【正文】 文件和資料控制根據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》，各單位、各部門控制好本部門的與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，確保相關(guān)單位和部門及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本，作廢文件從相關(guān)部門及時(shí)撤出。質(zhì)量體系文件及有關(guān)的文件（1）質(zhì)量體系文件及有關(guān)的管理文件、質(zhì)量計(jì)劃。（2）與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件。表51 質(zhì)量體系要素職能分配表序號(hào)要素名稱職能部門辦公室（資料室）工程技術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)備物資部安質(zhì)環(huán)保部1管理職責(zé)☆★☆☆☆2職責(zé)權(quán)限☆★☆☆☆3合同評(píng)審☆★☆☆4設(shè)計(jì)控制（本要素不作要求）5文件和資料管理★☆☆☆6采購(gòu)☆☆★☆7業(yè)主提供產(chǎn)品控制（如果有）☆☆★☆8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性☆★☆☆9過(guò)程控制☆★☆☆10檢驗(yàn)和試驗(yàn)☆☆★11檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制★15檢驗(yàn)和狀態(tài)★☆☆13不合格品的控制★☆☆14糾正和預(yù)防措施☆★☆☆☆15搬運(yùn)、貯存、包裝、保管、防護(hù)和交付☆★☆16質(zhì)量記錄的控制☆★☆☆☆17質(zhì)量審核☆★☆☆☆18培訓(xùn)★☆☆☆☆19服務(wù)☆★☆☆20統(tǒng)計(jì)技術(shù)☆★☆☆☆說(shuō)明：★表示主管部門，☆表示相關(guān)部門（3）技術(shù)性文件和有關(guān)文件。（4）施工合同文件。（5）其它支持性文件（技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等）。 由辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)文件和資料的控制，并對(duì)其實(shí)施效果監(jiān)督檢查。物資采購(gòu)的控制由項(xiàng)目物資設(shè)備部主管采購(gòu)的控制。項(xiàng)目自購(gòu)的主材、特種材料、砂石料、大宗材料和工程設(shè)備均須由項(xiàng)目物資設(shè)備部組織有關(guān)人員預(yù)先評(píng)價(jià)物資分供方，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后公布合格分供方名單。材料設(shè)備部按合格分供方名單和工程進(jìn)度安排分期編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)和驗(yàn)證。零星料由施工隊(duì)自行采購(gòu)并保存有關(guān)合格證件。當(dāng)監(jiān)理提出要對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資設(shè)備部應(yīng)提供方便，但不能把監(jiān)理的驗(yàn)證作為有效控制的依據(jù)。顧客提供產(chǎn)品的控制物資設(shè)備部主管此項(xiàng)工作。物資設(shè)備部對(duì)業(yè)主提供到現(xiàn)場(chǎng)或指定分供方的物資，不論交貨單位是否已驗(yàn)收，都應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證，并做好儲(chǔ)存和維護(hù)工作，有損壞或不適用應(yīng)書面向業(yè)主報(bào)告。各類人員應(yīng)做好此類物資的儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)和使用部位的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制由工程技術(shù)部主管此項(xiàng)工作。物資設(shè)備部監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)施工隊(duì)做好貯存物的標(biāo)識(shí)，表明物資的品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期等，以現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)相結(jié)合。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各級(jí)各類技術(shù)人員、隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)做好施工過(guò)程的成品和成品的標(biāo)識(shí)，以質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為主，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)為輔。有可溯性要求的物資或工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要做到唯一性和標(biāo)識(shí)接口的嚴(yán)密性。施工準(zhǔn)備的控制工程開工前，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織各部、室負(fù)責(zé)人，主要工程技術(shù)人員和施工隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行詳細(xì)的施工調(diào)查。由項(xiàng)目總工程師組織工程技術(shù)部和有關(guān)技術(shù)人員會(huì)審施工圖紙。并編制總體施工組織設(shè)計(jì)和重點(diǎn)單位工程的施工組織設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)交樁后，由工程技術(shù)部組織測(cè)量人員進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)通知公司精測(cè)隊(duì)進(jìn)行控制測(cè)量。項(xiàng)目總工組織試驗(yàn)人員對(duì)沿線土樣、地材進(jìn)行取樣試驗(yàn)等，做好開工前的技術(shù)準(zhǔn)備。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理組織各施工隊(duì)按施組要求做好臨時(shí)設(shè)施的搭建，做好開工前的生活和生產(chǎn)準(zhǔn)備。物資設(shè)備部做好分供方的評(píng)價(jià)和公布分供方名單等物資上場(chǎng)準(zhǔn)備工作。工序控制由工程技術(shù)部主管工序控制。