【正文】 。a. 負(fù)責(zé)組織車間全體職工貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在本車間按有關(guān)文件的規(guī)定實施生產(chǎn)作業(yè)；b. 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范；c. 嚴(yán)格生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。 品管部經(jīng)理，努力實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；督導(dǎo)并協(xié)助生產(chǎn)部改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度，推行全面質(zhì)量管理；，報批后執(zhí)行；、參與顧客要求的評審工作、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析及不合格品的控制與管理并對不符合產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施跟蹤；、量具的管理建檔、保存、維護、保養(yǎng)、檢定工作；、過程產(chǎn)品及成品的例行檢驗、確認(rèn)檢驗、試質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責(zé)版 本頁 次第13頁，共18頁（化）驗工作,監(jiān)督檢查產(chǎn)品的一致性；，評審、處置不合格品；，應(yīng)及時掌握情況，糾正存在的問題，保證質(zhì)量/環(huán)境/安全體系有效、適宜的運行，監(jiān)督檢查產(chǎn)品的一致性； ，確保未認(rèn)證產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)示；，組織工作人員努力學(xué)習(xí)掌握運用專業(yè)知識不斷提高工作質(zhì)量和管理水平。負(fù)責(zé)組織制定各項管理規(guī)范，加強制度建設(shè)，提高管理水平。環(huán)境因素的識別和評價的控制、危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序、法律與其他要求的收集處理、信息溝通、環(huán)境安全運行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責(zé)版 本頁 次第14頁，共18頁、指標(biāo)和管理方案的編制和環(huán)境工作的監(jiān)視和測量； 、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/安全方針，提高全公司員工質(zhì)量/環(huán)境/安全意識；，加強考核、審計，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 采購部經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)編制采購合同，產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料及輔助材料的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求并采購及時；b. 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的調(diào)查及合格供方的評定，建立合格供方名錄和檔案，對合格供方進行動態(tài)管理；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責(zé)版 本頁 次第15頁，共18頁；。 a．對實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)所需的資金予以準(zhǔn)備和支持；b．對生產(chǎn)成本、環(huán)境指標(biāo)進行統(tǒng)計分析。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號5 管理職責(zé)版 本頁 次第16頁，共18頁 內(nèi)部溝通/信息交流辦公室建立并保持《信息交流控制程序》，確保公司與員工、政府部門、顧客及其相關(guān)方信息傳遞和溝通，以增強員工及相關(guān)方對工作的理解和支持。；即按體系組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，獲取信息者及時向上一級匯報，請示處理意見；也可直接向管理者代表或總經(jīng)理匯報。各部門應(yīng)將體系運行情況、質(zhì)量事故、環(huán)境事件、先進事跡等及時和公司其他部門溝通。 管理評審 總則 為確保質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,確保產(chǎn)品的一致性，董事長每隔12個月進行一次管理評審。如遇下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理者代表組織編制《管理評審程序》。包括第一、二、三方審核和自我評定；。包括過程和服務(wù)監(jiān)視和測量結(jié)果；。 管理評審的結(jié)果由辦公室以《管理評審報告》的形式輸出，應(yīng)包括如下內(nèi)容：；；（人力、技術(shù)、設(shè)施設(shè)備、財力等）需求?！?年目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》 《環(huán)境因素識別和評價控制程序》《危險源辨識和風(fēng)險控制程序》 《法律與其他要求獲取與處理控制程序》《認(rèn)證證書認(rèn)證標(biāo)志的使用管理控制程序》《獲證產(chǎn)品的變更控制程序》《信息交流控制程序》 《管理評審程序》 質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號6 資源管理版 本頁 次第1頁，共3頁本節(jié)規(guī)定了確定并提供所需資源的要求，以實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的有效性，確保產(chǎn)品的一致性，增強顧客滿意。 對資源的要求；，確定資源需求；，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)；d. 驗證資源提供的有效性。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號6 資源管理版 本頁 次第2頁，共3頁 、意識和培訓(xùn)，編制《崗位能力要求》；，如調(diào)換崗位等。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和日常觀察等方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是不是具備了崗位所需的能力；、談心、表彰會等方式提高員工的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識，確保員工認(rèn)識到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，自覺地為怎樣去實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)做出貢獻；、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的有關(guān)記錄，由辦公室予以保存，以作為員工能力考核的依據(jù)。