【正文】 . 11 財務部職責 1） 嚴格執(zhí)行公司用款制度，保證環(huán)保安全費用專款專用。 2. 12 文控中心 1） 負責法律、法規(guī)標準的收集。 2. 13 物流部 1） 負 責物流過程中環(huán)境因素及危害的控制。 3 相關(guān)文件 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 組織結(jié)構(gòu)和職責 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 37 頁 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 3. 1 環(huán)境與安全管理職能分配表。 2 職責 2. 1 人事部是培訓的歸口管理部門。 2. 3 質(zhì)保部負責公司環(huán)境與 安全手冊、程序文件的宣貫培訓。 3 管理內(nèi)容與要求 3. 1 根據(jù)國家法律、法規(guī)、相關(guān)標準及公司有關(guān)規(guī)章制度要求，行政人事部組織相關(guān)人員進行不同內(nèi)容的培訓。 3. 3 培訓記錄和資格認證文件，由人事部負責歸檔保存管理。 2 職責 2. 1 質(zhì)保部是內(nèi)信息交流與協(xié)商和內(nèi)部溝通的歸口管理部門。 2. 3 各部門負責本部門內(nèi)部信息交流與協(xié)商。 2. 5 商務部負責與客戶進行信息交流與協(xié)商。 3. 1. 1 各部門與地方政府、銷售代理商、分供方、客戶等進行必要的信息交流，對涉及重要環(huán)境因素和重大危害的外部信息應進行及時處理，并記錄其決定。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 37 頁 3. 2. 2 各部門通過本部門負責人進行信息交流與協(xié)商。 3. 2. 4 公司應有專門的員工安全代表，負責員工與管理者之間的信息溝通，員工代表由工會人士擔任。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 05 信息交流與協(xié)商管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 環(huán)境安全管理體系文件 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 環(huán)境與安全管理體系文件是描述環(huán)境與安全管理體系核心要素及其相互作用的一整套文件，是組織實施環(huán)境與安全管理、保證體系有效運行、實現(xiàn)持續(xù)改進的規(guī)范。 2. 2 各相關(guān)部門按環(huán) 境與安全職能分配編寫相應的程序文件和作業(yè)指導書。 2. 4 管理者代表負責批準環(huán)境與安全管理體系文件。 手冊（ 1 層） 程序文件（ 2 層） 作業(yè)指導書（ 3 層） 記 錄 表 格（ 4 層） 3. 2 環(huán)境與安全手冊是環(huán)境與安全管理體系的最高層次文件，是對體系要素及相互關(guān)系的描述。 3. 4 作業(yè)指導書是程序文件的支持性文件，是對某些較獨特的方面進行補充和完善。 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 文件控制 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對環(huán)境與安全管理體系文件進行控制，保證使用場所能快捷、準確、方便地得到有效版本文件，使文件管理、存檔、修訂、收回、發(fā)放、作廢得到有效控制。 2. 2 各部門負責本部門環(huán)境與安全管理文件和資料的管理。 3. 1. 2 文件和資料的管理部門對受控文件和資料在發(fā)放前進行標識，受控文件和資料的標識應與受控文件目錄的標識相一致。 3. 1. 4 文件和資料進行更換時，由文控中心負責收回失效或作廢的文件和資料。 3. 1. 5 為便于查詢，對已作廢的文件和資料的必要部分予以保留，并加以標識，防止誤用。 3. 2 文件和資料的更改 由有關(guān)人員起草更改通知，更改通知應由更改部門負責人審核，更改的審批程序與原文件的審批程序一致。 3. 3. 2 凡對環(huán)境與安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 37 頁 文件的現(xiàn)行版本。 2 職責 2. 1 各部門制定相應的運行控制程序、作業(yè)指導書和管理制度，并負 責有效運行。 3. 2 對與選定的重大環(huán)境因素和重大危害有關(guān)的運行和活動建立相應的程序，加以規(guī)范和管理。 3. 4 對公司所使用的產(chǎn)品及服務中可標識的重要環(huán)境因素重要危害，制定并保持程序，并通報分供方和承包方。 3. 5 為確保在公司的活動、產(chǎn)品和服務過程中改善環(huán)境與安全績效，建立以下運行控制程序： 3. 5. 1 廢水、廢氣的排放，噪聲污染，固廢回收利用的管理 3. 5. 2 電氣、機械、叉車、廠內(nèi)機動車安全管理 3. 5. 3 油品、化學品的管理 3. 5. 4 新、擴、改項目，新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計及工藝設(shè)計的環(huán)境與安全管理 3. 5. 5 相關(guān)方的管理 3. 5. 