各分項(xiàng)工程開工前都由施工技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面技術(shù)交底，各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)上級(jí)的指示和一些技術(shù)問(wèn)題的處理意見、技術(shù)措施以及施工方案變更都應(yīng)確保在工序開始前交底至直接施工負(fù)責(zé)人。對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程由各項(xiàng)工程技術(shù)主管預(yù)先編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項(xiàng)目總工審批后執(zhí)行。關(guān)鍵、特殊過(guò)程開工前應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行過(guò)程能力的鑒定，確認(rèn)具備條件方可開工。各類施工人員應(yīng)按測(cè)量放線、技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。各級(jí)質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序，嚴(yán)格控制材料的使用和工序的轉(zhuǎn)序。施工設(shè)備控制由物資設(shè)備部主管施工設(shè)備控制。物資設(shè)備部應(yīng)檢查上場(chǎng)設(shè)備的適應(yīng)性、完好性和滿足能力，并確保良好的設(shè)備工作環(huán)境。保證機(jī)械司機(jī)持證上崗，在施工過(guò)程中，應(yīng)定期檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，督促設(shè)備的維護(hù)，杜絕違章作業(yè)，保證施工的需求。施工安全控制由工程技術(shù)部主管施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)。工程技術(shù)部應(yīng)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門的安全規(guī)定和本公司《施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》，制定項(xiàng)目和重點(diǎn)工程的安全預(yù)防措施，實(shí)行安全監(jiān)察員制度。各施工隊(duì)均設(shè)專職安全員。項(xiàng)目部應(yīng)把安全目標(biāo)分解落實(shí)到每一項(xiàng)承包責(zé)任合同，與分配掛鉤，開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽，每月進(jìn)行一次檢查評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。對(duì)安全事故苗頭積極采取糾正措施，防止再次出現(xiàn)，把安全事故消滅在萌芽狀態(tài)。環(huán)保與文明施工控制由工程技術(shù)部主管此項(xiàng)工作。工程技術(shù)部應(yīng)依據(jù)合同要求和國(guó)家、地方政府有關(guān)規(guī)定，制定環(huán)境保護(hù)和文明施工措施。各施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，工程技術(shù)部每月進(jìn)行一次檢查，做到不污染環(huán)境，不超越施工地界破壞自然環(huán)境，不危害當(dāng)?shù)厝罕娎妫绕湟獓?yán)格控制棄碴、棄土（漿）。做到依法施工、按章辦事。1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制由工程技術(shù)部主管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)密切配合，并確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格并持有證據(jù)的物資不投入工程施工。因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行的，應(yīng)由物資設(shè)備部申請(qǐng)緊急放行，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)方可放行，并對(duì)其作出特別標(biāo)識(shí)，這種物資應(yīng)是一旦不合格能夠追回且不會(huì)影響相鄰產(chǎn)品或此后工程質(zhì)量的物資。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到的驗(yàn)證前，不得轉(zhuǎn)序，除非有可追回的又不影響相鄰工序和此后工程質(zhì)量的工序方可例外放行，但須以例外放行報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批后方可執(zhí)行。計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和內(nèi)承包合同進(jìn)行計(jì)量支付。工程技術(shù)部對(duì)工程成品的檢驗(yàn)（單位工程）應(yīng)在所有進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完全滿足規(guī)定要求并證據(jù)齊備后進(jìn)行。計(jì)統(tǒng)財(cái)務(wù)部應(yīng)依檢驗(yàn)結(jié)果按內(nèi)部承包進(jìn)行結(jié)算。委托外部檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)獲得被委托單位的國(guó)家認(rèn)可證據(jù)。 1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制由工程技術(shù)部主管此項(xiàng)工作。工程技術(shù)部應(yīng)建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，按有關(guān)規(guī)定確定校準(zhǔn)周期，指導(dǎo)測(cè)量員、試驗(yàn)員、施工隊(duì)做好校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，做好維護(hù)工作，檢查設(shè)備的使用狀態(tài)，保證合格人員操作，一旦失準(zhǔn)時(shí)，以標(biāo)識(shí)和維護(hù)并重新檢定。確保在校準(zhǔn)合格周期內(nèi)使用檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)。1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制由工程技術(shù)部主管此項(xiàng)工作。各級(jí)各類人員負(fù)責(zé)實(shí)施。確保所有物資、工程半成品、成品都檢驗(yàn)和測(cè)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止誤用不合格物資和不合格的工程失誤轉(zhuǎn)序和交付。狀態(tài)的標(biāo)識(shí)應(yīng)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)證據(jù)符合。1不合格產(chǎn)品的控制工程技術(shù)部主管此工作。