【正文】 ：應根據(jù)本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標以及重要環(huán)境因素，確定與標識及之相關的有關運行和控制活動，并對它們進行有效的管理和控制，使作業(yè)者能按規(guī)定的要求進行工作；：ISO14000推行委員會根據(jù)本公司各項活動和生產(chǎn)的特點，編制《運行控制程序》文件，文件應明確各部門對重要環(huán)境因素的管理職責、控制要求以及日常監(jiān)督管理辦法，各部門應根據(jù)本公司確定的重要環(huán)境因素，編制符合《運行控制程序》文件規(guī)定要求的作業(yè)指導書，以及說明重要環(huán)境因素特性和影響的《環(huán)境因素評估表》；：各部門應對本部門涉及的所有重要環(huán)境因素編制作業(yè)指導書，并對其進行有效控制；：作業(yè)指導書應明確涉及重要環(huán)境因素各項環(huán)境活動的具體作業(yè)規(guī)程，環(huán)境因素說明書應明確重要環(huán)境因素所具有的特性及環(huán)境影響，使環(huán)境作業(yè)者能按作業(yè)指導書的要求正確操作，并了解違反程序作業(yè)可能產(chǎn)生的后果及應急準備和響應計劃；：各部門負責本部門涉及的重要因素的作業(yè)特點進行明確標識，并在作業(yè)現(xiàn)場保持相關活動作業(yè)指導書的有效版本指導作業(yè)者進行工作；：當本公司相關從事與本公司重要環(huán)境因素相關的活動時，由品保部負責制定的有關運行控制文件提供給對方，并要求他們嚴格按文件規(guī)定的要求管理和控制。：：為使本公司控制的重要環(huán)境因素在發(fā)生事故或故障時能針對其迅速采取相應對策，使發(fā)生的事故或故障最大限度地減少對環(huán)境造成的影響，同時及時處理情況進行評審和修訂；：各部門應根據(jù)本部門控制的重要環(huán)境因素，按ISO14000推行委員會編制的《應急準備和響應程序》文件規(guī)定的要求，對其中一旦發(fā)生異常作業(yè)、事故或故障時，可能對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素制定相應的應急準備和響應計劃，使異常作業(yè)、事故或故障發(fā)生時，能最大限度地減少對環(huán)境造成的影響。應對發(fā)生或可能發(fā)生以下現(xiàn)象的活動進行控制：；；。:各部門制定的應急準備和響應計劃包括以下內(nèi)容：；（如消防部門、滲漏清理部門等）；；，包括每種材料對環(huán)境的潛在影響，以及萬一發(fā)生滲漏事故時，所應采取的措施。：各部門應為應急準備和響應計劃配備必要的設備，使在異常和緊急情況時，能迅速使用這些設備進行應急反映，以減少對環(huán)境的影響。：各部門將詳細的應急準備和響應計劃放置于作業(yè)現(xiàn)場，使一旦所控制的重要環(huán)境因素發(fā)生事故或故障時各環(huán)境作業(yè)者能迅速按計劃要求進行緊急處理。 檢查：：：組織應建立、實施并保持一個或多哥程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。程序中應規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。組織應確保所使用的監(jiān)測和測量設備在經(jīng)過校準或驗證，并予以妥善維護，且應保存相關的記錄；：各部門應針對本部門控制的重要環(huán)境因素，ISO14000推行委員會編制的《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》文件規(guī)定的要求，對其中關鍵特性進行日常監(jiān)督、測量和評價；：各部門應對其控制的重要環(huán)境因素設置可測量的監(jiān)測參數(shù)值：，其設置的監(jiān)測參數(shù)值應高于或不得低于相關環(huán)境法律和其它要求規(guī)定的限值；，其設置的監(jiān)測參數(shù)值應不得低于相關環(huán)境法律和其它要求規(guī)定的限值。：各部門應對其控制的重要環(huán)境因素依據(jù)作業(yè)指導書的要求進行日常監(jiān)督和測量：，由本公司根據(jù)內(nèi)部管理規(guī)定的要求設置其特性值；，各部門應按文件規(guī)定的要求對其進行監(jiān)督和測量；，由品保部負責與有關環(huán)境監(jiān)測機構聯(lián)系，委任其按規(guī)定的要求進行監(jiān)督和測量，并出具環(huán)境監(jiān)測報告。：各部門應為重要環(huán)境因素的監(jiān)測配備必要的監(jiān)測設備，其監(jiān)測能力必須符合有關環(huán)境法律和其它要求對重要環(huán)境因素的監(jiān)測要求。：各部門負責對環(huán)境監(jiān)測設備進行日常維護和管理，并按ISO14000推行委員會編制的《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》文件規(guī)定的要求定期將環(huán)境監(jiān)測設備送技監(jiān)部，由品保部負責將其集中送檢計量，以確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性；：環(huán)境管理者代表定期組織召開環(huán)境會議，對環(huán)境管理體系運行的各項監(jiān)督、測量和評價情況進行匯總，對法律符合情況進行評審，及時發(fā)現(xiàn)解決存在的問題，并制定對策予以改進，以達到持續(xù)改進目的。：為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用的法律法規(guī)和其它要求的遵守情況，并保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。