【正文】 評(píng)審工作開(kāi)展，在內(nèi)部審核之前完成當(dāng)年的合規(guī)性評(píng)價(jià)。合規(guī)性評(píng)價(jià)的重點(diǎn)內(nèi)容是公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過(guò)程中的合規(guī)性評(píng)價(jià)，從如下方面檢查：a）環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的合規(guī)性；b）環(huán)境運(yùn)行控制記錄中涉及到的合規(guī)性；c）有關(guān)環(huán)境事故、質(zhì)量事故的發(fā)生及處理記錄中涉及的合規(guī)性；d）違反法律、法規(guī)和其他要求的記錄。e) 合規(guī)性評(píng)價(jià)具體見(jiàn)《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。f) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部監(jiān)視各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程的實(shí)施情況，確保執(zhí)行有效的體系文件。并通過(guò)內(nèi)審，系統(tǒng)的檢查體系的運(yùn)行情況，測(cè)量管理體系是否符合策劃的要求，是否有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。2) 本公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，確定是否能夠滿(mǎn)足本公司目標(biāo)的要求。依據(jù)目標(biāo)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行定量或定性的監(jiān)測(cè)，每年對(duì)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行匯總，得出目標(biāo)完成情況的結(jié)論。3）各部門(mén)在監(jiān)測(cè)和測(cè)量的過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到所策劃的要求時(shí)，要及時(shí)采取糾正或糾正措施，以確保顧客、相關(guān)方滿(mǎn)意，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。并將有關(guān)的信息提交給管理評(píng)審。具體執(zhí)行《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1）工程部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)控制程序》，督促有關(guān)部門(mén)實(shí)施。2）工程部應(yīng)將交付驗(yàn)收所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在策劃文件或體系文件中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的產(chǎn)品放行。3）檢驗(yàn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，具體按《法律法規(guī)及其他要求清單》中規(guī)定的法規(guī)執(zhí)行，并對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果以記錄或標(biāo)簽等方式做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4）在所有過(guò)程檢驗(yàn)均已完成且已滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格后，才能進(jìn)入成品庫(kù)。5）本公司應(yīng)指派專(zhuān)人建立、保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，以證明產(chǎn)品符合檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄，并按《記錄控制程序》要求經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字并注明檢驗(yàn)日期后，列入檔案。6）根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，原則上對(duì)產(chǎn)品不能實(shí)施例外放行，除非是次要產(chǎn)品的輕微不合格，并經(jīng)顧客認(rèn)可，否則不能向顧客提交產(chǎn)品。 公司為確保產(chǎn)品、環(huán)境滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和員工的要求、績(jī)效監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括: 1)各項(xiàng)污染物的排放達(dá)標(biāo)情況；2)能源、資源消耗等可測(cè)量的環(huán)境因素控制的結(jié)果；3)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；4)管理方案、運(yùn)行過(guò)程控制的實(shí)施效果；環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，均應(yīng)記錄充分的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便數(shù)據(jù)分析和后面的糾正預(yù)防措施；均包括對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求的符合性監(jiān)測(cè)，如需要監(jiān)測(cè)設(shè)備，均要按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并取得活動(dòng)及其他結(jié)果的記錄。 行政部依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，對(duì)照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，定期對(duì)適用的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司持續(xù)符合法律法規(guī)和其他要求，評(píng)價(jià)依據(jù)公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)照環(huán)境檢測(cè)報(bào)告、內(nèi)審結(jié)果、相關(guān)方抱怨、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等信息進(jìn)行評(píng)價(jià).、事故、事件不符合控制公司建立并保持《不合格品控制程序》以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付，適用于進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品、成品中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的識(shí)別與控制。不合格品的控制要求:1)明確不合格品的判定、處理的職責(zé)。2)對(duì)檢驗(yàn)員確認(rèn)的不合格品,主管部門(mén)要配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審。3)對(duì)不合格品處理方式有:退貨、挑選使用、返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。4)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修后,必須重新進(jìn)行檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)結(jié)果的證據(jù)。