【正文】 供公司通過以下方面控制過程的實(shí)施：，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性，詳見【制程管制作業(yè)程序】。，必要時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量需求實(shí)施生產(chǎn)。，詳見【設(shè)備管理程序】。，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量，詳見【監(jiān)視和測量資源管理程序】。本公司現(xiàn)有特殊過程為SMT/DIP(波峰焊)/手工焊。，經(jīng)考核合格后才能上崗，或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得，或質(zhì)量特性無法量測，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來的關(guān)鍵制程，開發(fā)部制定相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備操作規(guī)程，對這些制程及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該制程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施、在制品、成品，分別使用【物料標(biāo)示卡】，【入庫單】等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用卷標(biāo)、標(biāo)識(shí)、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品【待處理】、【合格】、【不合格】的檢驗(yàn)狀態(tài)。、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素考慮公司自身的可追溯性需求。C. 有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的詳細(xì)內(nèi)容參見【標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序】 我司沒有外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，針對顧客提供的財(cái)產(chǎn)按以下方面進(jìn)行管理：，包括原材料、輔料等進(jìn)行接收及驗(yàn)收，接收時(shí)應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在物料牌上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。、維護(hù)及使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象時(shí)，末經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露?！绢櫩团c外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序】。采購物料、成品在內(nèi)部處理，及成品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。相關(guān)文件【倉庫管理程序】。組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a) 法律法規(guī)要求；b) 與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在的不期望的后果；c) 其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d) 顧客要求；e) 顧客回饋。交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。組織制訂【制程管制作業(yè)程序】，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改（如生產(chǎn)計(jì)劃變更等）進(jìn)行必要的評審和控制,以確保穩(wěn)定的符合要求，同時(shí)保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。，進(jìn)行來料、制程和成品檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和在制品、半成品、成品等是否滿足規(guī)定的要求，并填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定結(jié)果，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 對于成品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可后才能交付，如成品檢驗(yàn)結(jié)果不合格，除非獲得顧客的書面授權(quán)或在物料檢討委員會(huì)判定特采后方可出貨。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見【進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序】 【制程檢驗(yàn)作業(yè)程序】 【最終檢驗(yàn)作業(yè)程序】。 不合格輸出的控制 、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的各類不合格品及顧客退回的不合格品，相關(guān)部門應(yīng)對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)并加貼不合格標(biāo)簽，防止非預(yù)期的使用或交付。：拒收、挑選、特采、重工、讓步接受、報(bào)廢等。由授權(quán)人員進(jìn)行評審和判定，并記錄判定和處理結(jié)果。，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品管部需組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施（如予以免費(fèi)退換等），必要時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 ，但不影響產(chǎn)品最終性能，可以辦理特采，如果合同中有要求時(shí)，特采需經(jīng)顧客確認(rèn)同意?！静缓细褫敵龉芾沓绦颉? 績效評價(jià) 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 總則 A、組織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)其質(zhì)量和環(huán)境績效。組織應(yīng)確定：a) 需要監(jiān)視和測量的對象；b) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)方法；c) 組織評價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d) 實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；e) 分析和評價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果的時(shí)機(jī)。B、適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的環(huán)境監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù).C、組織應(yīng)評價(jià)其質(zhì)量和環(huán)境績效和質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。D、組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。E、組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)結(jié)果的證據(jù)。F、有關(guān)環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測和測量參見【監(jiān)測與測量控制程序】執(zhí)行。 顧客滿意，通過適當(dāng)?shù)墓艿溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。，由業(yè)務(wù)部/營業(yè)部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出【顧客滿意度調(diào)查表】，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部/營業(yè)部也可以通過產(chǎn)品交付質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等信息回饋等管道獲取顧客滿意度的信息。，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，必要時(shí)公司采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。【顧客滿意度管理程序】。：：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)品不良報(bào)表、以內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、管理評審報(bào)告等。、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及制程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如制程的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃并按策劃時(shí)間組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核活動(dòng)；各相關(guān)部門主管配合內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核活動(dòng)，以符合質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求?！緝?nèi)部審核作業(yè)程序】中有要求：A、管理者代表組織實(shí)施，一般每年進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。B、公司委派具備內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任的人員進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)。必須記錄審核結(jié)果并予以保存，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取糾正和糾正措施。對以上糾正措施的實(shí)施及效果，必須進(jìn)行驗(yàn)證并保存相應(yīng)記錄。C、管理者代表將審核的結(jié)果回饋給總經(jīng)理及管理評審委員會(huì)，作為管理評審的依據(jù)。 管理評審 總則 公司編制【管理評審程序】，由總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間主持召開管理評審,評價(jià)公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系(包括質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo))是否有變動(dòng)的需要,以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。：評審輸入內(nèi)容是公司進(jìn)行有效管理評審、識(shí)別現(xiàn)有問題、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)，由各部門提供，內(nèi)容包括：；、外因素（如經(jīng)營狀況的變化、新技術(shù)的改進(jìn)、市場競爭、客戶期望和要求的提升），與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望（包括合規(guī)義務(wù)）、重要環(huán)境因素以及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方面的變化；（如顧客投訴情況、相關(guān)方環(huán)境投訴等）；；、外部失敗成本狀況；；；H. 公司的環(huán)境績效，包括環(huán)境監(jiān)測結(jié)果。；J. 內(nèi)部審核、合規(guī)性評價(jià)及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外審結(jié)果；；,包括抱怨及處理等；；；；、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)符合公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的程度。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析的評價(jià)的結(jié)果：評審輸出內(nèi)容是公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要手段；由管理評審委員會(huì)管理評審輸入內(nèi)容,進(jìn)行討論、審議，確定評審輸出結(jié)果：A、對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，以及任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論；B、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；；；，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其它業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；品管部負(fù)責(zé)編寫【管理評審報(bào)告】，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。管理評審的具體內(nèi)容詳見：【管理評審程序】。 10 持續(xù)改進(jìn) 總則 公司通過質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)指針、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施以及管理評審，確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要的措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性 不合格和糾正措施 當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格、生產(chǎn)過程中各檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格、成品質(zhì)量異常、客戶投訴、顧客滿意度調(diào)查評分低于目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)不合格、儀校異常、小區(qū),政府,相關(guān)方提出環(huán)境不符合、環(huán)境污染事故的發(fā)生等不良發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)對不良采取評審和分析，必要時(shí)采取與不合格影響相適應(yīng)的糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，必要時(shí)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行變更，避免再次發(fā)生。，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b)糾正措施的結(jié)果。針對不合格和糾正措施的具體實(shí)施詳見【持續(xù)改進(jìn)管理程序】執(zhí)行。 組織應(yīng)考慮管理評審的分析、評價(jià)結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。附件一：過程關(guān)系圖 D1資源管理過程D5運(yùn)行策劃和控制過程D4產(chǎn)品和服務(wù)要求過程A處置D7生產(chǎn)和服務(wù)提供過程A1持續(xù)改進(jìn)過程D8產(chǎn)品和服務(wù)放行過程P策劃P2應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程D2能力意識(shí)和溝通過程D3形成文件的信息過程D6外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制過程D實(shí)施C檢查C1績效評價(jià)過程領(lǐng)導(dǎo)作用P1組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程 P策劃過程 ；D實(shí)施過程 ；C檢查過程；A處置過程 附件二：質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理過程流程圖 附件三、質(zhì)量和環(huán)境體系過程、條款和相關(guān)文件對照清單附件四、過程目標(biāo)一覽表