、糾正與預防措施：：各部門應明確職責和權限，以便在環(huán)境管理體系的運行出現(xiàn)不符合時，能及時查出原因，采取相應的糾正措施予以糾正，并進一步制定預防措施，防止問題再次發(fā)生；：各部門應明確本部門的管理職責和處理權限，使通過監(jiān)測、審核和其它評審發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理體系中不符合項，能迅速按《糾正/預防措施管制辦法》文件規(guī)定的要求采取相應對策，并進一步制定預防措施，防止問題再次發(fā)生；：環(huán)境管理體系不符合項涉及部門負責對發(fā)生的不符合項進行分析，確定引起不符合項的原因，以書面形式向環(huán)境管理者代表匯報；：環(huán)境管理體系不符合涉及部門負責對發(fā)生的不符合項原因，制定相應的糾正措施，對不符合項實施糾正，并進一步采取預防措施，防止同類問題的再次發(fā)生。糾正與預防措施的實施必須得到涉及部門的負責人及環(huán)境管理者代表的批準；：環(huán)境管理者代表親自或委托品保室對糾正與預防措施的實施效果予以監(jiān)督檢查，并以書面形式通知相應部門；：當具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素發(fā)生異常作業(yè)、事故或故障時，涉及部門應立即采取應急準備和響應措施，并立即向環(huán)境管理者代表報告。 ：：對體系運行的各種記錄予以適當?shù)臉俗R、保存和處置，用來證實對環(huán)境管理體系及標準要求的符合和運行的有效性；：應對環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生的以下環(huán)境記錄進行有效管理和控制：、法規(guī)要求；；；；；：事故、投訴和后續(xù)措施報告；；。：各部門負責妥善保存體系運行中產(chǎn)生的監(jiān)測記錄、報表、報告等各種環(huán)境記錄，并按《記錄控制程序》文件規(guī)定要求應對這些記錄進行標識、收集、編寫、維護、查詢、留存和處置。各記錄應按保存期限進行有效保存和管理；：所有記錄應該字跡清晰，并按規(guī)定的欄目要求填寫報表。環(huán)境記錄的填寫者必須對填寫內(nèi)容的正確性負責；：各部門應為有效開展環(huán)境管理體系活動提供完整、詳細的環(huán)境記錄，非環(huán)境管理人員如需查閱環(huán)境記錄，必須得到各部門指定人員的批準；：各部門應按《文件管理辦法》文件的要求對環(huán)境記錄進行保密管理，不得擅自向非本公司人員提供、查閱本公司環(huán)境管理體系有效運行的各種環(huán)境記錄。向外提供、查閱環(huán)境記錄必須經(jīng)環(huán)境管理者代表的批準。:：定期對環(huán)境管理體系進行審核，以確定本公司各項活動是否按環(huán)境管理體系規(guī)定的要求正確實施和保持，并及時發(fā)現(xiàn)體系進行中存在的問題，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的關鍵；：環(huán)境管理者代表負責制定內(nèi)部環(huán)境審核實施計劃，每年對本公司環(huán)境管理體系運行所涉及的所有部門進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；：在環(huán)境管理者代表的主持下，由ISO14000推行委員會及品保部組織內(nèi)部環(huán)境審核員（必要時可邀請外部審核人員）成立環(huán)境體系審核小組，對本公司環(huán)境管理體系運行所涉及的所有部門進行審核。審核組成員應獨立于被審核的活動或范圍；：應根據(jù)《內(nèi)部體系審核程序》文件，審核各部門是否按規(guī)定要求正確實施和保持本部門控制的各項環(huán)境因素控制方案，是否按體系運行要求開展各項環(huán)境管理工作；：審核結(jié)束后由審核小組根據(jù)審核情況編制審核報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表復審后，提交總經(jīng)理。同時將審核結(jié)果通知被審核部門，由被審核部門針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項按《糾正／預防管制辦法》規(guī)定的要求采取糾正和預防措施。 管理評審：：按計劃的時間間隔,定期進行管理評審,以確保其適宜性、充分性和有效性。：最高管理者親自組織召開環(huán)境管理評審會議，每年對本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性進行評審。：每年最高管理者親自組織有關人員，依據(jù)編制《管理評審程序》文件規(guī)定的方法對本公司環(huán)境管理體系進行管理評審。：對以下內(nèi)容進行評審，以確認本公司的環(huán)境管理體系是否符合規(guī)定現(xiàn)行內(nèi)容和外部變化的要求:； ，包括抱怨；；；；；，包括與組織環(huán)境因素有關法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；。：環(huán)境管理者代表根據(jù)管理評審的結(jié)果編寫管理評審報告，報告應明確指出目前體系存在的問題，報告經(jīng)過總經(jīng)理的批準后，通知具體責任部門進行糾正和改進。：環(huán)境管理者代表親自或委托品保部對各部門改進措施的實施情況進行監(jiān)督和跟蹤，并向總經(jīng)理匯報?！虾＝饛B有限公司ISO9001：2000體系文件——————————————本文件之著作權及營業(yè)秘密屬上海金廈實業(yè)公司，非經(jīng)允許不得翻印