5)當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。6)對(duì)已付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)部門(mén)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足有關(guān)法律法規(guī)要求和顧客合理的要求。 數(shù)據(jù)分析、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：1）顧客滿(mǎn)意；2）與產(chǎn)品要求的符合性；3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4）供方是否滿(mǎn)足要求的信息?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉返囊?，對(duì)顧客的相關(guān)信息進(jìn)行收集與分析，得出顧客滿(mǎn)意度的結(jié)論。、環(huán)境管理、文明生產(chǎn)等方面信息進(jìn)行收集與分析。 行政部對(duì)物資供方供貨能力等方面信息進(jìn)行收集與分析。 各部門(mén)對(duì)分解的目標(biāo)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，提出目標(biāo)改進(jìn)的需求。 數(shù)據(jù)來(lái)源：1) 顧客意見(jiàn)收集應(yīng)貫穿于與顧客溝通、顧客滿(mǎn)意評(píng)價(jià)、顧客回訪(fǎng)各過(guò)程、各渠道中。2) 信息收集與分析應(yīng)貫穿于管理評(píng)審、內(nèi)審、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品交付活動(dòng)等各過(guò)程中，并包括本公司目標(biāo)完成情況信息進(jìn)行收集、整理、分析，并負(fù)責(zé)收集分析質(zhì)量通病改進(jìn)方面的信息數(shù)據(jù)。3) 供方的信息收集與分析應(yīng)貫穿于對(duì)供方考評(píng)的各過(guò)程中。《數(shù)據(jù)分析控制程序》采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法，分析收集來(lái)自各方的信息，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)1) 本公司行政部負(fù)責(zé)建立和保持《改進(jìn)控制程序》，規(guī)定持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的控制方法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2) 對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。3) 對(duì)于較重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目可能會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有管理的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過(guò)程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4) 本公司管理層通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施1) 本公司管理者代表組織各部門(mén)實(shí)施糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。2) 各部門(mén)應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施。3) 對(duì)于產(chǎn)品的嚴(yán)重質(zhì)量不合格，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制糾正措施并跟蹤復(fù)查，驗(yàn)證效果。4）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)日常檢查情況，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中重復(fù)發(fā)生的不合格及其原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，并在日常檢查工作中驗(yàn)證其運(yùn)行效果。5）對(duì)于體系內(nèi)審和管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合由內(nèi)審員組織制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。6）對(duì)于環(huán)境和安全方面的重大問(wèn)題時(shí)，由本公司行政部組織制定糾正措施加以解決。詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。 預(yù)防措施1) 本公司行政部負(fù)責(zé)建立和保持《改進(jìn)控制程序》，規(guī)定各部門(mén)實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的不同程度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上采取預(yù)防措施。2) 預(yù)防措施包括以下步驟：a）確定潛在不合格并分析原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求c）研究確定預(yù)防措施并落實(shí)；d）跟蹤并記錄結(jié)果；e）評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性。本章相關(guān)文件《信息交流控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》附錄1 從質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中引出的程序文件匯總表序號(hào)程序文件名稱(chēng)文件編號(hào)主管部門(mén)01文件控制程序YZ/QE/B01行政部02記錄控制程序YZ/QE/B02行政部03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序YZ/QE/B03行政部04法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序YZ/QE/B04行政部05信息交流程序YZ/QE/B05行政部06管理評(píng)審控制程序YZ/QE/B06行政部07人力資源控制程序YZ/QE/B07行政部08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序YZ/QE/B08行政部09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序YZ/QE/B09行政部10采購(gòu)控制程序YZ/QE/B10行政部11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序YZ/QE/B11生產(chǎn)部12計(jì)量器具控制程序YZ/QE/B12工程部13噪聲控制程序YZ/QE/B13行政部14固體廢棄物管理控制程序YZ/QE/B14行政部15污水控制程序YZ/QE/B15行政部16能源、資源管理程序YZ/QE/B16行政部17對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序YZ/QE/B17行政部18應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序YZ/QE/B18行政部19顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序YZ/QE/B19行政部20內(nèi)部審核控制程序YZ/QE/B20行政部21過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控程序YZ/QE/B21工程部22績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序YZ/QE/B22行政部23產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序YZ/QE/B23工程部24不合格品控制程序YZ/QE/B24工程部25數(shù)據(jù)分析控制程序YZ/QE/B25工程部26改進(jìn)控制程序YZ/QE/B26行政部27合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序YZ/QE/B27行政部附錄2 公司崗位職責(zé)、權(quán)限1) 總經(jīng)理 A、主持制定本公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的設(shè)計(jì)確定，并 批準(zhǔn)本公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。 