【正文】 *****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共3頁 第2頁并在工作中堅決貫徹實施；e)在管理評審時對其實施情況及適宜性進行評審； f)質量/。b目標應建立在質量/環(huán)境方針的基礎上，并具有可測量性和先進性；質量/環(huán)境目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進和污染預防的承諾。 總經理應組織對質量/環(huán)境管理體系 進行整體策劃,以實現公司的質量/環(huán)境目標：a確定與公司質量/環(huán)境管理體系 相關的過程及對應的活動，確定對體系要求所進行的刪減及充分的理由；b為體系的建立、實施和保持提供適宜的資源；c確定組織結構,明確職責的權限,必要時進行適當的調整或更改,并采取相應的措施。具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別及評價程序》。具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。定期評價質量/環(huán)境管理體系 的有效性和效率，尋找改進的機會；當所建體系發(fā)生變化時，質管辦負責保持體系的完整性。*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共3頁 第3頁2)信息溝通,可采取召開會議、口頭交流、填寫工作聯系單及各種媒體進行溝通. 1)外部相關方文件的收集和處理執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的控制要求.2)對來自顧客、供方、國家或地方政府有關部門等信息的收集和交流由公司相關部門負責實施。，確定評審的內容；并由質管辦做好評審的準備工作，評審的輸出應形成文件。5支持性文件《職責和權限》《管理評審控制程序》《環(huán)境信息交流程序》*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 2頁 第1頁 1目的對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量/環(huán)境管理。 3職責和權限 1)全面領導公司日常工作,向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2)制定質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境目標； 3)主持管理評審,對質量/環(huán)境管理體系 運行適宜性、充分性和有效性負最終責任。 7) 對公司所排放的廢水、廢氣、廢棄物的指標及產品質量負全部責任。 3)確保在整個組織內促進顧客和法律法規(guī)要求意識的形成； 4)與質量/環(huán)境管理體系 有關的外部事宜。 2)負責技術檢驗類文件和培訓計劃的批準。 4)負責對技術質量科和質管辦的領導、檢查和監(jiān)督工作。 2)負責主持特殊合同的評審及采購文件的批準工作。 2)對生產設備科、安全環(huán)?？坪蛙囬g的日常工作實施監(jiān)督管理； 3)領導安全環(huán)?？七M行環(huán)境因素的識別和評價與環(huán)境管理有關法律法規(guī)及其他要求的收集和符合性評價； 4)領導全公司應急預案的制定和演練,并組織對預案的可行性進行評價. 1)負責本公司產品實現過程的策劃、生產工藝文件和檢驗文件的制定； 2)負責產品的檢驗及不合格品的控制。 4)負責本部門有關的環(huán)境因素的控制. 1)負責公司質量/環(huán)境管理體系 文件(包括適當的外來文件)和記錄的控制。5)負責運用適當的數據統計分析方法促進質量/環(huán)境管理體系 改進。 1) 負責與環(huán)境管理體系有關的法律法規(guī)和其它要求獲取、識別、傳達； 2）負責環(huán)境因素識別、評價、更新，確定重要環(huán)境因素，制定環(huán)境管理方案。1）負責識別顧客的要求和期望，對產品需求進行評審，并負責與顧客（包括產品實現過程中信息和本公司相關的環(huán)境管理信息）的溝通工作；2)負責對顧客滿意度的測量及顧客投訴的處理工作.3）負責識別產品運輸、交付過程中及可施加影響的環(huán)境因素；4）負責與銷售有關的法規(guī)及其它要求的獲取、識別和登記。6）負責本部門環(huán)境目標、指標的實施和保持。2) 負責本部門、食堂和倉庫環(huán)境因素的識別及環(huán)境管理中運行的控制. A:質量管理體系職責 、生產任務的制訂和落實工作，并對生產過程加以控制，包括產品標識及產品防護的管理； ； 。 、確認和評審和確定重要環(huán)境因素工作。2) 負責根據規(guī)定的要求對產品進行標識,包括狀態(tài)標識。 *****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 3頁 第3頁 1)準備審核工作文件,閱讀并核對依據性文件,編寫或補充、完善內審檢查表。 1)負責根據職責范圍按檢驗規(guī)程完成檢驗和試驗工作；2)做好規(guī)定的檢驗記錄，編制檢驗報告； 3)完成與本職工作有關的其他工作。2) 負責對庫存產品進行標識。 2范圍適用于本公司由總經理主持的對質量/環(huán)境管理體系 的評審。 ，收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應的管理評審報告；負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 4程序 ，每兩次評審的間隔時間不得超過十二個月；可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。計劃的主要內容包括:評審的時間、目的和依據，評審的范圍及參加人員（部門）。 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會； 1)合規(guī)性評價和審核(包括第一、二、三方質量/環(huán)境管理體系 審核、產品質量審核等)的結果； 2)顧客及相關方的反饋，包括滿意程度的測量和與相關方溝通的結果等； 3)環(huán)境績效、過程業(yè)績和產品符合性，包括過程、產品及環(huán)境監(jiān)視和測量的結果； 4)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； 5)以往管理評審跟蹤措施及有效性； 6)可能影響質量/環(huán)境管理體系 的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； 7)質量/環(huán)境管理體系 運行狀況,包括質量/環(huán)境方針的實施情況、質量*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP05修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 2頁 第2頁/環(huán)境目標和指標的完成情況，并評價其適宜性；8）對質量/環(huán)境管理體系 改進的建議或要求。 各部門根據評審計劃的要求，準備書面材料并在評審前三天報質管辦。 ， 1)質量管理體制及其過程的改進，包括對質量/環(huán)境方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； 2)與顧客有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核與評審內容相關的要求； 3)資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。