【導(dǎo)讀】發(fā)布令┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3. 管理者代表任命書(shū)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4. 1范圍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9. 允許的刪改┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9. 2引用的標(biāo)準(zhǔn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9. 3用語(yǔ)和定義┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9. 4環(huán)境管理體系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9. 實(shí)施與運(yùn)行┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅23. 檢查和糾正措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24. 監(jiān)視和測(cè)量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24. 不符合糾正與預(yù)防措施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26

　　

【正文】 動(dòng)及其關(guān)鍵特性 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 25 （含 原材料的有害元素）進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)與有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 (2) 公司各相關(guān)部門(mén)、各車間負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 (3) 監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。監(jiān)測(cè)的對(duì)象是廠界噪聲、資源、能源消耗、廢氣和廢水排放以及原材料的無(wú)害性。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年（噪聲為半年）要委托環(huán)保部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。自測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍然超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時(shí)進(jìn)行專門(mén)的改進(jìn) 分析，并將結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門(mén)。但改進(jìn)措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 (4) 監(jiān)控指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。生產(chǎn)部按季度監(jiān)控公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況，管理者代表每半年對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證環(huán)境行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 (5) 監(jiān)督指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。公司辦組織對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，每季度對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié) 果進(jìn)行監(jiān)督檢查，各部門(mén)采取日常檢查和隨機(jī)抽查的形式對(duì)所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 (6) 對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評(píng)審的依據(jù)。 環(huán)境測(cè)量?jī)x器 ⑴ 質(zhì)量部制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。 ⑵ 監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境的裝置應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 26 調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)。 ⑶ 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 ⑷ 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 ⑸ 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有 證據(jù)和記錄。 ⑹ 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施 不符合糾正與預(yù)防措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并組織實(shí)施。 a) 重大不符合和外部相關(guān)方投訴由管理者代表組織制定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門(mén)具體實(shí)施，綜合管理部驗(yàn)證實(shí)施效果。 b) 一般不符合由責(zé)任部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 c) 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正和預(yù)防措施引起的體系文件需修改時(shí)，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 記錄 記錄包括與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。對(duì)記錄應(yīng)加以控制和保持，以便證明環(huán)境行為符合要求及環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系提供信息。 a) 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，整理應(yīng)及時(shí)。 b) 應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存制定控制方法。 c) 記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 d) 環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)保存、歸檔。具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 27 內(nèi)部審核 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。 公司每年至少 進(jìn)行一次內(nèi)部審核，采取質(zhì)量、環(huán)境集中和交叉審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施與保持。管理者代表審批年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃并任命內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審組成員必須由經(jīng)過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過(guò)程按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整理，并交公司辦保存。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)內(nèi)審組發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。最后由審核組長(zhǎng)出具內(nèi)審報(bào)告提交管理評(píng)審。 管理評(píng)審 總則 質(zhì)量部受總經(jīng)理委托制定《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年至少召開(kāi)一次，每次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，必要時(shí)可由總經(jīng)理增加管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審糾正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù) 據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： a) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的第二方審核。 b) 環(huán)境測(cè)量結(jié)果和環(huán)保績(jī)效。 c) 糾正和預(yù)防措施方面的情況和廢物排放符合性分析。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 28 d) 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。 f) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。 g) 環(huán)境管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。 h)相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問(wèn)題。 上述的信息數(shù)據(jù)以資料形式并得到證實(shí)，為管理決策層確 定改進(jìn)方向提供依據(jù)，以使其轉(zhuǎn)化為可行的改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審決議包括如下內(nèi)容： a) 環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件。 b) 相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)要求的改進(jìn)措施。 c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化考慮自身環(huán)保資源的適宜性和未來(lái)的資源要求。 d) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 e) 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 f) 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng) 予以記錄。 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證措施的有效性。 以上具體參照《管理評(píng)審控制程序》流程實(shí)施。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 29 附錄 01 用語(yǔ)和定義 此用語(yǔ)和定義適用于環(huán)境管理體系文件（包括環(huán)境手冊(cè)、方針和規(guī)定等）。所給出的定義采用 ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)中的定義，部分結(jié)合實(shí)際加以闡述。 （ 1） 持續(xù)改進(jìn) 強(qiáng)化管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織（本附錄 中指）的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體管理績(jī)效（行為）的改進(jìn)。 （ 2）環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。 （ 3） 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 （ 4）環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 （ 5）環(huán)境績(jī)效 組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。 （ 6）環(huán)境方針 組織對(duì)其全部環(huán)境績(jī)效的意圖與原則聲明，它為組織 的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 （ 7）環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 30 （ 8）環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 （ 9）污染預(yù)防 旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。 （ 10）相關(guān)方 關(guān)注組織 的管理績(jī)效（行為）或受其管理績(jī)效（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。（具體指與 本公司環(huán)境管理體系 有關(guān)的政府部門(mén)、 顧客 、周邊居民、供方、合同方及本公司員工等。）