【正文】 育與訓(xùn)練，使相關(guān)員工由認(rèn)知、共識，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)采取行動，以達到減廢之效益。：.《文件與資料管制程序》.《設(shè)備管制程序》.《人力資源管理程序》.《溝通與滿意度管制程序》.《化學(xué)物品管理辦法》.《各類廢棄物管理辦法》.《水污染管理辦法》.《相關(guān)方管理辦法》.《能資源管理辦法》.《大氣污染管理辦法》.《土壤污染管理辦法》.《環(huán)境噪聲管理辦法》.《環(huán)境應(yīng)急處理管制程序》.《量測儀器管制程序》.《環(huán)境管理實施運作管制程序》6. 附錄： 附錄二：公司組織架構(gòu)圖附錄三：環(huán)境管理崗位職責(zé)第五章 檢查和矯正措施：使用精度正確之監(jiān)測儀器，建立及維持各項監(jiān)督、測量之環(huán)境管理作業(yè)并記錄之，若不符合法規(guī)須采取矯正措施，并配合環(huán)境體系審核，以確保環(huán)境體系有效與適用性。：凡從事有關(guān)環(huán)境活動之部門、人員均包括之。：。、相關(guān)方要求符合性評價。，并定期進行廠內(nèi)自校或委外校驗及記錄。、對策、提出及糾正與預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)環(huán)境記錄。，并采取糾正與預(yù)防措施。：. 監(jiān)測：. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)測管制程序》對組織環(huán)境評審中篩選出的重大環(huán)境因素和環(huán)境影響的項目及環(huán)境體系關(guān)鍵活動，制定各項監(jiān)測作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明文規(guī)定監(jiān)測方法、指標(biāo)、測量地段、頻率及各階層人員負(fù)責(zé)的職責(zé)，并對其進行教育訓(xùn)練和考核，以確保組織能按照其所闡述的環(huán)境方案實施與運行開展工作，始終保持對組織重大環(huán)境因素進行例行監(jiān)控的活動處于受控狀態(tài)，并接受環(huán)保部門的監(jiān)督檢測。、監(jiān)測的結(jié)果收集并做記錄，對照法律、法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)進行評審，以考量組織活動的符合性，并對不符合項目進行對策、制定、糾正與預(yù)防措施，以為績效追溯及不符合項目整改之依據(jù)。，須在內(nèi)審中對監(jiān)測結(jié)果的合法性作出綜合評價，并向環(huán)境代表匯報?！读恳?guī)儀器管制程序》定期對環(huán)境監(jiān)測儀器進行校正與維護（外校或內(nèi)校）,以維護監(jiān)測儀器之精度與有效性，并制定相應(yīng)操作維護標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定使用之權(quán)限，以防止量測設(shè)備受到未經(jīng)授權(quán)之調(diào)整，避免造成損壞之措施。. 公司依據(jù)《法律法規(guī)與其它要求管制程序》對環(huán)境法律法規(guī)要求符合性進行評價。. 公司依據(jù)《法律法規(guī)與其它要求管制程序》對客戶及其它相關(guān)方環(huán)境要求符合性進行評價。.、糾正與預(yù)防措施、監(jiān)測評審結(jié)果中不符合法規(guī)之檢測報告，尤其是環(huán)保部門抽樣檢測記錄，廠內(nèi)不正常操作、監(jiān)測、分析記錄中不符合規(guī)定之事件及環(huán)境體系審核中發(fā)現(xiàn)之問題或缺失事項、不符合法律、法規(guī)、政策、目標(biāo)、指標(biāo)、方案要求，對可能發(fā)生之違章事件進行深入調(diào)查，原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，并明文規(guī)定各階層人員處理之職責(zé)和權(quán)限?！恫环?、糾正預(yù)防措施程序》，對產(chǎn)生異常問題依嚴(yán)重性與影響狀況制定和實施糾正與預(yù)防措施。