【正文】 量和監(jiān)視。依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行控制。1）品保部負責(zé)編制來料、過程、成品檢驗標準；2）品保部負責(zé)公司對來料質(zhì)量情況實施檢驗和試驗；3）品保部對產(chǎn)品成品按照檢驗標準實施檢驗和試驗；4）品保部負責(zé)公司填寫各類檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；5）當檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了客戶需求時，方可交付客戶；如果交付時發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準。監(jiān)視、測量具體依據(jù)《監(jiān)視和測量管制程序》執(zhí)行 顧客滿意和合規(guī)性評價（1）公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。公司應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法 。注：監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔保索 賠和經(jīng)銷商報告。（2）通過客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度的監(jiān)控，從而實現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效的測量和改進.（3）行政部負責(zé)對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶滿意和不滿意的信息，對客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施；（4）管理代表負責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進決策；本公司制訂并實施《客戶相關(guān)過程管制程序》《持續(xù)改進管制程序》收集和分析顧客對本公司是否滿足其要求的意見的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量，這些信息的內(nèi)容包括產(chǎn)品符合性、交付和服務(wù)等方面的顧客反映是否滿意。公司制定實施《環(huán)境因素識別與評價程序》，確定、更新重要環(huán)境因素，并對其進行有效的控制，為本公司的工程部設(shè)計符合相關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件，并促使相關(guān)方自覺保護環(huán)境，改進環(huán)境行為。 識別重要環(huán)境因素和環(huán)境影響。① 識別的范圍覆蓋了公司各部門和設(shè)計所及所涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)過程；② 包括了相關(guān)方活動對環(huán)境的影響；③ 包括了向土地、水體和大氣排放等的污染范圍；④ 對周圍居民的影響；⑤ 水、電、氣、原材料及其他能源的消耗；⑥ 固體廢物、流體廢物的處置；考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。當運用的法律法規(guī)變更或更新、生產(chǎn)設(shè)計工藝、引進新項目以及相關(guān)方有新要求等情況發(fā)生時，須及時對環(huán)境因素進行評價，更新重要環(huán)境因素。 數(shù)據(jù)分析與評價公司應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。公司收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)和資料，以供評價質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并為實施持續(xù)改進提供機會。公司各職能部門應(yīng)按要求收集相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進行分析。公司數(shù)據(jù)和資料的收集主要來自于測量和監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和顧客、供方有關(guān)的過程。這些數(shù)據(jù)和資料包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料、與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料等。各部門利用收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析，為質(zhì)量環(huán)境管理體系適宜性和有效性的評價提供相關(guān)信息,這些信息包括：a）與產(chǎn)品的符合性； b）顧客滿意程度； c）質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施； e）針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的需求。 注：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術(shù)。公司應(yīng)通過數(shù)據(jù)和資料的分析，識別需改進的內(nèi)容，并落實責(zé)任部門實施改進。 內(nèi)部審核實施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量環(huán)境管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正預(yù)防措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進。公司每年至少進行一次內(nèi)部審核（間隔不能大于12個月），以提供有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的下列信息：a）是否符合： 1）公司自身的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求； 2）本標準的要求。b）是否得到有效的實施和保持。 公司應(yīng)：a） 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審 核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核； d）確保相關(guān)行政部門獲得審核結(jié)果報告；e）及時采取適當?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。 公司對內(nèi)部審核工作進行了如下安排：；《內(nèi)部審核管制程序》進行策劃和公司實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；。；，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認；，負責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性；、具體詳見《內(nèi)部審核管制程序》。 管理評審 總則 最高管理者應(yīng)按照策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。1)適宜：是否仍適用于其用途？2)充分：是否仍然足夠3)有效：是否仍達成期望的結(jié)果 公司每年進行一次管理評審（每12個月做一次），以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分準確的信息，是為管理評審有效實施的先決條件。管理評審輸入包括以下內(nèi)容相關(guān)的、現(xiàn)時的、實績和改進的機會：a）以往管理評審所采取措施的實施情況； b）與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c）有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及工程部設(shè)計服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性 ； f）改進的機會。 