：車間、生產(chǎn)場地、后勤保障等；：計算機、U盤等；：見《設(shè)備臺帳》等；：電話、傳真機和網(wǎng)站等；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號6 資源管理版 本頁 次第3頁，共3頁：汽車等；：電、水等；公司為實現(xiàn)產(chǎn)品、活動和服務(wù)提供并管理符合性的工作環(huán)境。如對溫度、濕度、潔凈度等的要求。，生產(chǎn)部確定以下內(nèi)容：，提出各項技術(shù)性能指標(biāo)；，確定過程、文件和資源的需求，編制生產(chǎn)工藝流程和工序卡，明確各生產(chǎn)過程的操作技術(shù)、控制要求和所需的設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量儀器等；，作為各項活動的記載。，公司現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系不能完全覆蓋時，品管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計劃》，并確保：、目標(biāo)，并與質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；，是本公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的組成部分，應(yīng)按受控文件進行管理；，可編寫總體的質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如：采購質(zhì)量計劃、過程控制計劃等；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第2頁，共16頁，交管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門，同時辦公室應(yīng)做好文件的收集存檔，當(dāng)顧客有要求時，質(zhì)量計劃可發(fā)給顧客；，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的接口和資源配置，并將有關(guān)情況向董事長報告，采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量計劃的落實。 產(chǎn)品要求的評審 公司制定《顧客要求評審控制程序》，在接受合同定單之前由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部、品管部和辦公室對已識別的顧客要求連同不確定的其它要求加以評審并應(yīng)確保：；，產(chǎn)品要求由業(yè)務(wù)部在顧客接受前得到顧客確認(rèn)（簽名或傳真等）；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第3頁，共16頁；。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總并向管理者代表報告，管理者代表負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部、品管部、辦公室、財務(wù)的溝通。研發(fā)部是設(shè)計和開發(fā)控制的歸口部門，制定并執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，業(yè)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、品管部等配合執(zhí)行。公司將對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。
設(shè)計和開發(fā)輸入公司將規(guī)定與產(chǎn)品要求相關(guān)的輸入，設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：、性能要求。設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，研發(fā)部組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件：如零件圖、裝配圖、電氣原理圖、作業(yè)指導(dǎo)書等；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購件清單，裝配用料明細表等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，以便：； 。設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的跟進措施應(yīng)予以記錄。 質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第6頁，共16頁 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的適用要求或已知預(yù)期用途的要求，依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄。適當(dāng)時，對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 采購 采購控制為確保采購產(chǎn)品滿足公司要求和相關(guān)方的要求。對采購的產(chǎn)品實施驗證等活動做出規(guī)定，其控制方式和程度取決于采購的物資對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)中的影響程度。：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第7頁，共16頁 可以通過以下多個方面進行評價，評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。采購部針對采購的產(chǎn)品，組織辦公室、生產(chǎn)部、品管部等部門人員調(diào)查評價供方，從中選擇合格的供方，并編制《合格供方名單》報董事長批準(zhǔn)后，作為采購產(chǎn)品的供方。，結(jié)合研發(fā)部下發(fā)的產(chǎn)品明細。采購訂單需明確產(chǎn)品名稱、質(zhì)量要求（規(guī)格、規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求）、采購數(shù)量、交期、協(xié)議付款方式、付款周期、違約責(zé)任等信息；、程序、過程、設(shè)備和人員狀況提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，以及對質(zhì)量管理體系的要求；，并根據(jù)供方的供貨業(yè)績對供質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第8頁，共16頁方實施控制和重新評價；，由采購部經(jīng)理對采購文件的適宜性進行審核，董事長批準(zhǔn)實施；。對后二種情況，由采購部在采購合同中對驗證和放行方法做出規(guī)定。 選擇使用適當(dāng)設(shè)備，并按《設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備管理程序》在使用過程中及使用間隔期間，應(yīng)有計劃地維護和保養(yǎng)設(shè)備，以保持它們提供的運行能力。 對過程實施監(jiān)控，監(jiān)控活動可以包括對特性的測量監(jiān)視，人員的技能要求，設(shè)備能力的認(rèn)可和維護調(diào)整，配備必要的工作環(huán)境條件，配備過程作業(yè)指導(dǎo)書等。、確認(rèn)檢驗工作。 