，調(diào)查結(jié)果由產(chǎn)生之部門負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，采取糾正與預(yù)防措施時須計劃產(chǎn)生之原因，調(diào)查其根源，制定防止再發(fā)措施并實施控制對可能發(fā)生之事件制定預(yù)防措施，并予以記錄。、預(yù)防措施須修改書面文件時，依《文件與資料管制程序》處理。：、收集、歸檔、保存和銷毀規(guī)定，詳依《記錄管制程序》，記錄保存時間須參與法規(guī)規(guī)定保存期限執(zhí)行。，運行控制記錄，內(nèi)審記錄，評審記錄及其它記錄。，由產(chǎn)生記錄之部門自行設(shè)計，但須有記錄名稱、窗體編號，同時還須有填寫部門、填寫人，標(biāo)識填寫日期，且須在程序文件或相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中規(guī)定其存放的時間和地點。、字跡清晰、標(biāo)識明確，并可追溯至相關(guān)環(huán)境活動，并放置于容易取得處為原則。，依相關(guān)規(guī)定進行保存。，確保其有效性及完整性。：《內(nèi)部稽核管制程序》，使制定之計劃能確實符合ISO14001環(huán)境體系之要求。定期對環(huán)境體系進行內(nèi)部稽核，審核之范圍須包括ISO14001環(huán)境體系全部要素和所覆蓋的場所，尤其注重于體系的運行狀況、環(huán)境改善的效果和相關(guān)方的反饋信息，并依重要項目來安排時程。、審核組長組織與計劃、內(nèi)審員實施，各部門配合。，審核組長擬訂審核計劃；組成審核小組確定審核范圍，編制檢查表，按計劃之日期和時間實施審核，內(nèi)審須與由被審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進行，內(nèi)審員須獨立、客觀、公正、判斷具備訓(xùn)練合格之專長，并須選取環(huán)境輔導(dǎo)機構(gòu)或本廠頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書。每次審核后，審核組長須寫出審核報告，報告連同附件審核工作結(jié)束后，交環(huán)境代表確認(rèn)并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給相關(guān)部門，須含違反標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范之處及先前審核之矯正改善狀況，原件保存并做好環(huán)境評審之參考依據(jù)。(1)被審核部門由主管在接到審核報告后，須在規(guī)定時間內(nèi)作出反應(yīng)，分析不合格產(chǎn)生原因及提出糾正措施，并付諸實施。(2)環(huán)境代表指派審核員對改善結(jié)果進行追蹤確認(rèn)，復(fù)查結(jié)果須作出相應(yīng)的書面文件。(3)評審對內(nèi)部環(huán)境審核的有效性予以評估。5. 支持性文件： 、糾正預(yù)防措施管制程序 6. 附錄： 無。第六章 管理評審1. 目的:確保環(huán)境體系持續(xù)有效，定期召開環(huán)境評審會議，依檢討環(huán)境體系之有效性及適用性。2. 適用范圍：凡從事有關(guān)環(huán)境活動之部門，人員均包括之。3. 職責(zé)：，檢討環(huán)境體系之偏差及環(huán)境變化是否需要修整標(biāo)準(zhǔn)。. 環(huán)境代表負(fù)責(zé)會議之召集，并為環(huán)境體系變更做跟催及反饋。. 各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)配合執(zhí)行及參與會議。4. 實施步驟：，評估環(huán)境體系之有效性與適用性。，總經(jīng)理主持，各部門相關(guān)主管參與會議，評審的內(nèi)容包括： 。、指標(biāo)及方案的執(zhí)行情況。包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化。，、法規(guī)的合規(guī)性。，有效性，適用性，實現(xiàn)組織對持續(xù)改善的承諾。 , 包括報怨.，當(dāng)新的擴建項目或環(huán)境影響及重大環(huán)境事故出現(xiàn)時，須適時追加評審次數(shù)。，并將會議記錄加以保存。5. 支持性文件:6. 附錄：無。