6 能源資源的管理 4 本章節(jié)程序文件 EM/2－ 07 水體污染防治管理程序 EM/2－ 08 粉塵廢氣污染防治管理程序 EM/2－ 09 噪聲污染控制程序 EM/2－ 10 廢棄物管理程序 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 27 頁 共 37 頁 EM/2－ 11 油品、化學品管理程序 EM/2－ 12 電氣安全管理程序 EM/2－ 13 機械設(shè)備安全管理程序 EM/2－ 14 運輸、倉儲安全管理程序 EM/2－ 16 供方與合約方管理程序 EM/2－ 17 工藝設(shè)計環(huán)境影響及安全性評價管理程序 EM/2－ 18 資源、能源管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 應急準備和響應 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 確定潛在的環(huán)境與安全事故和緊急情況，制定相應的措施以預防或減少可能發(fā)生的環(huán)境與安全影響。 2. 2 各部門負責制定相應的、潛在的環(huán)境與安全事故應急規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。 3 要求 3. 1 公司可能產(chǎn)生環(huán)境與安全事故或緊急情況的主要作業(yè)場所有：發(fā) XX 房，變壓器，高壓貯氣罐，材料庫，配電室，油品堆放點等。 3. 3 質(zhì)保部定期對應急準備和響應的程序進行評價，特別是突發(fā)事件后，評價程序不完善處。 4 相關(guān)文件 EM/2－ 19 應急準備和響應管理程序 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 監(jiān)測和測量 章節(jié) 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對可能具有重大環(huán)境影響及可能具有重大危險的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測與測量，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價，以保證整個環(huán)境與安全管理體系的有效運行。 2. 2 質(zhì)保部負責對目標、指標及管理方案落實情況進行監(jiān)督檢查，對法律、法規(guī)符合性進行定期評價，并及時向管理者代表匯報。 3 要求 3. 1 監(jiān)測：對廢水、廢氣、噪聲排放進行監(jiān)測。 3. 2 監(jiān)控：對目標、指標及環(huán)境與安全管理方案的完成情況和法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)控。 3. 4 進行法律法規(guī)符合性的評價。 4. 2 對監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不符合、糾正和預防措施管理程序》進行及時糾正。 2 職責 2. 1 質(zhì)保部負責對公司環(huán)境與安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預防措施的實施情況，驗證實施效果。 3 要求 3. 1 不符合有以下幾類： 3. 1. 1 監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合 3. 1. 2 內(nèi)審、管理評審、外審的不符合 3. 1. 3 環(huán)境與安全事故信息和處理報告 3. 1. 4 其他有關(guān)的檢查結(jié)果 3. 1. 5 安全事故事件 3. 2 糾正與預防措施 3. 2. 1 針對出現(xiàn)的不符合情況，由相關(guān)責任部門進行原因分析并制訂出糾正預防措施反饋給質(zhì)保部，質(zhì)保部對糾正預防措施進行風險評價后由各責任部門進行實施。 3. 3 記錄由質(zhì)保部保管存檔。 2 職責 2. 1 各部門負責各自職能的運行記錄及記錄的管理。 3 要求 3. 1 各部門責任人記錄各類環(huán)境與安全記錄，記錄應字跡清晰，標識明確。持有環(huán)境與安全記錄的部門負責按要求對該部門的環(huán)境與安全記錄進行編制、歸檔和保存，保存期滿一年后移交給文控中心。 3. 4 失效的或超過保存期的記錄按程序銷毀。 2 職責 2. 1 環(huán)境與安全管理體系審核由管理者代表直接領(lǐng)導，由質(zhì)保部組織實施。 3 要求 3. 1 質(zhì)保部負責編制年度審核計劃，確保 ISO 14001 標準和 OHSAS18001 標準包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋公司所有部門。 3. 3 審核組成員必須經(jīng)過專門培訓并取得內(nèi)審員資格，且與審核結(jié)果無直接責任。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告，要求其制定并實施糾正措施。 3. 6 對審核中提出的糾正措 施，責任部門應在規(guī)定的期限內(nèi)完成，質(zhì)保部對實施效果進行確認，并將結(jié)果匯總上報管理者代表。在下次審核時要對上次審核中提出的糾正與預防措施及其實施效果予以確認。 2 職責 2. 1 總經(jīng)理主持公司管理評審。 2. 3 各部門負責準備本部門體系運行的總結(jié)資料。 3. 2 質(zhì)保部負責準備評審所需的資料。 3. 4 總經(jīng)理對現(xiàn)行環(huán)境與安全管理體系做出評價，并提出持續(xù)改進的方向和下一年度的目標、指標框架。公司領(lǐng)導層、內(nèi)審員參加。 3. 6 有關(guān)管理評審的信息，由質(zhì)保部負責傳達，并對各部門的實施情況進行跟蹤。 4 相關(guān)文件 無 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 33 頁 共 37 頁 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1 廠區(qū)平面布臵圖 章節(jié) A 版本 A/0 生效日期 2020/07/18 頁碼 第 1 頁，共 1 頁