，應執(zhí)行《文件控制程序》。5相關文件 《內部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6記錄 ** 《管理評審計劃》 質管辦存 5年 ** 《管理評審報告》 質管辦存 5年 ** 《管理評審會議記錄》 質管辦存 5年*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 1頁 第1頁1 目的確定并及時提供建立、實施和改進管理體系所需要的資源。3 職責，根據公司實際情況，制定培訓計劃并組織實施，同時對培訓的有效性進行評價。.4 過程、活動和方法概述為了實施和改進質量/環(huán)境管理體系 的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，總經理確保所需的資源包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方及財務等各方面。，目的在于加強員工滿足顧客和法律法規(guī)要求以及環(huán)境保護的意識，提高工作能力,從而勝任所從事的工作。，包括公司廠房、倉庫、辦公設施、交通運輸等，并確保適宜的工作環(huán)境。:通風,安全防護 ,光線等,生產設備科負責對其按環(huán)境管理體系的有關要求進行管理.5 支持性文件《人力資源和培訓控制程序》《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP06修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 2頁 第1頁 1 目的 對承擔質量/環(huán)境管理體系 職責的人員規(guī)定相應能力要求,并進行培訓以滿足規(guī)定要求. 2范圍 適用于承擔質量/環(huán)境管理體系 規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用和代表公司工作人員，必要時還包括供方或其他相關方的人員。 。 《職能部門任職人員的能力要求》,確定各崗位人員的能力要求,對于不勝任的或缺崗的可以通過培訓、轉崗、辭退、招聘等方法解決。 。 ，應在培訓計劃中注明。 （關鍵/特殊工序人員應進行專業(yè)培訓）培訓；考核合格后才能允許獨立上崗；對各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據其崗位特點實施專業(yè)知識和技能培訓。使其了解所在崗位的關鍵性和重要性，及如何能過自身的努力來達到預定的質量、環(huán)境目標。 a)關鍵/特殊工序人員由質管辦每年進行一次培訓，考核合格后上崗；b)營銷員、質檢員應進行專業(yè)知識和技能培訓，考核合格后上崗；c)義務消防隊員應由公安消防部門進行消防專業(yè)知識和技能培訓；d)內審員應由國家認可的有培訓資質的認證咨詢機構培訓,考核合格后持證上崗。 各類技術人員是公司發(fā)展的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由質管辦負責聯系或安排老師到公司來講課或外送培訓。 ，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求、符合方針與程序及管理體系要求的重要性；b)違反這些要求所造成的潛在后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展和保護環(huán)境的相關性。 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價和觀察等方法,評價所采取措施的有效性，評價采取措施后人員是否具備了所需的能力；b)每年底質管辦根據公司的實際情況組織各部門負責人評價現有崗位人員的能力,評價以往培訓的效果,征求改進的意見，以便更好制定下年度人力資源工作計劃；c) 質管辦應定期或不定期地對員工的工作業(yè)績進行評價，對不能勝任本職工作的員工,應及時暫停工作,或安排培訓或轉崗,使員工的能力與其從事的工作相適應。 《培訓記錄表》，記錄培訓參加人員、時間、地點、老師、內容及考核成績等，培訓結束后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交質管辦存檔。5支持性文件51《職能部門任職人員的能力要求》6記錄 **《年度培訓計劃》 質管辦存 五年 **《實施及評價記錄》 質管辦存 五年 **《員工能力評價表》 質管辦存 五年 **《職工專業(yè)（文化）教育培訓卡片》 質管辦存 五年*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP 07修訂狀態(tài)第0次修改章頁: 信息交流控制程序頁 數共 2頁 第2頁：為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,作好信息的管理,特制定本程序.適用于公司內部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。、對外相關信息的接收、傳遞與處理；負責建立信息庫，保存和管理相關的信息；負責緊急（環(huán)境）信息的處理?！?，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產品標準等，質管辦負責，生產設備科配合。供銷科負責來自顧客和供應商的相關信息的收集和處理，安全環(huán)?？曝撠煿こ毯贤健⑸鐓^(qū)及相關部門信息的收集和處理。　，如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境、質量技術、質量管理等方面的信息應在一周內以《工作聯系單》反饋到質管辦，由其負責分類、整理，根據需要傳遞到相關部門。 1）對于廢水、廢氣、噪聲的排放，由安全環(huán)?？仆ㄟ^電話等方式與上級環(huán)境監(jiān)測部門進行定期聯系監(jiān)測。 3）化學品的泄漏和潛在爆炸、火災等突發(fā)事件由安全環(huán)保科通過文件發(fā)放的方式與周圍社區(qū)傳遞有關急救、逃生等要求，用電話或報告的形式與上級有關部門（如公安、消防、安監(jiān)、環(huán)保等）進行聯系。*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP 07修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數共 2頁 第2頁（潛在）不符合信息的處理詳見《改進控制程序》中預防措施要求。（如員工的建議等），提供者可以《工作聯系單》反饋給安全環(huán)?？七M行處理。、采購、生產、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應的拷貝，各部門也可根據索引，在安全環(huán)?？普{閱所需的信息，安全環(huán)?？曝撠熃M織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會。，對接收、傳遞的信息予以記錄。2 適用范圍 適用于本公司對油管用鋼管、冷拔無縫鋼管、精密鋼管、減震器滑柱等產品實現全過程控制。、供方評價及采購過程的控制。 ，需進行能力確認的過程及確認準則；； 在下列情況下由技術質量科進行質量策劃： a)引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b)銷售合同中顧客對產品有特定的要求； c)現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。.