B、主持職能分配，落實(shí)職責(zé)，對(duì)本公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量環(huán)境管管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)且滿(mǎn)足穩(wěn)定生產(chǎn)符合質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品提供必要而且充分的資源。 D、主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人 員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 F、組織開(kāi)展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開(kāi)展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)本公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。2)行政部A、根據(jù)本公司的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制本部門(mén)工作及相關(guān)計(jì)劃并按期實(shí)施。B、負(fù)責(zé)本公司文件的收發(fā)、登記、批轉(zhuǎn)、傳閱、催辦、歸檔、立卷、銷(xiāo)毀等各項(xiàng)管理工作，指導(dǎo)各部門(mén)管理好本部門(mén)的文件。C、負(fù)責(zé)本公司記錄的歸口管理工作，對(duì)各部門(mén)的記錄管理工作有監(jiān)督職能。E、組織編制本公司相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)檢查落實(shí)各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)跨部門(mén)工作的協(xié)調(diào)。F、負(fù)責(zé)制定、修訂貫徹各項(xiàng)人事管理制度、培訓(xùn)教育等各項(xiàng)制度和規(guī)程。G、根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)工作需要，進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員的“三定”（定編、定員、定崗），負(fù)責(zé)辦理各類(lèi)人員的招聘、錄用、任免、解聘等各項(xiàng)事宜。H、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的組織管理工作。I、負(fù)責(zé)本公司勞動(dòng)紀(jì)律的管理考核和法律法規(guī)及本公司規(guī)章制度的宣傳貫徹。J、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，保證本公司具有一個(gè)良好的工作環(huán)境。K、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正和預(yù)防措施的歸口管理。L、組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和控制。M、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與環(huán)保等部門(mén)保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。N、負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境保護(hù)和安全保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查所有設(shè)施，處理突發(fā)事件，并保存相關(guān)記錄O、協(xié)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行三廢治理、不斷改善勞動(dòng)環(huán)境。P、負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的制定和實(shí)施。3) 設(shè)計(jì)部A、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行策劃。B、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)過(guò)程中的評(píng)審/驗(yàn)證和確認(rèn).C、負(fù)責(zé)配合行政部環(huán)境的評(píng)價(jià)，控制好本部門(mén)的重要環(huán)境因素。4) 業(yè)務(wù)部A、經(jīng)常注意了解本公司產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，收集銷(xiāo)售數(shù)、使用效果、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格比、用戶(hù)要求等方面的情況，以利于本公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略，滿(mǎn)足用戶(hù)要求，提高顧客滿(mǎn)意度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。B、積極努力的開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向本公司提供市場(chǎng)情況，以便本公司正確作好市場(chǎng)決策。C、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審、執(zhí)行、更改及與顧客的溝通等。D、配合行政部與相關(guān)方溝通，將本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、環(huán)境保護(hù)情況要求傳遞到相關(guān)方，尋求相關(guān)方的理解和支持。E、負(fù)責(zé)配合行政部環(huán)境的評(píng)價(jià)，控制好本部門(mén)的重要環(huán)境因素。F、負(fù)責(zé)督促本部門(mén)人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)，研究提高本部門(mén)的工作質(zhì)量和工作效率的途徑和方法，協(xié)調(diào)本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品功能的推廣和對(duì)客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)以及提升產(chǎn)品的附加值5)工程部A、負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行施工B、對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行策劃C、對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)D、對(duì)不合格進(jìn)行整改E、負(fù)責(zé)配合行政部環(huán)境的評(píng)價(jià)，控制好本部門(mén)的重要環(huán)境因素。