施工隊(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)先進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，不合格物資應(yīng)報(bào)告物資設(shè)備部，不合格的工程產(chǎn)品應(yīng)報(bào)告工程技術(shù)部，由“兩部”按公司程序文件規(guī)定的評(píng)審和處置權(quán)限作出處置決定，并組織施工隊(duì)進(jìn)行處置。1糾正和預(yù)防措施由工程技術(shù)部主管、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各級(jí)各類人員的實(shí)施。對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核、施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)和不合格產(chǎn)品以及業(yè)主、監(jiān)理和上級(jí)主管部門反映的不合格或質(zhì)量問(wèn)題，都由工程技術(shù)部組織采取糾正和糾正措施，并將糾正和糾正措施及其落實(shí)情況反饋給反映單位。項(xiàng)目開工前，工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)常見質(zhì)量通病和類似工程的經(jīng)驗(yàn)制定必要的預(yù)防措施。項(xiàng)目經(jīng)理部每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)，分析安全、質(zhì)量、工期控制情況，針對(duì)突出問(wèn)題制定預(yù)防措施，消除客觀存在的不合格因素，防止不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。糾正和預(yù)防措施均應(yīng)定人審批、定人負(fù)責(zé)落實(shí)、定人檢查驗(yàn)證，確保有效性。1物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制由物資設(shè)備部主管，并與施工隊(duì)負(fù)責(zé)各自采購(gòu)材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制的實(shí)施，物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)，確定能防止損壞或變質(zhì)以及安全可靠的搬運(yùn)方法，必要時(shí)應(yīng)制定搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書加以規(guī)定。在施工現(xiàn)場(chǎng)地內(nèi)，均布置庫(kù)房及材料露天堆放場(chǎng)，材料的堆放做到分類堆碼、防護(hù)可靠、手續(xù)完備、帳卡物三者相符，危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存應(yīng)符合有關(guān)安全規(guī)定。材料員應(yīng)經(jīng)常檢查儲(chǔ)存物資狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則發(fā)放物資。物資設(shè)備部應(yīng)定期組織檢查物資儲(chǔ)存工作。1工程保護(hù)和交付由工程技術(shù)部主管工程保護(hù)和交付。工程技術(shù)部將針對(duì)本工程的特點(diǎn)和東莞市當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、自然狀況制定必要的工程保護(hù)措施，落實(shí)工程保護(hù)人員，確保工程在施工中、完工后直到交付前符合質(zhì)量要求。工程完工后，由工程技術(shù)部組織有關(guān)人員按業(yè)主要求編制竣工文件，并確?？⒐の募c實(shí)際工程產(chǎn)品的符合性。1質(zhì)量記錄的控制由工程技術(shù)部主管，各級(jí)各類人員在完成各項(xiàng)工作時(shí)都應(yīng)按公司程序文件、合同或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)留下質(zhì)量記錄。分期移交給各資料員，資料員應(yīng)對(duì)收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、立卷并妥善保管，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，環(huán)境應(yīng)適宜，防止損壞丟失。質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、簽字齊備，記錄及時(shí)，防止補(bǔ)記，杜絕偽造、代替簽字。1培訓(xùn)由綜合辦公室主管，項(xiàng)目各部室負(fù)責(zé)各專業(yè)的工前培訓(xùn)。工程開工前應(yīng)由項(xiàng)目工程技術(shù)部組織對(duì)全體員工進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的培訓(xùn)，關(guān)鍵和特殊過(guò)程作業(yè)前由工程技術(shù)部或施工隊(duì)技術(shù)主管對(duì)施工人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量、安全方面的教育。服務(wù)由工程技術(shù)部主管。負(fù)責(zé)組織各級(jí)各類人員配合好監(jiān)理工程師的質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作，項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)為其提供生活和交通、通訊的服務(wù)，并為業(yè)主、設(shè)計(jì)和主管部門等來(lái)項(xiàng)目指導(dǎo)工作提供服務(wù)。 目 錄第一章 工程質(zhì)量管理目標(biāo) 1 第二章 質(zhì)量管理組織體系與職責(zé)分配 2 第三章 質(zhì)量管理制度與程序 7 第四章 主要分部分項(xiàng)工程質(zhì)量保證措施 14 第一節(jié) 降水、排水工程質(zhì)量保證措施 14 第二節(jié) 基坑支護(hù)與開挖質(zhì)量保證措施 14 第三節(jié) 防水施工質(zhì)量保證措施 16 第四節(jié) 防滲漏保證措施 17 第五節(jié) 盾構(gòu)區(qū)間的防水防滲保證措施 19 第六節(jié) 混凝土質(zhì)量保證措施 20 第七節(jié) 管片砼質(zhì)量控制措施 22 第八節(jié) 鋼筋工程質(zhì)量保證措施 24 第九節(jié) 盾構(gòu)區(qū)間施工質(zhì)量保證措施 26 第十節(jié) 結(jié)構(gòu)邊墻混凝土外觀質(zhì)量保證措施 27 第十一節(jié) 隱蔽工程質(zhì)量保證措施 28 第十二節(jié) 預(yù)埋件、預(yù)留孔洞質(zhì)量保證措施 29 第十三節(jié) 控制質(zhì)量的檢測(cè)試驗(yàn)手段、措施 30 第五章 質(zhì)量體系要素控制 33 第一節(jié) 質(zhì)量體系要素職能分配 33 第二節(jié) 質(zhì)量體系要素控制 33 56 / 56