【正文】 的證據(jù)，以便提供公司領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)可和激勵(lì)員工的機(jī)會(huì)。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的過(guò)程控制詳見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》。a. 本公司采用方針目標(biāo)考核（質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)每3個(gè)月考核一次）、內(nèi)審（每年一次）、日常工作檢查（采用《日常工作巡查表》的方式）、工藝紀(jì)律檢查（采用日常工作會(huì)議形式）、過(guò)程參數(shù)的監(jiān)視（《攪拌配料記錄》的方式）、控制圖等方法對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。b. 綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等職能部門分別負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果表明過(guò)程能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)本公司采取糾正或預(yù)防措施。a. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵場(chǎng)合進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其結(jié)果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，以確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。b. 生技部負(fù)責(zé)相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。c. 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)，公司環(huán)境表現(xiàn)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)完成情況的跟蹤檢查，并協(xié)調(diào)市環(huán)保監(jiān)測(cè)站開(kāi)展的有關(guān)監(jiān)測(cè)工作。，公司建立、實(shí)施并保持性評(píng)價(jià)程序。通過(guò)持續(xù)完整的對(duì)合規(guī)性進(jìn)行內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正偏離，提升公司的社會(huì)形象和誠(chéng)信，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。由綜合辦負(fù)責(zé)每年評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況，包括評(píng)價(jià)公司遵循其他應(yīng)遵循要求的情況，由綜合辦負(fù)責(zé)保存相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。、生技部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確控制點(diǎn)、檢測(cè)頻次、取樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原輔材料、半成品和成品是否滿足規(guī)定要求，填寫相應(yīng)的記錄。記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。 只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，才能放行產(chǎn)品。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品檢驗(yàn)規(guī)程》。生技部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并組織、監(jiān)督實(shí)施，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。生技部檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中確定不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離（可行時(shí)），生技部根據(jù)職責(zé)分工對(duì)不合格品做出處置決定。本公司對(duì)不合格品處置的主要方式有：a) 對(duì)于進(jìn)廠原材料，發(fā)現(xiàn)不合格全部退貨，不做讓步放行；b) 生產(chǎn)過(guò)程或者成品發(fā)現(xiàn)不合格全部報(bào)廢，返回做原料；當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司將針對(duì)不合格的影響或潛在影響的程度采取追回、調(diào)換、退貨或降級(jí)（價(jià)）銷售等措施，必要時(shí)，按照法規(guī)、承諾或協(xié)商要求給予顧客一定的補(bǔ)償。，糾正與預(yù)防措施a. 建立并保持《糾正、預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響；b. 通過(guò)日常檢查，環(huán)境體系的審核、相關(guān)方環(huán)境信息反饋等，發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，由責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因，制訂并采取相應(yīng)的糾正措施以防止類似問(wèn)題再次發(fā)生；c. 所采取的措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)，且需由有關(guān)人員審批后方可實(shí)施；d. 對(duì)于執(zhí)行糾正預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。e. 糾正和預(yù)防措施的記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保管。糾正與預(yù)防措施若涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 綜合辦、生技部、綜合辦、生技部等部門要分析如下記錄：目標(biāo)指標(biāo)完成情況，銷售情況統(tǒng)計(jì)表，顧客滿意度調(diào)查表，其他相關(guān)方的滿意程度，工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，供方供貨質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性；在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，綜合辦也應(yīng)及時(shí)收集和分析來(lái)自各方面的反饋信息。，以了解顧客滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c. 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d. 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；，如突發(fā)事故等；，如員工建議等。、分析與處理對(duì)數(shù)據(jù)收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a. 顧客滿意和（或）不滿意程度；b. 產(chǎn)品滿足要求的符合性；c. 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d. 供方的信息等。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，生技部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門；對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》。、分析、整理、傳遞。，以滿足顧客需求；妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告綜合辦，由其分析整理。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果，更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。、傳遞日常數(shù)據(jù)。對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給綜合辦處理。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法, 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法選擇： 對(duì)市場(chǎng)、顧客滿意度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； 對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可用日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表或調(diào)查表，當(dāng)合格率低于質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對(duì)過(guò)程測(cè)量監(jiān)控采用因果圖、系統(tǒng)圖法； 根據(jù)產(chǎn)品及對(duì)質(zhì)量的影響，用抽樣法抽樣檢驗(yàn)。優(yōu)現(xiàn)采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制的檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)統(tǒng)計(jì)方法有效性的判定： 是否降低了不合格品率；降低了加工損失； 是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判斷，以利于改進(jìn)質(zhì)量； 是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率； 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益；是否減少或消除了環(huán)境污染事件。 綜合辦不定期對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 公司通過(guò)對(duì)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施建立自我完善的機(jī)制，促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 日常改進(jìn)活動(dòng)按糾正預(yù)防措施的規(guī)定執(zhí)行，重大改進(jìn)項(xiàng)目，可由綜合辦、生技部以改進(jìn)計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，配置適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。，綜合辦應(yīng)組織相關(guān)部門收集，并利用以下信息： 、目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果；；；；。，由生技部通過(guò)內(nèi)部溝通向有關(guān)部門提出改進(jìn)信息和要求，由相關(guān)部門制訂并實(shí)施改進(jìn)，當(dāng)涉及體系較大改進(jìn)時(shí)，有管理者代表在管理評(píng)審或相關(guān)場(chǎng)合提出改進(jìn)決策，由相關(guān)部門制定并實(shí)施。由管理者代表或指定人員進(jìn)行跟蹤分析驗(yàn)證。、實(shí)施并考核質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；，采取糾正、預(yù)防措施；；；。 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：a. 供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)三批（次）達(dá)不到公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；b. 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；c. 顧客投訴時(shí)；d. 內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；e. 發(fā)生環(huán)境污染事故或事件時(shí)；f. 其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。，發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。生技部、生技部基于數(shù)據(jù)分析或事故隱患分析的基礎(chǔ)上，確定潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，生技部、生技部使用《糾正預(yù)防措施處理單》填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，生技部、生技部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并記錄?！都m正、預(yù)防措施控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)編制。 相關(guān)文件　《內(nèi)部審核程序》《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《進(jìn)貨/成品檢驗(yàn)規(guī)程》《不合格品控制程序》《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 手冊(cè)的管理 　 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有事宜均由綜合辦負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦，辦理核收登記。 　手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 　在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合辦；綜合辦應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本手冊(cè)由綜合辦編制，綜合辦負(fù)責(zé)解釋。程序文件清單序號(hào)程 序 文 件 名 稱文 件 編 號(hào)備注1文件控制程序JT/CX012記錄控制程序JT/CX023內(nèi)部審核控制程序JT/CX034不合格品控制程序JT/CX045糾正措施控制程序JT/CX056預(yù)防措施控制程序JT/CX067環(huán)境因素確定與評(píng)價(jià)程序JT/CX078適用法律、法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)更新控制程序JT/CX089信息交流程序JT/CX0910環(huán)境運(yùn)行控制程序JT/CX1011對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序JT/CX1112廢棄物處理程序　　　　　　　　　　　　　　　JT/CX1213應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JT/CX1314環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序JT/CX1415合規(guī)性評(píng)價(jià)程序JT/CX1516資源能源利用管理程序JT/CX1617大氣污染防治管理程序JT/CX1718噪聲污染防治程序JT/CX18手冊(cè)的修改控制頁(yè)數(shù)修改前 修改后修改人/日期37 / 3