【正文】 ：應(yīng)根據(jù)本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及重要環(huán)境因素，確定與標(biāo)識(shí)及之相關(guān)的有關(guān)運(yùn)行和控制活動(dòng)，并對(duì)它們進(jìn)行有效的管理和控制，使作業(yè)者能按規(guī)定的要求進(jìn)行工作；：ISO14000推行委員會(huì)根據(jù)本公司各項(xiàng)活動(dòng)和生產(chǎn)的特點(diǎn)，編制《運(yùn)行控制程序》文件，文件應(yīng)明確各部門(mén)對(duì)重要環(huán)境因素的管理職責(zé)、控制要求以及日常監(jiān)督管理辦法，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司確定的重要環(huán)境因素，編制符合《運(yùn)行控制程序》文件規(guī)定要求的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以及說(shuō)明重要環(huán)境因素特性和影響的《環(huán)境因素評(píng)估表》；：各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)涉及的所有重要環(huán)境因素編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)其進(jìn)行有效控制；：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)明確涉及重要環(huán)境因素各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)的具體作業(yè)規(guī)程，環(huán)境因素說(shuō)明書(shū)應(yīng)明確重要環(huán)境因素所具有的特性及環(huán)境影響，使環(huán)境作業(yè)者能按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求正確操作，并了解違反程序作業(yè)可能產(chǎn)生的后果及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；：各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及的重要因素的作業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)保持相關(guān)活動(dòng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效版本指導(dǎo)作業(yè)者進(jìn)行工作；：當(dāng)本公司相關(guān)從事與本公司重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)時(shí)，由品保部負(fù)責(zé)制定的有關(guān)運(yùn)行控制文件提供給對(duì)方，并要求他們嚴(yán)格按文件規(guī)定的要求管理和控制。：：為使本公司控制的重要環(huán)境因素在發(fā)生事故或故障時(shí)能針對(duì)其迅速采取相應(yīng)對(duì)策，使發(fā)生的事故或故障最大限度地減少對(duì)環(huán)境造成的影響，同時(shí)及時(shí)處理情況進(jìn)行評(píng)審和修訂；：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)控制的重要環(huán)境因素，按ISO14000推行委員會(huì)編制的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》文件規(guī)定的要求，對(duì)其中一旦發(fā)生異常作業(yè)、事故或故障時(shí)，可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，使異常作業(yè)、事故或故障發(fā)生時(shí)，能最大限度地減少對(duì)環(huán)境造成的影響。應(yīng)對(duì)發(fā)生或可能發(fā)生以下現(xiàn)象的活動(dòng)進(jìn)行控制：；；。:各部門(mén)制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃包括以下內(nèi)容：；（如消防部門(mén)、滲漏清理部門(mén)等）；；，包括每種材料對(duì)環(huán)境的潛在影響，以及萬(wàn)一發(fā)生滲漏事故時(shí)，所應(yīng)采取的措施。：各部門(mén)應(yīng)為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃配備必要的設(shè)備，使在異常和緊急情況時(shí)，能迅速使用這些設(shè)備進(jìn)行應(yīng)急反映，以減少對(duì)環(huán)境的影響。：各部門(mén)將詳細(xì)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃放置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，使一旦所控制的重要環(huán)境因素發(fā)生事故或故障時(shí)各環(huán)境作業(yè)者能迅速按計(jì)劃要求進(jìn)行緊急處理。 檢查：：：組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多哥程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。組織應(yīng)確保所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備在經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)的記錄；：各部門(mén)應(yīng)針對(duì)本部門(mén)控制的重要環(huán)境因素，ISO14000推行委員會(huì)編制的《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》文件規(guī)定的要求，對(duì)其中關(guān)鍵特性進(jìn)行日常監(jiān)督、測(cè)量和評(píng)價(jià)；：各部門(mén)應(yīng)對(duì)其控制的重要環(huán)境因素設(shè)置可測(cè)量的監(jiān)測(cè)參數(shù)值：，其設(shè)置的監(jiān)測(cè)參數(shù)值應(yīng)高于或不得低于相關(guān)環(huán)境法律和其它要求規(guī)定的限值；，其設(shè)置的監(jiān)測(cè)參數(shù)值應(yīng)不得低于相關(guān)環(huán)境法律和其它要求規(guī)定的限值。：各部門(mén)應(yīng)對(duì)其控制的重要環(huán)境因素依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行日常監(jiān)督和測(cè)量：，由本公司根據(jù)內(nèi)部管理規(guī)定的要求設(shè)置其特性值；，各部門(mén)應(yīng)按文件規(guī)定的要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量；，由品保部負(fù)責(zé)與有關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，委任其按規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量，并出具環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。：各部門(mén)應(yīng)為重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)配備必要的監(jiān)測(cè)設(shè)備，其監(jiān)測(cè)能力必須符合有關(guān)環(huán)境法律和其它要求對(duì)重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)要求。：各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和管理，并按ISO14000推行委員會(huì)編制的《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》文件規(guī)定的要求定期將環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備送技監(jiān)部，由品保部負(fù)責(zé)將其集中送檢計(jì)量，以確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；：環(huán)境管理者代表定期組織召開(kāi)環(huán)境會(huì)議，對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)監(jiān)督、測(cè)量和評(píng)價(jià)情況進(jìn)行匯總，對(duì)法律符合情況進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決存在的問(wèn)題，并制定對(duì)策予以改進(jìn)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的。：為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)和其它要求的遵守情況，并保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。、糾正與預(yù)防措施：：各部門(mén)應(yīng)明確職責(zé)和權(quán)限，以便在環(huán)境管理體系的運(yùn)行出現(xiàn)不符合時(shí)，能及時(shí)查出原因，采取相應(yīng)的糾正措施予以糾正，并進(jìn)一步制定預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生；：各部門(mén)應(yīng)明確本部門(mén)的管理職責(zé)和處理權(quán)限，使通過(guò)監(jiān)測(cè)、審核和其它評(píng)審發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)，能迅速按《糾正/預(yù)防措施管制辦法》文件規(guī)定的要求采取相應(yīng)對(duì)策，并進(jìn)一步制定預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生；：環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)涉及部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，確定引起不符合項(xiàng)的原因，以書(shū)面形式向環(huán)境管理者代表匯報(bào)；：環(huán)境管理體系不符合涉及部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)原因，制定相應(yīng)的糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正，并進(jìn)一步采取預(yù)防措施，防止同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。糾正與預(yù)防措施的實(shí)施必須得到涉及部門(mén)的負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理者代表的批準(zhǔn)；：環(huán)境管理者代表親自或委托品保室對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果予以監(jiān)督檢查，并以書(shū)面形式通知相應(yīng)部門(mén)；：當(dāng)具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素發(fā)生異常作業(yè)、事故或故障時(shí)，涉及部門(mén)應(yīng)立即采取應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，并立即向環(huán)境管理者代表報(bào)告。 ：：對(duì)體系運(yùn)行的各種記錄予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、保存和處置，用來(lái)證實(shí)對(duì)環(huán)境管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求的符合和運(yùn)行的有效性；：應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的以下環(huán)境記錄進(jìn)行有效管理和控制：、法規(guī)要求；；；；；：事故、投訴和后續(xù)措施報(bào)告；；。：各部門(mén)負(fù)責(zé)妥善保存體系運(yùn)行中產(chǎn)生的監(jiān)測(cè)記錄、報(bào)表、報(bào)告等各種環(huán)境記錄，并按《記錄控制程序》文件規(guī)定要求應(yīng)對(duì)這些記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編寫(xiě)、維護(hù)、查詢(xún)、留存和處置。各記錄應(yīng)按保存期限進(jìn)行有效保存和管理；：所有記錄應(yīng)該字跡清晰，并按規(guī)定的欄目要求填寫(xiě)報(bào)表。環(huán)境記錄的填寫(xiě)者必須對(duì)填寫(xiě)內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)；：各部門(mén)應(yīng)為有效開(kāi)展環(huán)境管理體系活動(dòng)提供完整、詳細(xì)的環(huán)境記錄，非環(huán)境管理人員如需查閱環(huán)境記錄，必須得到各部門(mén)指定人員的批準(zhǔn)；：各部門(mén)應(yīng)按《文件管理辦法》文件的要求對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行保密管理，不得擅自向非本公司人員提供、查閱本公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各種環(huán)境記錄。向外提供、查閱環(huán)境記錄必須經(jīng)環(huán)境管理者代表的批準(zhǔn)。:：定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，以確定本公司各項(xiàng)活動(dòng)是否按環(huán)境管理體系規(guī)定的要求正確實(shí)施和保持，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系進(jìn)行中存在的問(wèn)題，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的關(guān)鍵；：環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部環(huán)境審核實(shí)施計(jì)劃，每年對(duì)本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；：在環(huán)境管理者代表的主持下，由ISO14000推行委員會(huì)及品保部組織內(nèi)部環(huán)境審核員（必要時(shí)可邀請(qǐng)外部審核人員）成立環(huán)境體系審核小組，對(duì)本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門(mén)進(jìn)行審核。審核組成員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)或范圍；：應(yīng)根據(jù)《內(nèi)部體系審核程序》文件，審核各部門(mén)是否按規(guī)定要求正確實(shí)施和保持本部門(mén)控制的各項(xiàng)環(huán)境因素控制方案，是否按體系運(yùn)行要求開(kāi)展各項(xiàng)環(huán)境管理工作；：審核結(jié)束后由審核小組根據(jù)審核情況編制審核報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理者代表復(fù)審后，提交總經(jīng)理。同時(shí)將審核結(jié)果通知被審核部門(mén)，由被審核部門(mén)針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按《糾正／預(yù)防管制辦法》規(guī)定的要求采取糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審：：按計(jì)劃的時(shí)間間隔,定期進(jìn)行管理評(píng)審,以確保其適宜性、充分性和有效性。：最高管理者親自組織召開(kāi)環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，每年對(duì)本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。：每年最高管理者親自組織有關(guān)人員，依據(jù)編制《管理評(píng)審程序》文件規(guī)定的方法對(duì)本公司環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。：對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)本公司的環(huán)境管理體系是否符合規(guī)定現(xiàn)行內(nèi)容和外部變化的要求:； ，包括抱怨；；；；；，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；。：環(huán)境管理者代表根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)明確指出目前體系存在的問(wèn)題，報(bào)告經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，通知具體責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正和改進(jìn)。：環(huán)境管理者代表親自或委托品保部對(duì)各部門(mén)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并向總經(jīng)理匯報(bào)。——————————————上海金廈有限公司ISO9001：2000體系文件——————————————本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密屬上海金廈實(shí)業(yè)公司，非經(jīng)允許不得翻印