管理評審輸出 管理評審輸出是管理評審的結(jié)果，將直接導(dǎo)致本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系、產(chǎn)品實物質(zhì)量的不斷改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目標，及至經(jīng)營方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出包括：；；；《管理評審管制程序》進行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照《文件信息管制程序》的要求加以控制。公司應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。 公司應(yīng)確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。 這應(yīng)包括： a）改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效和有效性。 注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。本公司制定系列程序文件，對持續(xù)改進的過程予以規(guī)定，以實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系及產(chǎn)品符合性的持續(xù)改進。持續(xù)改進的過程包含持續(xù)改進的提出、立項、不合格的原因的分析、糾正措施的確定、跟蹤和評價及負責(zé)部門和人員職責(zé)等。 本公司通過質(zhì)量方針、目標的達成分析、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審等方式，以推動質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，具體運作按《管理評審管制程序》、《持續(xù)改進管制程序》和《內(nèi)部審核管制程序》執(zhí)行。 不合格和糾正措施，實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施是指為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施，糾正與糾正措施不同，糾正是指“返修”，“返工”或調(diào)整和涉及現(xiàn)有的不合格所進行的即時處置。糾正措施涉及消除不合格發(fā)生的原因,各部門可以就以下情況根據(jù)程序提出糾正措施要求：若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對不合格做出應(yīng)對，適用時： 1）采取措施予以控制和糾正； 2）處置產(chǎn)生的后果。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生： 1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實施所需的措施； d）評審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇；f）需要時，變更質(zhì)量環(huán)境管理體系。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。當出現(xiàn)外部不符合時, ，提出并執(zhí)行糾正措施，適當時必須考慮防錯技術(shù)和糾正措施的影響，并評審所采取的糾正措施的有效性。 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施b) 糾正措施的結(jié)果詳細過程參見《不合格品管制程序》 本公司通過《持續(xù)改進管制程序》，針對產(chǎn)品、管理體系、管理活動進行持續(xù)改進，不斷完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系。本公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和糾正措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性。附件1：ISO9001程序文件清單NO文件編號文 件 名 程頁碼責(zé)任部門1XXXBG01文件信息管制程序7文管中心2XXXBG02內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序4管理代表3XXXBG03管理評審管制程序3管理代表4XXXBG04風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序8管理代表5XXXBG05環(huán)境分析管制程序3管理代表6XXXBM01人力資源與內(nèi)外部溝通管制程序6行政部7XXXBM02組織背景及相關(guān)方期望程序3行政部8XXXBM03知識管理控制程序3行政部9XXXBP01生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序4生產(chǎn)部10XXXBP02機器與儀器管制程序5生產(chǎn)部11XXXBP03模具管制程序2生產(chǎn)部12XXXBQ01監(jiān)視和測量管制程序3品保部13XXXBQ02不合格品管制程序3品保部14XXXBQ03持續(xù)改進管制程序5品保部15XXXBQ04標識和可追溯管制程序3品保部16XXXBS01客戶相關(guān)過程管制程序4業(yè)務(wù)部17XXXBC01外部供方管制程序5資材部18XXXBC02倉庫管制程序5資材部19XXXBT01變更管制程序4工程部20XXXBT02可靠性測試管制程序4工程部附件1：ISO14001程序文件清單NO文件編號文 件 名 程頁碼責(zé)任部門1XXXBE01合規(guī)性評價管程序3行政部2XXXBE02環(huán)境因素識別與評價程序8行政部3XXXBE03法律及其它要求管理程序4行政部4XXXBE04環(huán)境目標及方案管理程.3行政部5XXXBE05應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序3行政部6XXXBE06化學(xué)危險品管理程序3資材部7XXXBE07運行控制程序3行政部8XXXBE08廢棄物管理程序5行政部9XXXBE09能源資源管理程序4行政部10XXXBE10相關(guān)方環(huán)境影響管理程序2行政部11XXXBE11廢氣噪音排放管理程序3行政部12XXXBE12廢水排放管理程序3行政部13XXXBE13信息交流管理程序3行政部14XXXBE14環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序3行政部附件21：ISO9001：2015質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001:2015標準要求管理層行政部生產(chǎn)部工程部業(yè)務(wù)部品保部資材部財務(wù)部4 組織環(huán)境▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△ 方針▲△△△△△△△▲△△△△△△△、職責(zé)的權(quán)限▲△△△△△△△6 策劃▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△7 支持 資源▲△△△△△△△ 總則▲△△△△△△△ 人員△▲△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△△△ 過程運行環(huán)境△△▲△△△△△ 監(jiān)視和測量資源△△△△△▲△△ 能力△▲△△△△△△ 意識△▲△△△△△△△▲△△△△△△ 成文信息△△△△△▲△△8 運行 運行策劃和控制△△▲△△△△△ISO9001:2015標準要求管理層行政部生產(chǎn)部工程部業(yè)務(wù)部品保部資材部財務(wù)部 產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△▲△△△ 顧客溝通△△△△▲△△△ 與產(chǎn)品和