為了確保特殊過程的輸出能持續(xù)地滿足要求，研發(fā)部組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，崗位工按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定操作并監(jiān)視和記錄操作過程。、安全性、適用性的認(rèn)可，保證設(shè)備有能力滿足過程要求。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第10頁，共16頁、噴涂作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的過程要求，指導(dǎo)員工按規(guī)定的方法和過程生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。、機、料、法、環(huán)五大因素發(fā)生變化時，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對過程、設(shè)備和人員進行再確認(rèn)。 標(biāo)識牌一般填寫產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者，待檢、合格、不合格、品管員等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)控制，顧客財產(chǎn)一般包括：，產(chǎn)品、檢測用的設(shè)備；、維護的材料；；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第11頁，共16頁；，如代顧客托運；，包括規(guī)范、圖樣等。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其標(biāo)識上注明為顧客提供的產(chǎn)品。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進行控制。：：采購部負(fù)責(zé)；：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；：倉儲部負(fù)責(zé)。 ，要輕拿輕放，防止損壞。對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識其有效期，保證先進先出；，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；，明確標(biāo)識，每月盤點。 產(chǎn)品交付的控制質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第13頁，共16頁當(dāng)合同有要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到規(guī)定的交付時間。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，品管部應(yīng)組織對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第14頁，共16頁《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，使與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，對于相關(guān)方逐步加大影響力度。辦公室負(fù)責(zé)組織對運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。、目標(biāo)指標(biāo)的運行要建立和保持程序文件，確保其在規(guī)定的條件下運行； （或作業(yè)指導(dǎo)書）；搞好設(shè)備設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；，可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號7 產(chǎn)品實現(xiàn)版 本頁 次第15頁，共16頁源建立并保持管理程序，并將程序或要求通知供方和承包方，以促使他們提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司的要求。、業(yè)務(wù)部、采購部、品管部等聯(lián)合確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，作好匯總、登記，并對控制情況進行檢查；各部門負(fù)責(zé)緊急情況預(yù)防控制；董事長負(fù)責(zé)必需的資源配置。公司及各部門負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)、檢修、改造過程中潛在事故進行分析預(yù)測，由其所在部門針對事故發(fā)生的可能性及其影響程度制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施，并對應(yīng)急人員、一般人員進行必要的培訓(xùn)和演練。 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，要求對應(yīng)急程序和措施進行評審或修訂。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意是公司對管理體系績效的一種測量，使顧客滿意，并不斷提高顧客的滿意程度是公司所追求的質(zhì)量目標(biāo)，為評價這一目標(biāo)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、分析和利用監(jiān)視和測量顧客滿意程度的信息。 業(yè)務(wù)部對上述調(diào)查的情況進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及公司要改進的方面，得出定性和定量的結(jié)果。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立主要顧客檔案，記錄顧客的名稱，地址電話，聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的規(guī)格型號和數(shù)量、使用公司的產(chǎn)品反饋信息等，以便了解顧客的需求傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，要求責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施并實施跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量為了證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，辦公室采用以下方法，對質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系過程進行監(jiān)視和測量：；；，對上一次的過程進行監(jiān)視，以證實過程持續(xù)的能力；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊文件編號8 測量、分析和改進版 本頁 次第3頁，共9頁 ，應(yīng)采取措施使其滿足過程策劃的能力。辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境指標(biāo)進行監(jiān)視和測量。、辦公室按文件規(guī)定實施監(jiān)視和測量，并記錄其結(jié)果。 產(chǎn)品放行和交付，應(yīng)在完成所有規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測量，且監(jiān)視和測量的結(jié)果符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后方可放