīng)急方案，以預(yù)防事故的發(fā)生，或在事故發(fā)生后，將其對(duì)環(huán)境與安全的影響控制到最小。 3. 3 質(zhì)保部定期對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，特別是突發(fā)事件后，評(píng)價(jià)程序不完善處。 3. 4 行政部每年組織應(yīng)急檢查一次，必要時(shí)進(jìn)行突發(fā)事件的應(yīng)急演習(xí)。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 19 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響及可能具有重大危險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證整個(gè)環(huán)境與安全管理體系的有效運(yùn)行。 2 職責(zé) 2. 1 行政 部負(fù)責(zé)與環(huán)保局聯(lián)系對(duì)公司的廢水、廢氣、噪聲進(jìn)行年度監(jiān)測(cè)。 2. 2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 2. 3 各部門對(duì)本部門的運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 3 要求 3. 1 監(jiān)測(cè)：對(duì)廢水、廢氣、噪聲排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)安全運(yùn)行、設(shè)備安全、電器安全等進(jìn)行監(jiān)控及體系績(jī)效測(cè)量。 3. 2 監(jiān)控：對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境與安全管理方案的完成情況和法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控。 3. 3 監(jiān)督：對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查和督促。 3. 4 進(jìn)行法律法規(guī)符合性的評(píng)價(jià)。 4 監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)審 4. 1 監(jiān)測(cè)結(jié)果與國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，與程序文件和公司的環(huán)境與安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行比較，以考察公司環(huán)境與安全活動(dòng)的符合程度。 4. 2 對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行及時(shí)糾正。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 5 相關(guān)文件 EM/2－ 20 監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序 EM/2－ 21 不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 不符合、糾正和預(yù)防措施 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求及公司的環(huán)境與安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，須制定糾正和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的影響。 2 職責(zé) 2. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境與安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證實(shí)施效果。 2. 2 各部門對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正，制定預(yù)防措施 并予完成。 3 要求 3. 1 不符合有以下幾類： 3. 1. 1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合 3. 1. 2 內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的不符合 3. 1. 3 環(huán)境與安全事故信息和處理報(bào)告 3. 1. 4 其他有關(guān)的檢查結(jié)果 3. 1. 5 安全事故事件 3. 2 糾正與預(yù)防措施 3. 2. 1 針對(duì)出現(xiàn)的不符合情況，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并制訂出糾正預(yù)防措施反饋給質(zhì)保部，質(zhì)保部對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后由各責(zé)任部門進(jìn)行實(shí)施。 3. 2. 2 糾正措施必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，質(zhì)保部 組織相關(guān)部門對(duì)糾正預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 3. 3 記錄由質(zhì)保部保管存檔。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁(yè) 共 37 頁(yè) 4 相關(guān)文件 EM/2－ 21 不符合，糾正與預(yù)防措施管理程序 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 記 錄 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 在環(huán)境與安全管理體系中應(yīng)有足夠的 記錄，以證明環(huán)境與安全管理達(dá)到了規(guī)定要求，并驗(yàn)證環(huán)境與安全管理體系的有效性。 2 職責(zé) 2. 1 各部門負(fù)責(zé)各自職能的運(yùn)行記錄及記錄的管理。 2. 2 文控中心負(fù)責(zé)公司環(huán)境與安全管理體系記錄的存檔。 3 要求 3. 1 各部門責(zé)任人記錄各類環(huán)境與安全記錄，記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確。 3. 2 各類環(huán)境與安全記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管等，由各責(zé)任部門按規(guī)定要求完成。持有環(huán)境與安全記錄的部門負(fù)責(zé)按要求對(duì)該部門的環(huán)境與安全記錄進(jìn)行編制、歸檔和保存，保存期滿一年后移交給文控中心。 3. 3 文控中心 對(duì)環(huán)境與安全記錄按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質(zhì)和遺失。 3. 4 失效的或超過(guò)保存期的記錄按程序銷毀。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 22 環(huán)境與安全記錄管理程序 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 環(huán)境與安全管理體系審核 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 環(huán)境與安全管理體系審核的目的是為了評(píng)審公司的環(huán)境與安全管理是否符合GB/T 24001– ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)和公司環(huán)境與安全管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方法，確認(rèn)現(xiàn)行的環(huán)境與安全管理體系是否得到了正確的運(yùn)行和有效實(shí)施。 2 職責(zé) 2. 1 環(huán)境與安全管理體系審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)保部組織實(shí)施。 2. 2 各部門協(xié)助審核，并負(fù)責(zé)本部門的整改工作。 3 要求 3. 1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，確保 ISO 14001 標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋公司所有部門。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核小組，指定審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準(zhǔn)審核計(jì)劃與報(bào)告。 3. 3 審核組成員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格，且與審核結(jié)果無(wú)直接責(zé)任。 3. 4 審核組長(zhǎng)編制詳細(xì)的審核計(jì)劃，審核小組應(yīng)保證客觀、公正。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不符合報(bào)告，要求其制定并實(shí)施糾正措施。 3. 5 每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后上報(bào)總經(jīng)理，并分發(fā)至有關(guān)部門。 3. 6 對(duì)審核中提出的糾正措 施，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，質(zhì)保部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，并將結(jié)果匯總上報(bào)管理者代表。 3. 7 全部審核活動(dòng)的記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。在下次審核時(shí)要對(duì)上次審核中提出的糾正與預(yù)防措施及其實(shí)施效果予以確認(rèn)。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 23 環(huán)境與安全管理體系審核程序 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 管理評(píng)審 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 目的 公司最高管理者根據(jù)環(huán)境與安全管理體系審核的結(jié)果，定期對(duì)環(huán)境與安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性。 2 職責(zé) 2. 1 總經(jīng)理主持公司管理評(píng)審。 2. 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行情況并提供評(píng)審所需的資料。 2. 3 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門體系運(yùn)行的總結(jié)資料。 3 要求 3. 1 管理評(píng)審一般每年舉行一次，特殊情況下可適當(dāng)增加。 3. 2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料。 3. 3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間，管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境與安全管理體系運(yùn)行情況，環(huán)境安全管理體系審核結(jié)果。 3. 4 總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)行環(huán)境與安全管理體系做出評(píng)價(jià)，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)框架。 3. 5 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員參加。管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 6 有關(guān)管理評(píng)審的信息，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)傳達(dá)，并對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 3. 7 質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄歸檔保存。 4 相關(guān)文件 無(wú) 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁(yè) 共 37 頁(yè) 環(huán)境安全手冊(cè) EM/OHS1 廠區(qū)平面布臵圖 章節(jié) A 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè)