【正文】 責(zé)產(chǎn)品的送檢；倉庫單位、生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)：品控單位4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容： 本公司制定并實(shí)施《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》對來料進(jìn)行檢驗(yàn)。對于公司沒有能力檢測的原料進(jìn)行必要的驗(yàn)證、核對。 本公司制定并實(shí)施《制程檢驗(yàn)控制程序》對在制品進(jìn)行檢驗(yàn)。 本公司制定并實(shí)施《成品檢驗(yàn)控制程序》以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。 本公司規(guī)定除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，最終檢驗(yàn)需確認(rèn)完成，所有項(xiàng)目都滿足規(guī)定的要求，且有關(guān)資料和文件得到認(rèn)可后產(chǎn)品才能放行。 對產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。并依據(jù)《糾正及預(yù)防措施控制程序》。 本公司所保存的檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)透過了檢驗(yàn)。 當(dāng)客戶需要在本公司對成品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由業(yè)務(wù)單位、品控單位負(fù)責(zé)對外溝通、安排和準(zhǔn)備工作。，公司應(yīng)有有效的追回措施。6. 0 相關(guān)文件：《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》《制程檢驗(yàn)控制程序》《成品檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正及預(yù)防措施控制程序》1. 目的：對不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品誤用或交付。2. 范圍：本公司生產(chǎn)過程中使用的原材料、輔助材料和成品中不合格品的控制均適用之。3. 權(quán)責(zé)： 倉庫/生產(chǎn)單位：不合格成品特采之提出、對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離及處置 品控單位：特采之判定、不合格品標(biāo)識(shí)，不合格品的評(píng)審 業(yè)務(wù)單位:負(fù)責(zé)與客戶就產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行溝通。4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容： 本公司制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離與處置。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不合格品時(shí)，由各部門立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并記錄，對不合格品進(jìn)行評(píng)審，重大質(zhì)量事件應(yīng)逐級(jí)上報(bào)。如不合格品在公司內(nèi)無法判定，則由業(yè)務(wù)單位或品控單位交客戶判定。 各部門根據(jù)《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行評(píng)審。 選別或加工后的不合格品一定要經(jīng)過重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格時(shí)方可放行。 當(dāng)不合格品需特采出貨時(shí)，要由相關(guān)部門提交特采申請予品控單位，由品控單位或業(yè)務(wù)單位與客戶聯(lián)絡(luò)，客戶同意后方可出貨。 當(dāng)本廠欲使用不合格的零件或原料時(shí)，需由供貨商提出特采申請，品控單位、業(yè)務(wù)單位判定OK后才可接受。 客戶投訴的不合格品，品控單位應(yīng)按《糾正及預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定要求相關(guān)責(zé)任部門分析原因及提出糾正及預(yù)防措施，并對不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 對于不合格的相關(guān)記錄應(yīng)妥善保管。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司由業(yè)務(wù)單位通知相關(guān)責(zé)任部門，針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?相關(guān)文件：《不合格品控制程序》《糾正及預(yù)防措施控制程序》1. 目的：透過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，以實(shí)現(xiàn)對過程的有效控制，從而達(dá)到預(yù)防不合格的出現(xiàn)和持續(xù)改善的目的。2. 范圍：本公司質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中的資料分析及統(tǒng)計(jì)手法的運(yùn)用均適用之。3. 權(quán)責(zé)：各相關(guān)部門:統(tǒng)計(jì)技術(shù)的手法運(yùn)用，統(tǒng)計(jì)資料分析整理、分析。 4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容：、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以實(shí)施對質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)的改進(jìn)，提出改進(jìn)項(xiàng)目，經(jīng)管理代表審批后實(shí)施。這包括來自監(jiān)視和測量活動(dòng)以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。，應(yīng)提供以下方面的數(shù)據(jù)訊息:, 包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。,異常情況依公司定義之《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn).6. 0 相關(guān)文件：《糾正及預(yù)防措施控制程序》1. 目的：透過策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的方法和過程，使質(zhì)量環(huán)境管理體系不斷完善。2. 范圍：本公司各項(xiàng)改善活動(dòng)均適用之。3. 權(quán)責(zé)；:部門內(nèi)持續(xù)改進(jìn)工作的開展。 :各部門改進(jìn)工作的協(xié)調(diào). 4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容：、環(huán)境方針、目標(biāo)并定期開展質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，以求質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)與質(zhì)量政策、目標(biāo)一致，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)完善的目的。、管理評(píng)審、客戶投訴、過程控制和出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)之目的。、各種檢驗(yàn)和質(zhì)量環(huán)境記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止?jié)撛趩栴}的再發(fā)生。 相關(guān)文件: 無1. 目的：對不合格品,異常現(xiàn)象及環(huán)境不符合采取及時(shí)有效的糾正措施，防止問題的再發(fā)。2. 范圍：本公司各部門所采取的糾正措施的控制均適用之。3. 權(quán)責(zé)； 品控單位:采取糾正措施的管理和監(jiān)督及跨部門的糾正措施的組織實(shí)施工作。 各部門:各自部門的糾正措施 4. 定義；無5. 作業(yè)內(nèi)容： 本公司制訂并實(shí)施《糾正及預(yù)防措施控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的問題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量環(huán)境體系的不斷改進(jìn)和提升。 對內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行糾正措施。 對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量環(huán)境記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采取糾正措施，以消除潛在的不合格原因。 采取糾正措施應(yīng)首先查明所采取的糾正措施應(yīng)能防止類似的問題發(fā)生，對于采取的糾正措施過程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對于引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行之。 采取糾正措施應(yīng)對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并落實(shí)職責(zé)，保證糾正措施得到有效性控制。 本公司的所有糾正措施進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。 糾正措施實(shí)施主要包括以下控制內(nèi)容：a) 有效地收集、識(shí)別和處理客戶及相關(guān)方的意見和不符合事項(xiàng)；b) 調(diào)查不符合事項(xiàng)產(chǎn)生的原因, 并記錄調(diào)查結(jié)果；c) 研究和確定所需的糾正措施，以確保不符合事項(xiàng)不再發(fā)生；d) 實(shí)施確定的糾正措施；e) 記錄采取糾正措施的結(jié)果；f) 評(píng)審和驗(yàn)證所采取的糾正措施。 相關(guān)文件： 《糾正及預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》1. 目的:貫徹以預(yù)防為主的原則，有效的采取預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。2. 范圍：本公司各部門所采取的預(yù)防措施的控制適用之。3. 權(quán)責(zé)：各部門:各部門對相關(guān)異常采取預(yù)防措施 4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容：《糾正及預(yù)防措施控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的問題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量環(huán)境體系的不斷改進(jìn)和提升。、管理評(píng)審、客戶投訴、過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行預(yù)防措施。、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采取措施，以消除潛在的不合格原因。，對于采取的預(yù)防措施過程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對于引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行之。，并落實(shí)職責(zé)，保證預(yù)防措施得到有效性控制。：a) 有效地收集和識(shí)別潛在的不符合事項(xiàng)的有關(guān)信息，并分析原因；b) 確定并確保所需預(yù)防措施的實(shí)施；c) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果。d) 評(píng)審和驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施 相關(guān)文件：《糾正及預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》 ISO14001補(bǔ)充要求1. 目的：識(shí)別評(píng)價(jià)本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中的環(huán)境因素，并對其進(jìn)行控制，及時(shí)更新。2. 范圍：適用于本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)全過程。3. 權(quán)責(zé)：：批準(zhǔn)重大環(huán)境因素：重大環(huán)境因素優(yōu)先度評(píng)價(jià)：審核重大環(huán)境因素：負(fù)責(zé)提供本部門的環(huán)境因素識(shí)別數(shù)據(jù)，并進(jìn)行本部門的環(huán)境因素識(shí)別 ISO推行小組：組織各部門識(shí)別環(huán)境因素，確認(rèn)匯總并進(jìn)行評(píng)價(jià)4. 定義：無5. 作業(yè)內(nèi)容：《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》，針對本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的全過程中所有的環(huán)境因素、進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并進(jìn)行有效的控制。 制定環(huán)境因素識(shí)別流程，組織各部門根據(jù)按三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、六個(gè)方面進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素。 管理代表對識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并確定出本公司的重大環(huán)境因素，從而為目標(biāo)和指針、管理方案和營運(yùn)控制的制定提供依據(jù)，并在每年定期重新評(píng)價(jià)、更新。 所有的環(huán)境因素須經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)，重大環(huán)境因素應(yīng)及時(shí)予以更新。6. 0 相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》：建立并保持程序，確定公司適用的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)以及其它要求，并建立獲取的管道。：適用于公司內(nèi)產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中有關(guān)國家、地方的各級(jí)法律法規(guī)及有關(guān)的國際公約和其它要求。：：外來法律法規(guī)的提供， ISO推行小組：外來法律法規(guī)收集、匯總，進(jìn)行轉(zhuǎn)換/更新。：審核和批準(zhǔn)適用的法律法規(guī)。：無：(網(wǎng)站等). ISO推行小組對法律法規(guī)進(jìn)行系列的收集登錄、摘取其中內(nèi)容，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。、活動(dòng)、服務(wù)過程中必須遵守所獲取的法律法規(guī)及其它要求。、更新。,評(píng)價(jià)對法律法規(guī)及其它要求的遵循及符合狀況. 相關(guān)文件：《環(huán)境法規(guī)鑒定評(píng)估控制程序》、指針、管理方案1．目的：制定環(huán)境管理方案，旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針。2．范圍：已制定出的目標(biāo)、指針?biāo)毜沫h(huán)境管理方案。3．權(quán)責(zé)： ISO推行小組：制定出管理方案、監(jiān)督實(shí)施，效果確認(rèn)。：審核管理方案：批準(zhǔn)管理方案：對管理方案執(zhí)行、實(shí)施。4．定義：無5．作業(yè)內(nèi)容；,環(huán)境管理方案應(yīng)包括：,實(shí)施方法、責(zé)任人和時(shí)間。、財(cái)力和資源. ISO推行小組定期檢查各部門環(huán)境管理方案計(jì)劃實(shí)施情況，并向管理代表及總經(jīng)理報(bào)告。,管理代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布,應(yīng)申情修訂環(huán)境管理方案,當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變更影響到環(huán)境管理方案，ISO推行小組應(yīng)召集相關(guān)部門討論修訂環(huán)境管理方案。 相關(guān)文件：《境目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序》1. 目的：對與重大環(huán)境因素有關(guān)的營運(yùn)與活動(dòng)加以控制，確保其在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。2. 范圍：本公司與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)如：化學(xué)品管制、生活污水管制、廢氣管制、廢棄物管理、能資源管理、噪音管制、相關(guān)方控制均適用之。3. 權(quán)責(zé)：、管理及預(yù)防：相關(guān)部門：行政部：相關(guān)部門4．定義：無5．作業(yè)內(nèi)容： 廢棄物要分為工業(yè)固體廢棄物、城市生活垃圾和危險(xiǎn)廢棄物，城市生活垃圾分類為可回收、不可回收及危險(xiǎn)廢棄物 廢棄物的儲(chǔ)存及清除管制《DB44/262001水污染物排放限值第二時(shí)段》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放、化學(xué)品揮發(fā)及汽車尾氣之排放管制《DB44/272001大氣污染物排放限值第二時(shí)段》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《GB123482008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》第三類管制、用電、用油管制、下貨、儲(chǔ)存、使用過程管制、施工單位、廢棄物處置單位、供貨商的管制、對客戶的關(guān)注、對宿舍及食堂的外包管制 相關(guān)文件：《環(huán)境運(yùn)行控制程序》1．目的：確定潛在的事故或緊急情況，做出反應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2．范圍：公司內(nèi)所有環(huán)境因素有關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)。3．權(quán)責(zé)： ISO推行小組/消防委員會(huì)：確定可能發(fā)生的事故和緊急情況，擬定應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)措施。：應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)的模擬演習(xí)：應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)程序的檢討4．定義：無5．作業(yè)內(nèi)容： ISO推行小組依據(jù)重大環(huán)境因素確定緊急情況可能發(fā)生的事故。：A易燃化學(xué)品的泄漏、燃燒B火災(zāi)的發(fā)生，以減少緊急事態(tài)產(chǎn)生的環(huán)境影響。，并準(zhǔn)備充分的應(yīng)急物資。，各部門及責(zé)任人員應(yīng)按規(guī)定的程序執(zhí)行。，必要時(shí)修訂文件：A緊急事故發(fā)生后B消防演習(xí)后，ISO推行小組認(rèn)為有必要時(shí)C定期的文件評(píng)審時(shí) 相關(guān)文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》　附件一：組織架構(gòu)圖總經(jīng)理室管理者代表財(cái)務(wù)中心行政管理生產(chǎn)運(yùn)營技術(shù)中心財(cái)務(wù)….●●采購文控行政業(yè)務(wù)倉庫生產(chǎn)品控模具工程附件二：體系過程和相互關(guān)系圖客戶質(zhì)量體系管理職責(zé)合同評(píng)審樣板制作及確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃文件控制﹑培訓(xùn)管理﹑質(zhì)量記錄﹐內(nèi)部質(zhì)量審核管理工科式 供貨商評(píng)估采 購產(chǎn)品鑒別與可追溯 糾正和預(yù)防措施統(tǒng) 計(jì) 技 朮檢測設(shè)備管理 過程測量與監(jiān)控不 合 格 品 管 理倉儲(chǔ)管理進(jìn)料檢驗(yàn)生產(chǎn)加工制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn) 倉儲(chǔ)管理服務(wù)出貨客戶圖一 ISO9001質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān)系圖附件三：環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式持續(xù)改進(jìn) 規(guī)劃 環(huán)境因素 法律與其它要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 管理評(píng)審 EMS文件 實(shí)施